防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会 办公室2019年部门预算

来源:防城港市北部湾办公室 发表时间:2019-03-25 09:05

防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会

办公室2019年部门预算

 

第一部分:防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室概况

一、主要职能

(一)配合广西北部湾经济区规划建设管理办公室工作;

(二)负责组织和管理经济区(防城港市)重大基础设施和重大产业项目的建设;

(三)负责组织经济区(防城港市)重点产业园区的规划建设;

(四)负责管理经济区(防城港市)岸线资源的开发利用;

(五)组织经济区(防城港市)建设发展的宣传推介工作;

(六)研究提出加快经济区(防城港市)开发建设的政策措施等。    

二、机构设置情况

防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室是市人民政府派出机构,正处级,湾办属参照公务员管理全额拨款行政单位,内设综合科、规划项目科2个职能机构。湾办人员编制总数为10名,实有在职人员总数8名,实有退休人员1人。

 

第二部分:防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件

 

第三部分:防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算257万元同比增加37.09万元,同比

增长16.86%。其中:一般公共财政预算拨款257万元,同比减少37.09万元,同比增长16.86%。

上年结余收入0万元,同比持平。

增加的主要原因是:一是增加了聘用人员工资,二是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准和增加了晋升晋级人员的工资,三是工资增加相应的社会保险费和住房公积金的基数有所提高。

(二)支出预算说明。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务支出225.12万元,占支出总预算的87.59%,同比增加26.19万元,增长13.17%

2)社会保障和就业支出15.47万元,占支出总预算的6.02%,同比增加5.95万元,增长62.47%

3)卫生健康支出7.99万元,占支出总预算的3.11%,同比增加2万元,增长33.33%

4)住房保障支出8.42万元,占支出总预算的3.28%,同比增加2.95万元,增长53.9%

增加的主要原因是:在职人员的工资增加,相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也增加,以及增加了聘用人员工资。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出120.5万元,占支出总预算46.89%,同比增加37.09万元,增长44.46%。其中:

工资福利支出预算102.33万元,占基本支出预算84.92%,同比增加33.45万元,增长48.57%

商品和服务支出预算18.17万元,占基本支出预算15.08%,同比增加3.63万元,增长25%

增加的主要原因是:在职人员的工资增加,相应的社保保险费和住房公积金等福利也增加。

2)项目支出预算

项目支出136.5万元,占支出总预算53.11%,同比持平。其中:

工资福利支出预算52.12万元,占项目支出预算的38.19%,同比增加52.12万元,增长100%

商品和服务支出预算84.38万元,占项目支出预算的61.81%,同比减少52.12万元,下降38.19%

增减的主要原因是:项目支出总额不变,增加了聘用人员的工资,相应的其他费用减少。

二、收入预算情况说明

1.一般公共服务支出225.12万元,占收入总预算的87.59%,同比增加26.19万元,增长13.17%。其中:行政运行88.62万元,占一般公共服务支出的39.36%,同比增加26.19万元,增长41.96%;一般行政管理事务136.5万元,占一般公共服务支出的60.64%,同比持平。

2.社会保障和就业支出15.47万元,占收入总预算的6.02%,同比增加5.95万元,增长62.47%。其中:归口管理和行政单位离退休0.06万元,占社会保障和就业支出的0.43%,同比增加0.06万元,增长100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出15.41万元,占社会保障和就业支出的99.57%,同比增加5.88万元,增长61.78%

3.卫生健康支出7.99万元,占支出总预算的3.11%,同比增加2万元,增长33.33%。其中:行政单位医疗4.72万元,占卫生健康支出的59.12%,同比增加1.01万元,增长27.26%。公务员医疗补助3.26万元,占卫生健康支出的40.88%,同比增加0.99万元,增长43.22%

4.住房保障支出8.42万元,占支出总预算的3.28%,同比增加2.95万元,增长53.9%。其中:住房公积金8.42万元,占住房保障支出的100%,同比增加2.95万元,增长53.9%

增加的主要原因是:在职人员的工资增加,相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也增加,以及增加了聘用人员工资。

三、支出预算情况说明

基本支出120.5万元,占支出总预算46.89%,同比增加37.09万元,增长44.46%,项目支出136.5万元,占支出总预算53.11%,同比持平。

(一)基本支出预算

1.一般公共服务支出88.62万元,占基本支出预算的73.54%,同比增加26.19万元,增长41.96%。其中:行政运行88.62万元,占一般公共服务支出的100%,同比增加26.19万元,增长41.96%

2.社会保障和就业支出15.47万元,占基本支出预算的12.84%,同比增加5.95万元,增长62.47%。其中:归口管理和行政单位离退休0.06万元,占社会保障和就业支出的0.43%,同比增加0.06万元,增长100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出15.41万元,占社会保障和就业支出的99.57%,同比增加5.88万元,增长61.78%

3.卫生健康支出7.99万元,占基本支出预算的6.63%,同比增加2万元,增长33.33%。其中:行政单位医疗4.72万元,占卫生健康支出的59.12%,同比增加1.01万元,增长27.26%。公务员医疗补助3.26万元,占卫生健康支出的40.88%,同比增加0.99万元,增长43.22%

4.住房保障支出8.42万元,占基本支出预算的6.99%,同比增加2.95万元,增长53.9%。其中:住房公积金8.42万元,占住房保障支出的100%,同比增加2.95万元,增长53.9%

增加的主要原因是:在职人员的工资增加,相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也增加。

(三)项目支出预算

一般公共服务支出136.5万元,占项目支出预算的100%,同比持平。其中:一般行政管理事务136.5万元,占一般公共服务支出的100%,同比持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算257万元同比增加37.09万元,同比

增长16.86%。其中:一般公共财政预算拨款257万元,同比减少37.09万元,同比增长16.86%。

上年结余收入0万元,同比持平。

增加的主要原因是:一是增加了聘用人员工资,二是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准和增加了晋升晋级人员的工资,三是工资增加相应的社会保险费和住房公积金的基数有所提高。

(二)支出预算说明。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务支出225.12万元,占支出总预算的87.59%,同比增加26.19万元,增长13.17%

2)社会保障和就业支出15.47万元,占支出总预算的6.02%,同比增加5.95万元,增长62.47%

3)卫生健康支出7.99万元,占支出总预算的3.11%,同比增加2万元,增长33.33%

4)住房保障支出8.42万元,占支出总预算的3.28%,同比增加2.95万元,增长53.9%

增加的主要原因是:在职人员的工资增加,相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也增加,以及增加了聘用人员工资。

增加的主要原因是:在职人员的工资增加,相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也增加,以及增加了聘用人员工资。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出120.5万元,占支出总预算46.89%,同比增加37.09万元,增长44.46%。其中:

工资福利支出预算102.33万元,占基本支出预算84.92%,同比增加33.45万元,增长48.57%

商品和服务支出预算18.17万元,占基本支出预算15.08%,同比增加3.63万元,增长25%

增加的主要原因是:在职人员的工资增加,相应的社保保险费和住房公积金等福利也增加。

2)项目支出预算

项目支出136.5万元,占支出总预算53.11%,同比持平。其中:

工资福利支出预算52.12万元,占项目支出预算的38.19%,同比增加52.12万元,增长100%

商品和服务支出预算84.38万元,占项目支出预算的61.81%,同比减少52.12万元,下降38.19%

增减的主要原因是:项目支出总额不变,增加了聘用人员的工资,相应的其他费用减少。

五、一般公共预算支出情况说明

基本支出120.5万元,占支出总预算46.89%,同比增加37.09万元,增长44.46%,项目支出136.5万元,占支出总预算53.11%,同比持平。

(一)基本支出预算

1.一般公共服务支出88.62万元,占基本支出预算的73.54%,同比增加26.19万元,增长41.96%。其中:行政运行88.62万元,占一般公共服务支出的100%,同比增加26.19万元,增长41.96%

2.社会保障和就业支出15.47万元,占基本支出预算的12.84%,同比增加5.95万元,增长62.47%。其中:归口管理和行政单位离退休0.06万元,占社会保障和就业支出的0.43%,同比增加0.06万元,增长100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出15.41万元,占社会保障和就业支出的99.57%,同比增加5.88万元,增长61.78%

3.卫生健康支出7.99万元,占基本支出预算的6.63%,同比增加2万元,增长33.33%。其中:行政单位医疗4.72万元,占卫生健康支出的59.12%,同比增加1.01万元,增长27.26%。公务员医疗补助3.26万元,占卫生健康支出的40.88%,同比增加0.99万元,增长43.22%

4.住房保障支出8.42万元,占基本支出预算的6.99%,同比增加2.95万元,增长53.9%。其中:住房公积金8.42万元,占住房保障支出的100%,同比增加2.95万元,增长53.9%

增加的主要原因是:在职人员的工资增加,相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也增加。

(四)项目支出预算

一般公共服务支出136.5万元,占项目支出预算的100%,同比持平。其中:一般行政管理事务136.5万元,占一般公共服务支出的100%,同比持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

工资福利支出102.33万元,占一般公共预算基本支出的84.92万元,同比增加33.45万元,增长48.58%,商品和服务支出18.17万元,同比增加3.63万元,增长15.08%

(一)工资福利支出预算

1.基本工资30.68万元,占工资福利支出的29.98%,同比增加6.37万元,增长26.19%

2.津贴补贴27.33万元,占工资福利支出的26.71%,同比增加6.05万元,增长28.43%

3.奖金12.17万元,占工资福利支出的11.88%,同比增加10.13万元,增长500.03%

4.机关事业单位基本养老保险缴费15.41万元,占工资福利支出的15.06%,同比增加5.88万元,增长61.78%

5.职工基本医疗保险缴费4.64万元,占工资福利支出的4.54%,同比增加0.99万元,增长27.24%

6.公务员医疗补助缴费3.27万元,占工资福利支出的3.19%,同比增加0.99万元,增长43.22%

7.其他社会保障缴费0.43万元,占工资福利支出的0.42%,同比增加0.09万元,增长27.51%

8.住房公积金8.42万元,占工资福利支出的8.23%,同比增加2.95万元,增长53.9%

增加的主要原因是:在职人员的工资增加,相应的社保保险费和住房公积金等福利也增加。

(二)商品和服务支出预算

1.办公费0.66万元,占商品和服务支出的3.61%,同比增加0.16万元,增长33.33%

2.印刷费0.15万元,占商品和服务支出的0.84%,同比增加0.04万元,增长33.33%

3.水费0.06万元,占商品和服务支出的0.35%,同比增加0.02万元,增长33.33%

4.电费0.24万元,占商品和服务支出的1.32%,同比增加0.06万元,增长33.33%

5.邮电费1.55万元,占商品和服务支出的8.54%,同比增加1.32万元,增长580.7%

6.差旅费1.8万元,占商品和服务支出的9.91%,同比增加0.45万元,增长33.33%

7.维修(护)费0.06万元,占商品和服务支出的0.35%,同比增加0.02万元,增长33.33%

8.会议费0.3万元,占商品和服务支出的1.67%,同比增加0.08万元,增长33.33%

9.公务接待费0.2万元,占商品和服务支出的1.11%,同比增加0.05万元,增长33.33%

10.工会经费1.21万元,占商品和服务支出的6.67%,同比增加0.3万元,增长32.84%

11.其他交通费用8.04万元,占商品和服务支出的44.26%,同比增加0.12万元,增长1.52%

12.其他商品和服务支出3.88万元,占商品和服务支出的21.37%,同比增加1.02万元,增长35.64%

增加的主要原因是:现在办公离不开网络,为了加快办公的速度,质量,大大增加了邮电费支出;随着物价的上涨,其他的支出也有所增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.5万元(全口径),比2018年预算6.5万元减少0万元,同比下降0%。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.5万元,比2018年预算6.5万元减少0万元,同比下降0%。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2019年预算6.5万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。湾办会严格执行《党政机关公务接待管理办法》,严格执行接待审批制度,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出。

3.公务用车费2019年预算0万元,同比持平。

八、政府性基金预算情况说明

湾办无此项预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

行政运行88.62万元,全部是基本支出预算。主要用于湾办为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

湾办无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明

湾办无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.专项工作督查、调研经费预算30万元。

1)负责组织和管理防城港市重点产业园区重大基础设施和重大产业项目的建设。

2)推进加快项目前期工作、加强对项目推进中遇到的重大问题的协调和推进的任务。

3)配合自治区北部湾办开展广西北部湾经济区、东兴发展规划试验区其他相关规划编制工作。

2.经济区招商推介经费24万元。

1)做好组织经济区(防城港)建设的宣传推介工作。

2)负责引进项目、与上级有关对外部门的联系与协调、对外招商材料的编制等。

3)围绕重点产业发展需求,以香港、澳门和东部产业转移为重点招商区域,一是依托防城港钢铁项目,开展钢铁上下游产业链招商;二是依托金川有色金属、金源镍业等项目开展有色金属深加工招商,三是依托港口优势,引进一批带动力强、发展前景好的临港工业。同时,通过积极主动参加自治区组织的高规格招商活动,引入港、澳、台企业、央企等实力雄厚的企业,加快打造北部湾经济区防城港市千亿产业园区。四是积极做好已签约项目的跟踪服务工作,积极配合项目业主解决规划、环评、土地等问题。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

      附件:湾办2019年部门预算报表1-13