防城港市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室2023年部门预算公开

第一部分：防城港市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　第二部分：防城港市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室2023年部门预算报表

一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、2023年度项目支出（补助市县）绩效目标表填报审核分析表

十一、2023年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表

　　第三部分：防城港市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室2023年度部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

　　第四部分：名词解释

第一部分：防城港市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　配合自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室工作；负责组织和管理经济区（防城港市）重大基础设施和重大产业项目的建设；负责组织经济区（防城港市）重点产业园区的规划建设；负责管理经济区（防城港市）岸线资源的开发利用；组织经济区（防城港市）建设发展的宣传推介工作；研究提出加快经济区（防城港市）开发建设的政策措施等。

（一）贯彻执行国家、自治区有关北部湾经济区（防城港）规划建设管理、港口和物流发展的方针政策和法律法规，行业规划和标准。负责组织拟定北部湾经济区（防城港）、全市港口和物流重大发展战略、发展规划和重大政策，并组织实施。研究提出行业领域规划、建设、运行的对策和意见、建议。落实市委、市人民政府和自治区北部湾经济区规划建设管理办公室有关北部湾经济区（防城港）规划建设管理、港口和物流发展各项决策部署。协调、指导市直有关部门和县（市、区），共同推进北部湾经济区（防城港）规划建设管理、全市港口和物流发展工作。

（二）组织拟订北部湾经济区（防城港）产业发展规划和政策。协调北部湾经济区（防城港）重大产业和重大基础设施布局，推进有关项目建设。指导、参与北部湾经济区（防城港）重大产业招商工作。管理北部湾经济区（防城港）重大发展专项资金，管理涉及北部湾经济区（防城港）的其他资金和产业发展基金，推进北部湾经济区（防城港）投融资创新。

（三）统筹推进北部湾经济区（防城港）综合配套改革和体制机制创新，参与推进广西沿海三市一体化发展。

（四）组织编制全市港口总体规划、拟定全市港口经济发展措施，并监督、组织实施，依法保护和合理利用岸线资源。指导协调港口建设项目规划选址，协调全市航道和相关集疏运体系建设与维护，以及生产性船舶进出港靠泊调度工作。

（五）组织编制全市物流发展规划及专项规划、拟定物流经济发展措施并组织实施，指导、协调县（市、区）物流规划、建设、管理工作。

（六）协调服务全市主要港口经营企业、物流企业投资建设和生产经营，临港企业原材料和产品运输。

（七）牵头推进北部湾经济区（防城港）海关保税监管场所、海关特殊监管区域建设，统筹、协调全市港口对外开放及通关服务。

（八）负责北部湾经济区（防城港）、全市港口和物流对外开放合作和宣传推介工作。

（九）协调做好北部湾经济区（防城港）、港口相关统计和分析，负责物流运行统计和分析。

（十）负责北部湾经济区（防城港）重大人才工作，参与推进广西北部湾经济区人力资源开发。

（十一）按市人民政府授权，承担市东湾物流加工园区开发建设管理工作。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。市发展和改革委员会负责组织研究提出重大项目建设发展战略和规划。市北部湾办负责港口建设服务协调、物流管理等职责。

　　二、机构设置情况

　　（一）防城港市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室是市人民政府派出机构，正处级，加挂市港口和物流发展局牌子，市港口和物流发展局下设二层机构市物流产业发展促进中心，是市港口和物流发展局管理的正科级公益一类事业单位，加挂市物流园区管理委员会牌子。湾办是全额拨款行政单位，内设综合科、规划和产业发展科、港口发展科、物流发展科（保税和物流园区管理办公室），湾办人员编制总数为14名，设主任1名（由市政府分管领导兼任），常务副主任（正处长级）1名，副主任3名，总经济师（副处长级）1名，科级领导职数5名。实有在职人员总数12名，实有退休人员1人。市物流产业发展促进中心事业编制16名，设主任1名、副主任3名。实有在职人员总数12名，人员经费来源为财政全额拨款。

第二部分：防城港市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室2023年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、2023年度项目支出（补助市县）绩效目标表填报审核分析表

十一、2023年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表

　　上述报表详见附件

第三部分：防城港市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　（一）收入预算说明

　　1.2023年收入总预算751.47万元，为全额公共财政预算拨款，全年收入总预算与上年同期减少584.9万元，下降43.77%。主要为项目收入港口物流补助市本级配套资金专项经费较2022年减少所致。

　　2.非税收入预算及增减变化情况。

　　我办本级无非税收入。

　　3.上年结余收入增减变化情况。

　  我办上年财政拨款结转结余数2.41万元。非税收入上年无结转。

　　（二）支出预算说明

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　（1）一般公共服务支出643.52万元，占支出总预算的85.63%，同比减少591.32万元，下降47.89%。

　　（2）社会保障和就业支出48.68万元，占支出总预算的6%，同比增加1.16万元，增加2.44%。

　　（3）卫生健康支出22.98万元，占支出总预算的3.06%，同比增加4.38万元，增长23.55%。

　　（4）住房保障支出36.28万元，占支出总预算的4.84%，同比增加0.87万元，增长2.46%。

　　变动的主要原因是：项目经费减少、在职人员调动所致的工资及相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也变动，以及聘用人员工资变动。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算426.01万元，占支出总预算56.69%，同比增长12.75%：

　　基本支出的工资福利支出预算372.61万元，占基本支出的87.46%，同比增长12.05%；

　　基本支出的商品和服务支出预算53.17万元，占基本支出的12.48%，同比增长17.92%；

　　基本支出的对个人和家庭的补助预算0.24万元，占基本支出的0.06%，与上年同期持平。

　　（2）项目支出325.45万元，占支出总预算43.31%，同比下降66.05%。其中：

　　项目支出的工资福利支出预算3.58万元，占项目支出的1%；

　　项目支出的商品和服务支出预算201.87万元，占项目支出的36.87%；

　　项目支出的对企业补助支出预算120万元，占项目支出的62.03%。

　　增减的主要原因是：项目减少所致的各项费用减少所致。

　　二、收入预算情况说明

　　1.一般公共服务支出643.52万元，占支出总预算的85.63%，同比减少591.32万元，下降47.89%。其中：行政运行256.50万元，占一般公共服务支出的34.24%，同比增加24.55万元，增长10.58%；一般行政管理事务323.05万元，占一般公共服务支出的43.13 %，同比增加180.97万元，增长127.37%；事业运行63.96万元，占一般公共服务支出的8.54%，同比增加16.58万元，增长34.99%；其他商贸事务支出0万元，占一般公共服务支出的0，同比减少813.42万元，下降100%。

　　2.社会保障和就业支出48.68万元，占支出总预算的6%，同比增加1.16万元，增加2.44%。其中：归口管理和行政单位离退休0.31万元，占社会保障和就业支出的0.63%，与上年持平，无增减。机关事业单位基本养老保险缴费支出47.22万元，41.41万元，占社会保障和就业支出的99.37%，同比增加5.81万元，增长14.03%。

　　3.卫生健康支出22.98万元，占收入总预算的3.06%，同比增加4.38万元，增长23.55%。其中：行政单位医疗10.03万元，5占卫生健康支出的53.92%，同比增加4.98万元，增长98.61%；事业单位医疗8.58万元，占卫生健康支出的46.13%，同比增加4.05万元，增长89.40%；公务员医疗补助8.58万元，占卫生健康支出的46.13%，同比增加0.38万元，增长4.63%。

　　4.住房保障支出36.28万元，占支出总预算的4.84%，同比增加0.87万元，增长2.46%。其中：住房公积金36.28万元，占住房保障支出的100%，同比增加0.87万元，增长2.46%。

　　变动的主要原因是：一是工资基数变动及人员变动相关经费变动；二是项目经费减少。

　　三、支出预算情况说明

　　基本支出预算426.01万元，占支出总预算56.69%，同比增长12.75%；项目支出325.45万元，占支出总预算43.31%，同比下降20.33%。

　　（一）基本支出预算

　　1.一般公共服务支出279.33万元，占基本支出预算的73.93%，同比增加24.67万元，增长9.69%。其中：行政运行256.50万元，占一般公共服务支出的83.04%，同比增加24.55万元，增长10.58%；事业运行63.96万元，占一般公共服务支出的16.96%，同比减少69.41万元，下降59.43%。

　　2. 社会保障和就业支出48.68万元，占基本支出预算的12.58%，同比增加1.16万元，增长2.44%。其中：归口管理和行政单位离退休0.31万元，占社会保障和就业支出的0.63%，与上年持平，无增减。机关事业单位基本养老保险缴费支出47.22万元，占社会保障和就业支出的99.37%，同比增加5.81万元，增长14.03%。

　　3. 卫生健康支出22.98万元，占基本支出预算的4.92%，同比增加4.38万元，增长23.55%。其中：行政单位医疗10.03万元，占卫生健康支出的53.92%，同比增加4.98万元，增长98.61%；事业单位医疗8.58万元，占卫生健康支出的46.13%，同比增加4.05万元，增长89.40%；公务员医疗补助8.58万元，占卫生健康支出的46.13%，同比增加0.38万元，增长4.63%。

　　4. 住房保障支出36.28万元，占基本支出预算的9.37%，同比增加0.87万元，增长2.46%。其中：住房公积金36.28万元，占住房保障支出的100%，同比增加0.87万元，增长2.46%。

　　（二）项目支出预算

　　一般公共服务支出955.50万元，占项目支出预算的100%，同比减少381.40万元，下降28.53%。其中：一般行政管理事务323.05万元，占一般公共服务支出的14.87%；其他商贸事务支出813.42万元，占一般公共服务支出的85.13%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　（一）收入预算说明

　　2023年收入总预算751.47万元，全年收入总预算与上年同期减少584.9万元，下降43.77%。其中：一般公共财政预算拨款1336.37万元，同比减少584.9万元，下降43.95％。

　　下降的主要原因是：主要为项目收入中东湾物流园区城市化管理专项经费较2022年减少所致。

　　（二）支出预算说明

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　（1）一般公共服务支出643.52万元，占支出总预算的85.63%，同比减少591.32万元，下降47.89%。

　　（2）社会保障和就业支出48.68万元，占支出总预算的6%，同比增加1.16万元，增加2.44%。

　　（3）卫生健康支出22.98万元，占支出总预算的3.06%，同比增加4.38万元，增长23.55%。

　　（4）住房保障支出36.28万元，占支出总预算的4.84%，同比增加0.87万元，增长2.46%。

　　变动的主要原因是：项目经费减少、在职人员调动所致的工资及相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也变动，以及聘用人员工资变动。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算426.01万元，占支出总预算56.69%，同比增长12.75%：

　　基本支出的工资福利支出预算372.61万元，占基本支出的87.46%，同比增长12.05%；

　　基本支出的商品和服务支出预算53.17万元，占基本支出的12.48%，同比增长17.92%；

　　基本支出的对个人和家庭的补助预算0.24万元，占基本支出的0.06%，与上年同期持平。

　　（2）项目支出325.45万元，占支出总预算43.31%，同比下降66.05%。其中：

　　项目支出的工资福利支出预算3.58万元，占项目支出的1%；

　　项目支出的商品和服务支出预算201.87万元，占项目支出的36.87%；

　　项目支出的对企业补助支出预算700万元，占项目支出的62.03%。

　　增减的主要原因是：项目减少所致的各项费用减少所致。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　基本支出预算426.01万元，占一般公共预算支出总预算56.69%，同比增长12.75%；项目支出325.45万元，占一般公共预算支出总预算43.31%，同比下降20.33%。

　　（一）基本支出预算

　　1.一般公共服务支出279.33万元，占基本支出预算的73.93%，同比增加24.67万元，增长9.69%。其中：行政运行256.50万元，占一般公共服务支出的83.04%，同比增加24.55万元，增长10.58%；事业运行63.96万元，占一般公共服务支出的16.96%，同比减少69.41万元，下降59.43%。

　　2. 社会保障和就业支出48.68万元，占基本支出预算的12.58%，同比增加1.16万元，增长2.44%。其中：归口管理和行政单位离退休0.31万元，占社会保障和就业支出的0.63%，与上年持平，无增减。机关事业单位基本养老保险缴费支出47.22万元，占社会保障和就业支出的99.37%，同比增加5.81万元，增长14.03%。

　　3. 卫生健康支出22.98万元，占基本支出预算的4.92%，同比增加4.38万元，增长23.55%。其中：行政单位医疗10.03万元，5占卫生健康支出的53.92%，同比增加4.98万元，增长98.61%；事业单位医疗8.58万元，占卫生健康支出的46.13%，同比增加4.05万元，增长89.40%；公务员医疗补助8.58万元，占卫生健康支出的46.13%，同比增加0.38万元，增长4.63%。

　　4. 住房保障支出36.28万元，占基本支出预算的9.37%，同比增加0.87万元，增长2.46%。其中：住房公积金36.28万元，占住房保障支出的100%，同比增加0.87万元，增长2.46%。

　　（二）项目支出预算

　　一般公共服务支出955.50万元，占项目支出预算的100%，同比减少381.40万元，下降28.53%。其中：一般行政管理事务323.05万元，占一般公共服务支出的14.87%；其他商贸事务支出813.42万元，占一般公共服务支出的85.13%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　工资福利支出372.61万元，占一般公共预算基本支出的88.01%，同比增加23.77万元，增长12.05%，商品和服务支出53.17万元，占一般公共预算基本支出的11.93%，同比增加8.87万元，增长17.92%。对个人和家庭的补助0.24万元，占一般公共预算基本支出的0.06%，与上年同期持平。

　　（一）工资福利支出预算

　　1.基本工资103.72万元，占工资福利支出的27.84%，同比增加14.18万元，增长15.84%。

　　2.津贴补贴54.47万元，占工资福利支出的14.62%，同比减少0.78万元，下降1.41%。

　　3.奖金44.64万元，占工资福利支出的11.98%，同比增加11.98万元，增长15.47%。

　　4.绩效工资63.96万元，占工资福利支出的17.17%，同比增加16.58万元，增长34.99%。。

　　5.机关事业单位基本养老保险缴费48.38万元，占工资福利支出的12.98%，同比增加1.16万元，增长2.46%。

　　5.职工基本医疗保险缴费10.88万元，占工资福利支出的2.92%，同比增加1.07万元，增长10.88%。

6.公务员医疗补助缴费9.48万元，占工资福利支出的2.54%，同比增加0.9万元，增长10.51%。

　　7.其他社会保障缴费0.78万元，占工资福利支出的0.11%，同比增加0.11万元，增长17.5%。

　　8.住房公积金36.28万元，占工资福利支出的9.74%，同比增加0.87万元，增长2.46%。

　　9.医疗费0.01万元，占工资福利支出的0.002%，同比增加0万元，增长0%。

　　增加的主要原因是：因在职人员变动的所致工资及相应的社会保险费和住房公积金等增加。

　　（二）商品和服务支出预算

　　1.办公费1.97万元，占商品和服务支出的3.7%，同比增加0.08万元，增长4.35%。

　　2.印刷费0.46万元，占商品和服务支出的0.1286%，同比增加0.12万元，增长4.35%。

　　3.水费0.19万元，占商品和服务支出的0.36%，同比增加0.01万元，增长4.35%。

　　4.电费0.72万元，占商品和服务支出的1.35%，同比增加0.3万元，增长4.35%。

　　5.邮电费3.08万元，占商品和服务支出的5.8%，同比减少0.12万元，下降3.69%。

　　6.差旅费5.4万元，占商品和服务支出的10.46%，同比增加0.23万元，增长4.35%。

　　7.维修（护）费0.19万元，占商品和服务支出的0.36%，同比增加0.01万元，增长4.35%。

　　8.会议费0.91万元，占商品和服务支出的1.72%，同比增加0.04万元，增长4.35%。

　　9.公务接待费0.6万元，占商品和服务支出的1.13%，同比增加0.03万元，增长4.35%。

　　10.工会经费6.05万元，占商品和服务支出的11.37%，同比增加0.15万元，增长2.46%。

　　11.其他交通费用11.51万元，占商品和服务支出的41.53%，同比增加0.48万元，增长47.79%。

　　12.其他商品和服务支出11.51万元，占商品和服务支出的21.66%，同比增加0.48万元，增长4.32%。

　　增加的主要原因是：因在职人员变动所致日常公用经费增加。

　　（三）对个人和家庭的补助预算

　　对个人和家庭的补助0.24万元，占对个人和家庭的补助支出的100%，与上年同期持平。

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.5万元（全口径），比2022年预算减少1.57万元，同比下降30.97%。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.5万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

　　2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.5万元，比2022年预算减少1.57万元，同比下降30.97%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年一致。

　　2.公务接待费2023年预算3.5万元，同比减少1.57万元，同比下降30.97%，增长原因为：预计接待兄弟省（市、自治区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用减少所致。湾办将继续严格执行《党政机关公务接待管理办法》，严格执行接待审批制度，规范接待程序和接待标准，严格控制公务接待支出。

　　3.公务用车费2023年预算0万元，其中公务用车运行费2023年预算0万元，公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　我办无此项预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我办2023年部门（单位）预算无国有资本经营预算等。

十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　行政运行256.50万元，全部是基本支出预算。主要用于湾办为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

我局2023年政府采购预算总金额1万元。同比增加1万元，增长100%。（增加原因是增加货物采购）。其中：货物类采购1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。　　

（三）国有资产占用情况说明

　　我办无国有资产占用情况。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2023年我办预算绩效目标考评涉及所有预算项目，重点项目为：防城港港口物流补助市本级配套资金120万元、专项工作督查、调研经费预算21.36万元。

第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

防城港市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室2023年部门预算公开表.xls