防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室2018年部门决算

来源:市北部湾办 发表时间:2019-09-30 15:20

  

   

 

第一部分:市北部湾办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:市北部湾办2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市北部湾办2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市北部湾(广西)经济区

建设管理委员会办公室概况

 

一、主要职能

配合自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室工作;负责组织和管理经济区(防城港市)重大基础设施和重大产业项目的建设;负责组织经济区(防城港市)重点产业园区的规划建设;负责管理经济区(防城港市)岸线资源的开发利用;组织经济区(防城港市)建设发展的宣传推介工作;研究提出加快经济区(防城港市)开发建设的政策措施等。

 

二、部门决算单位构成

防城港市北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室是市人民政府派出机构,机构级别为正处级。内设综合科、规划项目科2个职能科室。核定行政编制10人,其中常务副主任一名,副主任2名,总经济师(副处长级)1名,科级领导职数4名。现有在编处级干部2名,科级干部3名,科员2名。

 

 

 

第二部分:市北部湾办2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

502.56

一、一般公共服务支出

198.95

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

12.31

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.33

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.22

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

89.24

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

12.53

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

502.56

本年支出合计

319.57

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

94.50

  其中:提取职工福利基金

 

  其中:项目支出结转和结余

94.50

        转入事业基金

 

 

 

年末结转和结余

277.50

 

 

  其中:项目支出结转和结余

277.50

 

 

 

 

总计

597.07

总计

597.07

         

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开


表二:收入决算表

                                                                                                                 单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

502.56

502.56

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

182.16

182.16

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

182.16

182.16

 

 

 

 

 

2010401

  行政运行

104.52

104.52

 

 

 

 

 

2010402

  一般行政管理事务

77.64

77.64

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

12.31

12.31

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

12.31

12.31

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.31

12.31

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.33

6.33

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.33

6.33

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

3.72

3.72

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

2.61

2.61

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

200.00

200.00

 

 

 

 

 

21102

环境监测与监察

200.00

200.00

 

 

 

 

 

2110299

  其他环境监测与监察支出

200.00

200.00

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

89.24

89.24

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

89.24

89.24

 

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

89.24

89.24

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.53

12.53

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

12.53

12.53

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

12.53

12.53

 

 

 

 

 

注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

319.57

135.69

183.88

 

 

 

201

一般公共服务支出

198.95

104.52

94.42

 

 

 

20104

发展与改革事务

198.95

104.52

94.42

 

 

 

2010401

  行政运行

104.52

104.52

0.00

 

 

 

2010402

  一般行政管理事务

94.42

 

94.42

 

 

 

208

社会保障和就业支出

12.31

12.31

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

12.31

12.31

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.31

12.31

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.33

6.33

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.33

6.33

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

3.72

3.72

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

2.61

2.61

 

 

 

 

212

城乡社区支出

0.22

 

0.22

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

0.22

 

0.22

 

 

 

2120104

  城管执法

0.22

 

0.22

 

 

 

214

交通运输支出

89.24

 

89.24

 

 

 

21401

公路水路运输

89.24

 

89.24

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

89.24

 

89.24

 

 

 

221

住房保障支出

12.53

12.53

 

 

 

 

22102

住房改革支出

12.53

12.53

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

12.53

12.53

 

 

 

 

注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                       单位:万元

收 入

支 出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

502.56

一、一般公共服务支出

198.95

198.95

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

12.31

12.31

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.33

6.33

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.22

0.22

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

89.24

89.24

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

12.53

12.53

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

502.56

本年支出合计

319.57

319.57

 

年初财政拨款结转和结余

94.50

年末财政拨款结转和结余

277.50

277.50

 

  一般公共预算财政拨款

94.50

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

597.07

总计

597.07

597.07

 

               

注:本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

319.57

135.69

183.88

201

一般公共服务支出

198.95

104.52

94.42

20104

发展与改革事务

198.95

104.52

94.42

2010401

  行政运行

104.52

104.52

 

2010402

  一般行政管理事务

94.42

 

94.42

208

社会保障和就业支出

12.31

12.31

 

20805

行政事业单位离退休

12.31

12.31

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.31

12.31

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.33

6.33

 

21011

行政事业单位医疗

6.33

6.33

 

2101101

  行政单位医疗

3.72

3.72

 

2101103

  公务员医疗补助

2.61

2.61

 

211

节能环保支出

 

 

 

21102

环境监测与监察

 

 

 

2110299

  其他环境监测与监察支出

 

 

 

212

城乡社区支出

0.22

 

0.22

21201

城乡社区管理事务

0.22

 

0.22

2120104

  城管执法

0.22

 

0.22

21203

城乡社区公共设施

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

 

 

 

214

交通运输支出

89.24

 

89.24

21401

公路水路运输

89.24

 

89.24

2140199

  其他公路水路运输支出

89.24

 

89.24

221

住房保障支出

12.53

12.53

 

102

住房改革支出

12.53

12.53

 

2210201

  住房公积金

12.53

12.53

 

注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开。

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

 

135.69

     118.44

       17.25

301

工资福利支出

118.44

118.44

 

30101

  基本工资

30.46

30.46

 

30102

  津贴补贴

29.42

29.42

 

30103

  奖金

26.98

26.98

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.31

12.31

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

3.72

3.72

 

30111

  公务员医疗补助缴费

2.61

2.61

 

30112

  其他社会保障缴费

0.41

0.41

 

30113

  住房公积金

12.53

12.53

 

30114

  医疗费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

302

商品和服务支出

17.25

 

17.25

30201

  办公费

1.08

 

1.08

30202

  印刷费

0.32

 

0.32

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

 

 

 

30206

  电费

 

 

 

30207

  邮电费

2.15

 

2.15

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

1.40

 

1.40

30211

  差旅费

0.54

 

0.54

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

0.17

 

0.17

30216

  培训费

 

 

 

30217

  公务接待费

0.08

1.12

0.08

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

8.04

 

8.04

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.48

 

3.48

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

310

资本性支出

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

注:本表依据财决08_1表进行公开。

人员经费:填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

公用经费:填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.5

 

 

 

 

6.50

3.55

2.53

 

 

 

1.02

注:本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

 合 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         市北部湾办本年度没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金安排的预算支出,故本表无数据。

 

 


第三部分:市北部湾办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入502.56万元,其中本年收入502.56万元, 2017年度决算数减少833.96万元,下降62.4%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入502.56万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少833.96万元,下降62.4%,主要原因是对企事业单位的补贴资金减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2017年度决算数增加0万元,增长0%

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加0万元,增长0%

6.上年结转和结余94.50万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少23.35万元,下降16.88%,主要原因是对企事业单位的补贴的支出减少。

(二)本部门2018年度总支出319.57万元,其中本年支出319.57万元, 2017年度决算数减少1016.95万元,下降76.09%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)198.95万元:主要用于行政运行(发展与改革事务)(类)支出104.31万元,一般行政管理事务(发展与改革事务)(类)支出94.64万元(项目支出)。2017年度决算数增加11.03万元,增长5.87%,主要原因是一般行政管理事务(发展与改革事务)(类)支出减少。

2.科学技术支出(类)0万元:主要用于其他科学技术(类)支出。2017年度决算数减少50万元,下降100%,主要原因是其他科学技术(类)支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)12.31万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加2.42万元,增长24.43%,主要原因是社保基数增加。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)6.33万元,主要用于社会保障缴费支出。2017年度决算数减少0.88万元,下降12.23%,主要原因是在职人员的医疗保险财政拨款不足,由其他项目资金补充缴纳。

5.城乡社区支出(类)0.22万元,主要用于其他城乡社区公共设施(类)支出。2017年度决算数减少883.06万元,下降99.98%,主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少。

6.交通运输支出(类)89.24万元,主要用于其他交通运输支出。较2017年度决算数减少97.24万元,下降52.15%,主要原因是新增其他交通运输支出项目。

7.住房保障支出(类)12.53万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。2017年度决算数增加6.99万元,增长126.03%,主要原因是在职人员绩效部分缴纳公积金。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加0万元,增长0%

9.年末结转和结余277.50万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加183万元,增长193.64%,主要原因是应付而未付的其他交通运输支出。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

市北部湾办2018一般公共预算支出198.95万元,2017年度决算数增加11.03万元,增长5.87 %。其中:基本支出104.52万元,项目支出94.42万元。

市北部湾办2018年度一般公共预算支出年初预算为219.91万元,支出决算为502.56万元,完成年初预算的228.53%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为198.93万元,支出决算为198.95万元,完成年初预算的100.01%主要用于行政运行(类)支出104.52万元和一般行政管理事务(类)支出94.42万元,预决算差异主要是一般行政管理事务(类)有还有剩余资金,资金未全部使用。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为9.52万元,支出决算为12.31万元,完成年初预算的103.84%

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为5.99万元,支出决算为6.33万元,完成年初预算的120.32%主要用于社会保障缴费,预决算差异主要是在职人员的社保基数增加。

(四)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.22元。主要用于其他城乡社区公共设施支出,预决算差异主要是新增支出项目。

(五)交通运输支出(类)年初预算为0万元,支出决算为89.24万元。主要用于其他交通运输支出,预决算差异主要是新增支出项目。

(六)住房保障支出(类)年初预算为5.47万元,支出决算为12.53万元,完成年初预算的229.07%主要用于在职人员住房公积金的支出,预决算差异主要是在职人员个人住房公积金部分用于该项支出。

(七)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%主要用于防城港国际邮轮中华泰山号邮轮东盟旅游项目.

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出135.69万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出118.44万元,完成年初预算的171.95%

(二)商品和服务支出17.25万元,完成年初预算的118.72%。预决算差异为加强资金的使用管理,严格执行内部控制制度,节约开支。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

市北部湾办2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加0万元,增长0%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

市北部湾办2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出3.55万元。其中:因公出国(境)费支出决算2.53万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算1.02万元。
    2018
年度因公出国(境)费支出决算数与年初预算数增加2.53万元,与上年支出数减少3.03万元,2018年因公出国(境)费预算数0万元,2017年因公出国(境)费决算支出数5.56万元。与预算比增加的主要原因是2018年度何凯军赴香港参加桂港港口与物流合作论坛考察费及劳剑铭出访越南考察费。
    2018
年度公务用车购置及运行费支出决算数与年初预算数、上年支出数都为0万元。车改后已经将车辆移交至防城港市机关事务局。

2018年度公务接待费支出决算数与年初预算数、上年支出数分别减少了5.48万元和1.87万元,2018年公务接待费预算数6.5万元,2017年公务接待费决算支出数2.89万元。2018年度公务接待费支出决算数与年初预算数、上年支出数减少的主要原因是2018年度我委严格按照严格执行中央八项规定、《防城港市党政机关国内公务接待管理办法》等财务规定进行组织实施管理。
   
支出具体情况如下: 
   
(一)因公出国(境)费支出2.53万元。全年使用财政拨款安排我委机关出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计2人次。开支内容包括境外培训费、国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费、其他。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,同比增加0万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出1.02万元,同比减少1.87万元,同比减少64.77%。国内公务接待30批次,290人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。  

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出14.05万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加3.27万元,增长30.31%。主要增加原因是公务员交通补贴。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出金额50万元以上的开展绩效自评,共组织对“防城港市云朗科技园一期工程标准厂房”等12个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出11200万元,从评价情况来看,12个项目建设全年实际完成投资4.16亿元以上,占任务的100%,专项资金完成全年拨付率90%以上,超额完成承接自治区考评任务。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。