防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源: 发表时间:2018-03-26 09:22

第一部分:防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室概况

一、主要职能

配合自治区北部湾办制定北部湾经济区(防城港)经济社会发展总体规划、重大产业发展、城镇群建设和土地利用等规划及港、路、水、电等重大基础设施发展规划;负责组织和管理北部湾经济区(防城港)重大基础设施、重大产业项目的建设;负责组织和管理北部湾经济区(防城港)岸线资源的开发利用,负责组织审定利用岸线资源的重大建设项目。研究提出加快北部湾经济区(防城港)开发建设的政策措施;组织北部湾经济区(防城港)建设的宣传推介工作;负责管理和监督使用北部湾经济区建设发展专项资金等工作。

二、机构设置情况

防城港市北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室为市人民政府派出机构,正处级、全额拨款行政单位,内设综合科、规划项目科2个职能科室。

三、人员构成及编制现状

2018年我湾办人员编制总数为10名,在职在岗人员8人,退休人员1人。

 

第二部分:防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室2018年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件

第三部分:防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算219.91万元同比减少21.17万元,同比

下降8.78%。其中:一般公共财政预算拨款219.91万元,同比减少21.17万元,同比下降8.78%。

上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比增加0万元,增长0%

2018年收入预算总体减少的主要原因是:一般公共服务支出减少18.90万元,社会保障和就业支出减少0.78万元,医疗卫生与计划生育支出减少0.77万元,住房保障支出减少0.72万元。

(二)支出预算说明。

    2018年支出总预算219.91万元,其中:基本支出预算83.41万元,占支出总预算37.93%,同比减少7.67万元,下降8.42%;项目支出预算136.50万元,占支出总预算62.07%,同比减少13.50万元,下降9.00%。支出减少的主要原因是:基本支出减少7.67万元(其中:一般公共服务支出减少5.4万元,社会保障和就业支出减少0.78万元,医疗卫生与计划生育支出减少0.77万元,住房保障支出减少0.72万元),项目支出减少13.5万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出198.93万元,占支出总预算的90.46%,同比减少18.90万元,下降8.68%;

2208社会保障和就业支出9.52万元,占支出总预算的4.33%,同比减少0.78万元,下降7.59%;

3210医疗卫生与计划生育支出5.99万元,占支出总预算的2.72%,同比减少0.77万元,下降11.42%;

4221住房保障支出6.18万元,占支出总预算的2.49%,同比减少0.72万元,下降11.52%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出83.41万元,占支出总预算37.93%,同比减少7.67万元,下降8.42%。其中:

工资福利支出预算68.88万元,占基本支出预算82.58%,同比减少9.40万元,下降12.00%

商品和服务支出预算14.53万元,占基本支出预算17.42%,同比增加1.73万元,增长13.53%

2)项目支出预算

项目支出136.5万元,占支出总预算62.07%,同比减少13.5万元,下降9.00%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0万元,下降0%

商品和服务支出预算136.50万元,占项目支出预算的100%,同比减少13.50万元,下降9.00%

对个人和家庭补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0万元,下降0%

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0万元,下降0%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出219.91万元,其中:基本支出83.41万元,项目支出136.50万元。具体支出预算如下:

行政运行62.43万元,全部是基本支出预算。主要用于湾办为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务136.50万元,全部是项目支出预算。主要用于湾办为完成岸线管理工作、防城港区域性国际枢纽大港规划建设推进工作、广西北部湾经济区同城化发展推进工作、 基层党组织活动、 经济区招商推介工作、开放型经济新体制综合试点试验工作、企沙东岛及南港区规划建设推进工作、专项工作督查、调研工作等工作任务。负责组织和管理防城港市重点产业园区内重大基础设施和重大产业项目的建设,推进加快项目前期工作、加强对项目推进中遇到的重大问题的协调和推进的任务,配合自治区北部湾办开展广西北部湾经济区、东兴发展规划试验区及其他相关规划编制工作等;做好组织经济区(防城港)建设的宣传推介工作,负责引进项目、与上级有关对外部门的联系与协调、对外招商材料的编制等;承担防城港市内沿海岸使用的初审职能等。

机关事业单位基本养老保险缴费9.52万元,全部是基本支出预算。主要用于支付湾办在职职工的单位养老保险费用。

行政单位医疗5.99万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按湾办在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金5.47万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为湾办职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.5万元,比2017年预算6.5万元减少0万元,同比下降0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2018年预算6.5万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0% 

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室部门预算单位的构成

2018年的部门预算由湾办1个行政单位构成。其中:

纳入湾办部门预算的2个部门包括:综合科、规划项目科。

二、湾办运行经费预算安排情况

行政运行62.43万元,全部是基本支出预算。主要用于湾办为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

湾办2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

湾办无公务用车。

五、200万元以上项目预算绩效说明

湾办2018年无200万元以上项目预算绩效。

 

    第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 
 
 
                                                                                                   防城港市北部湾办公室
                                                                                                      2018年3月26日