关于2019年防城港市本级财政收支预算调整方案的说明

来源:防城港市财政局 发表时间:2019-12-30 10:40

——20191224日在防城港市第六届人民代表大会 

常务委员会第三十次会议上 

市财政局局长     

    

市人大常委会:  

  受市人民政府委托,现对《关于提请审议2019年防城港市本级财政收支预算调整方案的议案》说明如下: 

  今年以来,在市委的正确领导和市人大的监督指导下,全市各级财政部门认真贯彻落实市第六届人大第五次会议通过的各项决议,坚持稳中求进工作总基调,坚持推进高质量发展,认真实施加力提效的积极财政政策,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。110月份,全市组织财政收入完成78.19亿元,增长6%;全市一般公共预算支出完成114.69亿元,增长6.9%全市财政运行总体平稳。 

  为确保全年财政运行更加平稳有序,考虑自治区下达地方政府债券、保障重点项目资金需求等因素影响,2019年市本级财政收支预算较年初预算发生了变动。按照《预算法》的规定,需对2019年市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算进行调整。 

  一、本级一般公共预算收支调整 

  由于自治区下达一般债券、保障防东铁路、国际医学创新合作论坛等重点项目资金需求等收支变动,需对2019年市本级一般公共预算进行调整。 

  (一)一般公共预算总方面 

  市本级一般公共预算总收入由年初预算的50.32亿元,调整为63.79亿元,调增13.47亿元,具体调整项目如下: 

  1.自治区下达一般债券转贷收入3.05亿元。 

  2.自治区下达东兴试验区财力性补助资金2.43亿元。 

  3.从政府性基金预算和预算稳定调节基金分别增加调入6.5亿元、1.52亿元,主要是保障各项重点工作和项目资金需求。 

  4.从国有资本经营预算调入资金减少350万元,主要是国有资本经营预算收入未达预期。 

  (二)一般公共预算支出方面 

  市本级一般公共预算总支出由年初预算的50.32亿元,调整为63.79亿元,调增13.47亿元,其中:一般公共预算支出由年初的42.23亿元,调整为52.72亿元,调增10.49亿元;转移性支出由年初的8.09亿元,调整为11.07亿元,调增2.98亿元。主要科目调整如下: 

  1.一般公共服务支出比年初预算减少7046万元,主要是贯彻落实中央、自治区过紧日子要求,压减各部门一般性支出等。 

  2.公共安全支出比年初预算减少9663万元,主要是公安基建项目进度未达预期,调减相应支出。 

  3.教育支出比年初预算增加7168万元,主要用于北部湾高中教学仪器设备、理工职业学校智慧校园一卡通等。其中新增一般债券安排4300万元,用于八小、十小、九中、十一中项目建设。 

  4.卫生健康支出比年初预算增加2130万元,主要用于市第一人民医院创建三级甲等综合医院、国际医学创新合作论坛等。 

  5.城乡社区支出比年初预算增加11.12亿元,主要用于防东铁路、重点项目用地征拆、缴纳历年建设用地相关税费等。其中新增一般债券安排6000万元,用于沙企大道改扩建工程。 

  6.交通运输支出比年初预算增加1761元,主要用于开行防城港北至广州南动车组列车奖励以及列车冠名费用等。其中新增一般债券安排1000万元,用于企沙港区潭油作业区进港航道工程 

  7.资源勘探信息等支出比年初预算增加1000万元,用于工业企业专项转贷资金保障金。 

  8.债务付息支出比年初预算增加650万元,用于2019年新增一般债券付息支出。 

  9.其他支出比年初预算减少3500万元,主要是减少数字防城港经费。 

  10.补助下级支出比年初预算增加1.06亿元,主要用于补助东兴跨境合作区项目资本金、县(市、区)农村危房改造和困难城区补助等。 

  11.债务转贷支出比年初预算增加1.92亿元,用于转贷县(市、区)新增一般债券支出。其中:港口区700万元、防城区9854万元、上思县6576万元、东兴市2100万元。 

  政府性基金预算收支调整 

  由于自治区下达专项债券等收支变动,需对2019年市本级政府性基金收入预算进行调整。根据政府性基金支出预算“以收定支”的原则,相应调整政府性基金支出预算。 

  (一)政府性基金预算总收入方面 

  市本级政府性基金预算总收入由年初预算34.09亿元,调整为47.58亿元,调增13.5亿元,具体如下: 

  1.自治区下达专项债券转贷收入9.52亿元。 

  2.政府性基金收入由年初预算32.78亿元,调整为36.76亿元,调增3.98亿元。其中土地出让金收入从年初预算的32.03亿元,调整为35.39亿元,调增3.36亿元。 

  (二)政府性基金预算总支出方面 

  市本级政府性基金预算总支出由年初预算34.09亿元,调整为47.58亿元,调增13.5亿元,其中:政府性基金预算支出由年初预算22.77亿元,调整为27.38亿元,调增4.61亿元转移性支出由年初预算11.31亿元,调整为20.2亿元,调增8.89亿元。主要科目调整如下: 

  1.城乡社区支出比年初预算增加3.98亿元,其中本级财力调减1.92亿元,主要是增加政府性基金调入公共预算后,部分项目支出在公共预算列支;专项债券安排5.9亿元用于沙潭江生态科技产业园启动区(一期)工程、市第一人民医院迁建等项目。 

  2.交通运输支出比年初预算增加5500万元,用于渔澫港区第五作业区进港航道工程。 

  3.债务付息支出比年初预算增加750万元,用于2019年新增专项债券付息支出。 

  4.补助下级支出比年初预算减少1.23亿元,主要是根据实际情况调减补助城区土地收益分配资金。 

  5.调出资金比年初预算增加6.5亿元,主要是加大资金统筹力度,保障一般公共预算支出需要。 

  6.债务转贷支出比年初预算增加3.62亿元,用于转贷县(市、区)新增专项债券支出,其中港口区1.2亿元、防城区7200万元、上思县6000万元、东兴市1.1亿元。 

  三、国有资本经营预算收支调整 

  2019年国有资本经营年初预算收入以2018年底各企业上报的预期数编制,与2019年中介机构审计的最终数据存在差异,需对国有资本经营收入预算进行调整。根据国有资本经营预算“以收定支”的原则,相应调整国有资本经营支出预算。 

  (一)国有资本经营预算总收入方面 

  市本级国有资本经营预算总收入由年初预算1397万元,调整为147万元,调减1250万元,主要是调减利润收入。 

  (二)国有资本经营预算总支出方面 

  市本级国有资本经营预算总支出由年初预算1397万元,调整为147万元,调减1250万元。其中:国有资本经营预算支出由年初预算1027万元,调整为127万元,调减900万元;转移性支出由年初预算370万元,调整为20万元,调减350万元。具体如下: 

  1)解决历史遗留问题及改革成本支出比年初预算减少  173万元。 

  2)其他国有资本经营预算支出比年初预算减少727万元。 

  3)调出资金比年初预算减少350万元。 

  四、社会保险基金预算收支调整 

  由于社会保险基金上年结余资金变动、社保缴费比例调整等因素影响,需对2019年社会保险基金收支预算进行调整。 

  市本级社会保险基金收入由年初预算23.92亿元,调整为24.07亿元,调增0.15亿元,主要是企业职工基本养老保险基金预算收入政策发生变化,根据实际情况调增企业职工基本养老保险基金收入预算。同时,由于机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险等保险费率下调,相应调减相关保险基金收入预算市本级2019年社会保险基金支出预测与年初预算数相差不大,不做调整。调整后,当年收支结余3.02亿元,年末累计结余38.31亿元。 

  需要说明的是,上述收支预算调整是根据全市经济运行情况和110月市本级收支完成情况做出的初步预计,实际执行中还会出现一些新的变化。根据政府性基金和国有资本经营预算的要求,在年度预算执行过程中,仍需坚持“以收定支”的原则安排预算资金,确保收支平衡。 

  说明完毕,请予审议。

 

  附件:2019年防城港市本级财政收支预算调整方案.pdf