广西壮族自治区防城港市妇幼保健院 2021年度部门预算公开说明

来源:防城港市妇幼保健院 发表时间:2021-02-26 17:45

   

 

第一部分:防城港市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市妇幼保健院2021年度部门预算报表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算支出表

第三部分:防城港市妇幼保健院2021年度部门预算情况说明

一、2021 年度收入支出预算总体情况说明

二、2021 年度一般公共预算收入情况说明

三、2021 年度一般公共预算支出情况说明

四、2021 年度财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分  防城港市妇幼保健院概况

一、主要职能

我院坚持妇幼卫生工作方针是“以保健为中心,以保障生殖健康为目的,实行保健与临床相结合,面向基层、面向群体和预防为主”的工作方针。

  (一) 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

  (二) 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

  (三) 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

  (四) 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。

  (五) 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生项目及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

  (六) 开展妇女保健服务。包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

  (七) 开展儿童保健服务。包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

(八)开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

二、机构设置情况

1994年7月,防城港市机构编制委员会以防编[1994]78号文《关于同意成立防城港市妇幼保健所的批复》暂定编制13名,同时撤销原防城港区妇幼保健所;1996年6月防城港市机构编制委员会办公室,以防编办[1996]3号件《关于市妇幼保健所更名的批复》,同意“防城港市妇幼保健所”更名为“防城港市妇幼保健院”。2008年8月市发改委以(防发改[2008]471号文)《防城港市发展和改革委员会关于防城港市沙万社区卫生服务中心项目立项的批复》,同意了在我院建设防城港市沙万社区卫生服务中心项目的立项。

本院设有围产期保健、妇女保健、儿童保健、婚前保健、计划生育技术服务、妇科、产科、儿科、儿外科、乳腺外科、五官科、口腔科、儿童康复科、中医科、中医妇科、心理咨询业务等16个临床保健科室,有超声、心电图、检验、药剂、放射5个医技科室,院办、党办、医务、人事、财务等行政职能科室。

 

 

第二部分  防城港市妇幼保健院 2021年度部门预算报表

    表一:部门收支总表(上述报表详见附件1)

    表二:部门收入总表(上述报表详见附件2)

    表三:支出决算表(上述报表详见附件3)

    表四:财政拨款收支总表(上述报表详见附件4)

    表五:一般公共预算支出表(上述报表详见附件5)

    表六:一般公共预算基本支出表(上述报表详见附件6)

    表七:一般公共预算“三公”经费支出表(上述报表详见附件7)

    表八:政府性基金预算支出表

    无



第三部分  防城港市妇幼保健院2021年部门预算情况说明

一、2021年度部门收支预算情况说明

2021年我院部门收支预算情况保持稳定小幅度增长。增长的主要原因:服务项目增多,服务人次数增多,医疗服务范围不断扩大。二是与自治区妇幼成立了紧密型医联体,由自治区妇幼保健院全面托管,安排妇幼专家入驻本院坐诊及对医护人员进行培训,扩增医疗服务项目,提高本院医疗服务水平。三是旧院主要承担沙万社区卫生服务的责任,增加的场地用于增加更多医疗检测服务项目,为辖区内全体居民提供更有效、经济、方便、综合、连续的卫生服务。

二、2021年度部门收入预算情况说明

2021年我院预算收入2788.5万元,其中:基本支出2114万元,专项支出674.5万元。比2020年预算指标减少1885.73万元,下降40.34%。减少的主要原因为业务用房建设项目及设备采购基本完成。

三、2021年度部门支出预算情况说明

2021年支出预算2788.5万元。

    按支出功能分类科目划分:事业单位离退休0.73万元,占支出总预算0.03%;机关事业单位基本养老保险缴费支出122.9万元,占支出总预算4.41%;机关事业单位职业年金缴费支出10.7万元,占支出总预算0.38%;妇幼保健机构2497.89万元,占支出总预算89.58%;重大公共卫生专项2.92万元,占支出总预算0.1%;事业单位医疗57.37万元,占支出总预算2.06%;其他卫生健康支出10万元,占支出总预算0.36%;住房公积金86万元,占支出总预算3.08%。

按经济分类科目划分:工资福利支出1522.13万元,占支出总预算54.59%;商品和服务支出591.26万元,占支出总预算21.2%;对个人和家庭的补助0.62万元,占支出总预算0.02%;资本性支出628.78万元,占支出总预算22.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年我院财政拨款预算收入460.41万元,其中:基本支出158.09万元,专项支出302.32万元。比2020年预算指标减少2020.6万元,减少81.45%。减少原因:本院一期业务用房项目已进入竣工决算程序,剩下资金由业主多渠道筹措。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年我院财政拨款预算收入460.41万元,其中:妇幼保健机构 447.4万元,重大公共卫生服务2.9万元,其他卫生健康支出10万元。比2020年预算指标减少2020.6万元,减少81.45%。减少原因:本院一期业务用房项目已进入竣工决算程序,剩下资金由业主多渠道筹措。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021我院基本支出功能工资福利支出预算157.47万元,对个人和家庭的补助0.61万元,共计158.09万元。比上年159.04万元减少0.01%。减少原因说明:编制人员数量减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排“三公”经费、会议费、培训费共5.81万元,同比减少1.0万元,下降14.71%。其中:公务接待费0万元,因公出国(境)经费0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0.49万元;会议费0.5万元,同比减少0.32万元,下降39.02%;培训费4.82万元,同比减少0.68万元,下降12.36%。增减原因:受新冠病毒疫情影响,会议费,培训费等支出有所减少。

八、政府采购安排情况说明

2020年我院公共卫生服务业务用房项目已搬迁投入使用,2021年需采购的办公设备及2020年购置的专用医疗设备余留的质保金及进度款共215.29万元,其中,未纳入财政专户管理的事收入安排的资金54.29万元,经费拨款(补助)161万元。

  


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



表一:部门预算收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五;一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表 

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算支出表