防城港市外事办公室2020年部门预算

来源:防城港市外事办公室 发表时间:2020-05-22 23:05

 

 

目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:防城港市外事办公室2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第三部分:防城港市外事办公室2020年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:防城港市外事办公室部门概况

、主要职能

职能涉密。

二、机构设置情况

机构设置涉密。

 

第二部分:防城港市外事办公室2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

 

第三部分:防城港市外事办公室2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算657.6万元,支出总预算657.6万元。收、支预算各同比减少60.96万元,同比下降8.48%。

2020年收支预算总体减少的主要原因是:因机构改革,人员减少和压减支出。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算657.6万元,同比减少60.96万元,同比同比下降8.48%。其中:一般公共财政预算拨款657.6万元。同比减少60.96万元,同比下降8.48%。

2020年收入预算总体增加的主要原因是:因机构改革,人员减少和压减支出。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算657.6万元,同比减少60.96万元,同比下降8.48%。其中:基本支出预算570.88万元,占支出总预算86.81%,同比减少21.59 万元,下降3.65%;项目支出预算86.72万元,占总支出预算13.19%,同比减少39.28 万元,下降31.17%。

2020年支出预算减少的主要原因是:因机构改革,项目减少,支出预算经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入总预算657.6万元,财政拨款支出总预算657.6万元。财政拨款收、支预算各同比减少60.96万元,同比同比下降8.48%。

2020年财政拨款收支预算总体减少的主要原因:因机构改革,人员转隶和项目减少,财政拨款收支预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算拨款支出657.6万元,同比减少60.96万元,同比同比下降8.48%。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(一)201一般公共服务支出498.27万元,占支出总预算的75.77%,同比增加54.86万元,增长9.91%。

(二)208社会保障和就业支出87.78万元,占支出总预算的13.35%,同比减少5.83万元,下降7.11 %。减少主要原因:因机构改革,人员转隶,支出减少。

(三)210卫生健康支出34.19万元,占支出总预算的5.2%,同比减少7.21万元,下降17.41%。减少主要原因:因机构改革,人员转隶,支出减少。

(四)221住房保障支出40.38万元,占支出总预算的6.14%,同比减少1.44万元,下降3.44%。减少主要原因:因机构改革,人员转隶,支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出570.88万元,同比减少21.59万元,同比下降3.64%。

按经济分类科目划分,共分为三类,其中:

(一)301工资福利支出472.19万元,占基本支出预算的82.71%,同比减少36.75万元,下降7.22%。减少主要原因:因机构改革,人员转隶,支出减少。

(二)302商品和服务支出68.55万元,占基本支出预算的12%,同比减少14.97万元,下降17.95%。减少主要原因:因机构改革,人员转隶,支出减少。

(三)303对个人和家庭的补助30.14万元,占基本支出预算的5.28%,同比增加30.14万元,增加100%。增加主要原因:退休人员费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算公安排“三公”经费支出预算25.47万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算17.87万元,公务用车运行维护费支出预算7.6万元。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25.47万元,比2019年预算45.86万元同比减少20.39万元,下降44.44%。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元。同比减少0万元,下降0%。

2.公务接待费2020年预算17.87万元,同比减少3.98万元,下降18.21%。减少主要原因:因机构改革,公务接待任务总体减少。主要用于:接待自治区外事办、自治区人防和边海防办及其他省(市)有关领导来我市参加各类外事、人防、边海防相关会议、重大活动和调研考察等公务活动一级开展各项业务活动需要开支的公务接待费。

3.公务用车费2020年预算7.6万元,同比减少5.2万元,下降40.62%。主要用于:日常执行公务、开展各项边境项目检查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

1)公务用车运行维护费

2020年预算7.6万元,同比减少5.2万元,下降40.62%。主要用于:日常执行公务、开展各项边境项目检查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置费

2020年预算0万元,同比减少0万元,增长0%。

八、政府性基金预算情况说明

2020年本单位无政府性基金财政拨款预算支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

行政运行347.97万元,全部是基本支出预算。主要用于市外事办(包含二层参公单位)为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、维修费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算37.1万元。部门集中采购预算37.1万元。其中:台式计算机18台,预算19.3万元;打印机13台,预算5.2万元;扫描仪1台,预算1.24万元;复印机1台,预算8万元;传真机1台,预算0.36万元;办公耗材1批,预算3万元。主要用于本部门办公设备的更新换代。

(三)国有资产占用情况说明

根据防城港市公务用车制度改革方案相关规定核定我办保留的公务用车为3辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.军警民联防演练经费14.31万元,实施单位为市外事办,达成的总体目标是为达到边海防地区的安全与稳定,有效预防和处置各类突发事件,能够“联得上,出得去,合得拢,打得赢。”努力营造安全稳定的政治社会环境。

2.公务接待费(项目)13万元,实施单位为市外事办,用于2020年度外事活动的公务接待费用。

 

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

    附件:防城港市外事办公室2020年部门预算报表

C:\fakepath\2020年批复表_(020)防城港市外事办公室.xls