第一部分：防城港市产业园区改革发展办公室概况

　　一、主要职能

　（一）组织拟订全市产业园区、中国一东盟产业合作区防城港片区、北部湾经济区(防城港)、港口和物流产业的发展战略、发展规划、专项规划和重大政策并组织实施。负责起草全市产业园区改革发展、北部湾经济区(防城港)规划建设管理、港口和物流产业发展相关的政府规章草案和规范性文件。组织开展全市产业园区改革发展、北部湾经济区(防城港)规划建设管理、港口和物流产业发展重大问题研究。落实市委、市人民政府和自治区产业园区改革发展办公室有关产业园区改革发展、北部湾经济区(防城港)规划建设管理、港口和物流产业发展的各项决策部署。协调、指导市直有关部门和县(市、区)共同推进产业园区改革发展、北部湾经济区(防城港)规划建设管理、港口和物流产业发展工作。

（二）负责全市产业园区体制机制改革，协调推进编制、人事、薪酬制度改革创新。统筹全市产业园区设立、升级、变更名称、调整规划面积或者区位、优化整合、审核公告管理等工作。

（三）依据全市产业发展规划，组织推进中国一东盟产业合作区防城港片区建设发展相关工作。统筹全市产业园区重大产业布局、重大基础设施、关键支撑平台建设。统筹指导全市产业园展的其他资金使用。协调推进全市产业园区和北部湾经济区(防城港)投融资机制创新。

（四）负责统筹申报自治区产业园区发展资金(北部湾经济区发展专项资金)，督促指导涉及产业园区(北部湾经济区)发展的其他资金使用。协调推进全市产业园区和北部湾经济区(防城港)投融资机制创新。

（五）统筹推进北部湾经济区(防城港)规划建设管理工作。参与推进北部湾城市群建设，以及北部湾经济区(防城港)综合改革、体制机制创新和一体化发展。

（六）拟订全市港口建设发展工作计划、对策、措施，并监督、组织实施。牵头负责广西沿海岸线和涉海规划协调会商制度涉及防城港市的具体工作。参与推进北部湾国际门户港建设发展，协同推进西部陆海新通道建设。协调服务全市沿海港口项目投资、建设和生产经营。指导协调防城港沿海航道和相关集疏运体系建设与维护、生产性船舶进出港靠泊调度等工作。

（七）组织编制全市现代物流发展规划及专项规划、拟订现代物流经济发展措施并组织实施。指导、协调县(市、区)物流规划、建设、管理工作。负责推进服务产业园区的现代物流体系建设，统筹服务产业园区的重点物流园区和物流设施建设，协调优化产业园区物流组织和服务。牵头推进保税物流园区等海关特殊监管区域规划建设、运营管理工作。协调服务全市物流企业投资建设和生产经营，临港企业原材料和产品运输。

（八）统筹推进全市产业园区、北部湾经济区(防城港)、港口和物流对内对外开放合作。推动与重点省(区、市)、重点区域的产业对接合作和园区共建。推进北部湾经济区(防城港)参与“一带一路”、中国与东盟国家合作产业园区、港口城市合作建设及沿边开发开放。

（九）负责组织开展全市产业园区改革发展、北部湾经济区(防城港)规划建设管理、港口和物流产业发展的监督检查、考核评价和宣传推介工作。统筹全市产业园区、北部湾经济区(防城港)、港口和物流产业的统计分析和经济运行，督促指导相关信息采集和统计工作。

（十）负责统筹全市产业园区和北部湾经济区(防城港)人才发展工作，组织指导人才培训、人才交流、创新创业载体建设，推动产业园区产学研用协同创新。推进全市产业园区和北部湾经济区(防城港)的智库建设。

（十一）按市人民政府授权，承担市东湾物流加工园区开发建设管理工作。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十三）与其他部门职责分工。

　　二、机构设置情况

　　（一）市产业园区改革发展办公室（以下简称“市产业园区办”）是市人民政府派出机构，为正处级，加挂市北部湾经济区规划建设管理办公室、市港口和物流发展局牌子。市港口和物流发展局下设二层机构市物流产业发展促进中心，是市港口和物流发展局管理的正科级公益一类事业单位，加挂市物流园区管理委员会牌子。市产业园区办是全额拨款行政单位，内设综合科、园区规划建设科、园区改革与营商服务科、区域发展与宣传合作科、港口发展科、物流发展科（保税和物流园区管理科）。市产业园区办行政编制13名。设主任1名（由市政府分管领导兼任），常务副主任（正处长级）1名，副主任3名，核定科级领导职数7名。市物流产业发展促进中心事业编制16名，设主任1名、副主任3名。人员经费来源为财政全额拨款。

第二部分：防城港市产业园区改革发展办公室2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）我办2025年收入总预算735.18万元，同比增加12.88万元，同比增长1.78％。增加原因：人员增加，职业年金纳入本年度预算。

（二）我办2025年支出总预算735.18万元，同比增加12.88万元，同比增长1.78％。增加原因：人员增加，职业年金纳入本年度预算。

二、部门预算收入总体情况说明

我办2025年收入总预算735.18万元，为全额公共财政预算拨款，全年收入总预算与上年同期增加12.88万元，增长1.78%。主要原因是人员增加，职业年金纳入本年度预算。

（一）按收入功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出619.11万元，占支出总预算的84.21%，同比增加3.81万元，增长0.62%。主要原因是人员增加，职业年金纳入本年度预算。

　　2.社会保障和就业支出49.85万元，占支出总预算的6.78%，同比增加0.23万元，增长0.46%。主要原因是人员增加，社会保障和就业支出经费增加。

　　3.卫生健康支出23.96万元，占收入总预算的3.26%，同比增长3.57万元，增长17.51%。主要原因是人员增加，医疗支出经费增加。

　　4.住房保障支出42.26万元，占支出总预算的5.75%，同比增加5.27万元，增长14.25%。主要原因是：人员增，住房保障经费支出增加。

（二）按收入结构分类划分，分为基本收入预算和项目收入预算。

1.基本支出收入预算。

2025年基本收预算556.53万元，占支出总预算75.7%，同比增长29.94%。增加的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

　　2.项目支出收入预算

项目支出178.65万元，占支出总预算24.3%，同比下降39.23%。　　减少的主要原因是：补助企业项目资金减少，落实“过紧日子”要求，从严从紧编制预算，为压缩支出，减轻财政负担。

　三、部门预算支出总体情况说明

　　我办2025年支出总预算735.18万元，同比增加12.88万元，同比增长1.78％。增加原因：人员增加，职业年金纳入本年度预算。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　1.一般公共服务支出619.11万元，占支出总预算的84.21%，同比增加3.81万元，增长0.62%。增加原因：人员增加，职业年金纳入本年度预算。

　　2.社会保障和就业支出49.85万元，占支出总预算的6.78%，同比增加0.23万元，增长0.46%。增加原因：人员增加，社保经费支出增加。

　　3.卫生健康支出23.96万元，占支出总预算的3.26%，同比增加3.57万元，增长17.51%。增加原因：人员增加，医疗费用支出增加。

4.住房保障支出42.26万元，占支出总预算的5.75%，同比增加5.27万元，增长14.25%。增加原因：人员增加，住房公积金费用增加。

　　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算556.53万元，占支出总预算75.7%，同比增长29.94%。增加的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

2.项目支出预算

项目支出178.65万元，占支出总预算24.3%，同比下降39.23%。　减少的主要原因是：补助企业项目资金减少，落实“过紧日子”要求，从严从紧编制预算，为压缩支出，减轻财政负担。

　　四、政府性基金预算情况说明

　　我办2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我办2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我办2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.2万元，同口径比2024年减少0.95万元，下降30.16%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是我办无公务用车；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是我办无公务用车。

（三）公务接待费2025年预算安排2.2万元，比上年减少0.95万元，下降30.16%，减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，从严从紧编制预算，压缩支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我办机关运行主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。我办2025年机关运行经费预算53.04万元，较上年减少0.03万元，减少0.06%，减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，从严从紧编制预算，压缩支出。

　　八、政府采购预算安排情况说明

我办2025年政府采购预算总金额1万元。同比增加0万元，与上年持平。其中：货物类采购1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。　　

九、国有资产占用情况说明

我办无国有资产占用情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我办2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目17个，预算资金178.65万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市产业园区改革发展办公室2025年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、2025年度项目支出（补助市县）绩效目标表填报审核分析表

十一、2025年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表

　　上述报表详见附件