广西壮族自治区防城港市妇幼保健院 2020年度部门决算

来源:防城港市妇幼保健院 发表时间:2021-10-11 11:12

 

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第一部分:防城港市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市妇幼保健院2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市妇幼保健院2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:防城港市妇幼保健院概况

一、主要职能

我院坚持妇幼卫生工作方针是“以保健为中心,以保障生殖健康为目的,实行保健与临床相结合,面向基层、面向群体和预防为主”的工作方针。

(一)坚持妇幼卫生工作方针,贯彻执行“一法两纲”,坚持公益性,强化公共卫生服务责任,突出群体保健功能,提高出生人口素质,提高妇女儿童健康水平,促进妇幼保健事业健康发展。

(二)协助卫生健康行政部门管理和指导辖区妇幼保健工作,负责辖区妇幼健康服务信息管理;负责开展和指导辖区妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施全市妇幼保健技术培训,指导基层医疗保健机构开展妇幼健康业务并提供技术支持。

(三)以妇女儿童健康为中心,为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务,并依法接受监督,开展妇女儿童常见病的预防、保健、治疗和康复,开展妇女儿童疑难病诊治、遗传性疾病的咨询和诊治、助产技术服务、辅助生殖技术服务、危重孕产妇和儿童救治等医疗保健服务。按照三级预防的理念,以一级和二级预防为重点,为妇女儿童提供连续的全生命周期服务和管理。

(四)开展妇幼保健医学科学研究,推动医学科技成果转化,推广适宜技术。

(五)开展对外交流,国内和国际合作。

(六) 支援基层医疗卫生机构,承接各级医疗保健机构的转诊,承担突发公共事件的医疗卫生救助。

(七) 与相关医疗机构组成医联体或医共体,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(八)完成政府和卫生健康行政部门下达的指令性任务。

二、部门决算单位构成

市妇幼保健院,直属市卫生健康委二级预算单位。


 

第二部分:市妇幼保健院 2020年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:防城港市妇幼保健院2020年度部门决算公开附表)

 

第三部分:市妇幼保健院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入11,164.20万元,其中本年收入10,696.71万元, 较2019年度决算数增加6601.81万元,增长161.22%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2120.06万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加383.27万元,增长22.07%,主要原因是2020年新型冠状病毒疫情发生,财政增加对卫生事业的投入。

2.政府性基金预算财政拨款收入6129万元,为2020年抗疫特别国债项目资金。往年无该类资金拨入。主要原因是2020新型冠状病毒疫情发生,财政增加对卫生事业的基金

3.上级补助收入0.5万元,为市卫健委拨入医疗卫生事业补助收入。往年无该类资金拨入。主要用于卫生事业专业技术人员工作经费。

4.事业收入2145.99万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数增加46.83万元,增长2.23%,主要原因是受疫情影响上半年业务属于严重下滑状态,2020年8月23日我院搬迁至新院区,医疗服务能力显著提升,服务范围逐渐扩大。增加于减少收入相对持平。

5.其他收入301.16万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数增加42.21万元,增长16.3%,主要原因是项目结转的工作经费增多,银行利息增多

6.使用非财政拨款结余37.88万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。此项为2020年新增项目。

6.上年结转和结余429.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加18.04万元,增长4.38%,主要原因是有针对性地加大专项资金的使用力度,加快资金使用速度,更充分发挥地服务潜能。

(二)本部门2020年度总支出11,164.20万元,其中本年支出10,730.34万元, 较2019年度决算数增加6867.46万元,增长177.78%。支出具体情况如下:

1.教育支出360万元,主要用于示范性托育中心项目建设。

2. 社会保障和就业支出2.26万元,主要用于职工死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出4152.97万元,主要用于人员经费、商品服务支出及专用材料等支出,重大公共卫生支出。

4. 城乡社区支出70.67万元,主要用于社区卫生保障服务工作。

5. 住房保障支出15.43万元,主要用于住房公积金支出。

6.抗疫特别国债安排的支出6129万元,主要用于核酸实验室建设等基建项目支出。

7.年末结转和结余433.86万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加4.25万元,增长0.99%,主要原因是减少积累资金支出进度。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款支出2149.61 万元,较2019年度决算数增加309.82万元,增长16.84%。其中:基本支出265.47万元,项目支出1884.14万元。

防城港市妇幼保健院2020年度一般公共预算支出年初预算为2481万元,支出决算为2149.61万元,完成年初预算的86.64%。与预算差距较大的主要原因是2020年新冠病毒疫情发生政府预算内资金转移至特别国债进行追加。

(一)教育支出年初预算为0万元。支出决算为360万元,预决算差异的主要原因是示范性托育中心项目建设中央拨款用于建设进度款。

(二)社会保障和就业支出年初预算为2.26万元,支出决算为2.26万元,完成年初预算的100%。主要用于职工死亡抚恤金支出。

(三)卫生健康支出年初预算为2463.31万元,支出决算为1701.24万元,完成年初预算69.1%。主要用于人员经费、商品服务支出及专用材料等支出,重大公共卫生支出。与预算差距较大的主要原因是2020年新冠病毒疫情发生政府预算内资金转移至特别国债进行追加。

(四)住房保障支出年初预算为15.43万元,支出决算为15.43万元,完成年初预算100%。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

防城港市妇幼保健院2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为6129万元。与预算差距较大的主要原因是2020年新冠病毒疫情发生,中央拨入的抗疫特别国债用于核酸实验室等基建项目。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出265.47万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出262.85万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出0万元。

(三)对个人和家庭的补助2.62万元,完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.89万元;公务接待费支出决算0.93万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。与上年持平

(二)公务用车购置及运行费支出3.89万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护支出3.89万元。主要用于疫情期间人员往返监测点及运送核酸检测标本所需车辆燃料费、机要文件交换、市内因公出行以及开展公共卫生服务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,市妇幼保健院开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.89万元,平均每辆1.95万元。年初预算数为4万元,减少0.11万元,下降2.75%。

(三)公务接待费支出0.93万元,国内公务接待批次8次,人次41次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。年初预算数为1.2万元,减少0.27万元,下降22.5%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备18台(套);单位价值100万元以上专用设备8台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

防城港市妇幼保健院三个项目执行绩效评价情况简述如下:

1. 抗疫特别国债项目——防城港市妇幼保健院医疗用房项目3829万元

项目按254张床位规模建设,总建筑面积36685平方米,估算总投资22523.8万元,包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障用房、管理用房、院内生活用房和地下室(含人防)等。主要建设内容包括建安工程、道路工程、绿化工程、水电工程及相关配套设施建设等。2020年12月开工建设,预计2021年主体封顶,2022年底竣工验收并进入二次装修阶段业务覆盖全市,方便辖区内患者就医。

目前项目资金用于主体工程预付款及监理费预付款,按进度完成阶段性建设工作。

2. 抗疫特别国债项目——防城港市妇幼保健院公共卫生服务业务用房项目2000万元

项目为2016年7月份下达的中央预算内建设项目,项目于2017年3月初正式开工建设,2019年5月28日竣工,于2020年中旬正式投入使用。项目总投资3669.57万元,建筑面积11184平方米,设置床位48张。业务覆盖全市,方便辖区内患者就医。预计每年新增治疗住院超2000人次,门诊接诊病人首年突破到15万人次。

目前项目资金用于特殊科室装修、公共区域装修、永久用电设计费、永久用水、污水处理设备及专用医疗设备采购等6大类。结清部分基建款项,提高医院安全生产水平。

3. 抗疫特别国债项目——防城港市妇幼保健院核酸检测实验室建设和设备购置项目300万元

主要用于核酸检测相关设备采购。总合同款328.31万元,其中使用特别国债项目资金支付300万元。设备已全部验收合格并投入使用,每年可以提供核酸能力检测3万2千人次,极大改善地方医疗防疫能力水平。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:防城港市妇幼保健院2020年度部门决算公开附表