防城港市供销社2021年部门预算

2021-02-24 15:35 来源：防城港市供销社

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防城港市供销合作社联合社

2021年部门预算

第一部分：防城港市供销社概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：防城港市供销社2021年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）

六、部门一般公共预算基本支出表

七、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

八、部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

第三部分：防城港市供销社2021年度部门预算情况说明

一、部门预算收支总表情况说明

二、部门收入预算总表情况说明

三、部门支出预算总表情况说明

四、部门财政拨款收支总表情况说明

五、部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）情况说明

六、部门一般公共预算基本支出表情况说明

七、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表情况说明

八、部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市供销社概况

一、主要职能

防城港市供销社是参公管理事业部门，内设机构有办公室、综合科、监事会办公室三个科室。其基本职能：

（一）参与研究制订全市农业和农村经济发展规划，负责研究全市供销合作社发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革。

（二）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品，废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（三）指导各级联合社发挥人才、信息、科技、经济的优势，为发展城乡经济服务。

（四）协调各有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。

（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，维护农民社员和各级供销合作社的合法权益。

（六）宣传贯彻党中央、国务院、自治区党委、政府和防城港市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

（七）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

防城港市供销合作社联合社核定事业编制10名，实有参公人员数9名，其中：核定处级领导职务职数4名，实有处级领导职务人数4名、处级非领导职务人数2名；核定科级领导职务职数4名，实有科级领导职务人数2名、科级非领导职务人数0名，科员1名。由供销社管理的离休人员共6名（其中，市本级参照离休人员1人，市社直属企业离休人员5人），退休人员29名。属财政全额拨款参公事业单位。

第二部分：防城港市供销社2021年部门预算报表

表一：部门预算收支总表
单位名称：防城港市供销社					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,437,919.04	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,241,553.04
市本级经费拨款	3,437,919.04	二、外交支出		1.工资福利支出	1,680,506.04
中央及自治区补助经费拨款		三、国防支出		2.商品和服务支出	268,567.00
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		四、公共安全支出		3.对个人和家庭的补助	292,480.00
其中：专项收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	1,196,366.00
行政事业性收费收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出	188,000.00
罚没收入安排的资金		七、文化体育旅游与传媒支出		2.商品和服务支出	676,070.00
国有资本经营收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	595,509.00	3.对个人和家庭的补助
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
捐赠收入安排的资金		十、卫生健康支出	173,168.00	5.资本性支出（基本建设）
政府住房基金收入安排的资金		十一、节能保护支出		6.资本性支出	287,296.00
其他收入安排的资金		十二、城乡社区支出		7.对企业补助（基本建设）
二、政府性基金预算拨款		十三、农林水支出		8.对企业补助	45,000.00
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十四、交通运输支出		9.对社会保障基金补助
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十五、资源勘探信息等支出		10.其他支出
		十六、商业服务业等支出	2,514,525.04
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	154,717.00
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
本年收入合计	3,437,919.04	本年支出合计	3,437,919.04	本年支出合计	3,437,919.04
五、上年结余收入		二十九、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
其他结转
收入总计	3,437,919.04	支　　　出　　　总　　　计	3,437,919.04	支　　　出　　　总　　　计	3,437,919.04

表二：部门收入预算总表
单位名称：防城港市供销社																							单位：元
科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款												政府性基金预算拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余收入
类	款	项			合计	市本级经费拨款	中央及自治区补助经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金												合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	其他结转
								小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金	其他收入安排的资金
								小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金	其他收入安排的资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	3,437,919.04	3,437,919.04	3,437,919.04
208			社会保障和就业支出	595,509.00	595,509.00	595,509.00
208	05		行政事业单位离退休	595,509.00	595,509.00	595,509.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	324,220.00	324,220.00	324,220.00
208	05	02	事业单位离退休	206,289.00	206,289.00	206,289.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,000.00	65,000.00	65,000.00
210			卫生健康支出	173,168.00	173,168.00	173,168.00
210	11		行政事业单位医疗	173,168.00	173,168.00	173,168.00
210	11	01	行政单位医疗	54,421.00	54,421.00	54,421.00
210	11	03	公务员医疗补助	118,747.00	118,747.00	118,747.00
216			商业服务业等支出	2,514,525.04	2,514,525.04	2,514,525.04
216	02		商业流通事务	2,514,525.04	2,514,525.04	2,514,525.04
216	02	01	行政运行	1,383,159.04	1,383,159.04	1,383,159.04
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,131,366.00	1,131,366.00	1,131,366.00
221			住房保障支出	154,717.00	154,717.00	154,717.00
221	02		住房改革支出	154,717.00	154,717.00	154,717.00
221	02	01	住房公积金	154,717.00	154,717.00	154,717.00

表三：部门支出预算总表
单位名称：防城港市供销社						单位：元
科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,437,919.04	2,241,553.04	1,196,366.00
208			社会保障和就业支出	595,509.00	530,509.00	65,000.00
208	05		行政事业单位离退休	595,509.00	530,509.00	65,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	324,220.00	324,220.00
208	05	02	事业单位离退休	206,289.00	206,289.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,000.00		65,000.00
210			卫生健康支出	173,168.00	173,168.00
210	11		行政事业单位医疗	173,168.00	173,168.00
210	11	01	行政单位医疗	54,421.00	54,421.00
210	11	03	公务员医疗补助	118,747.00	118,747.00
216			商业服务业等支出	2,514,525.04	1,383,159.04	1,131,366.00
216	02		商业流通事务	2,514,525.04	1,383,159.04	1,131,366.00
216	02	01	行政运行	1,383,159.04	1,383,159.04
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,128,366.00		1,128,366.00
221			住房保障支出	3,000.00		3,000.00
221	02		住房改革支出	154,717.00	154,717.00
221	02	01	住房公积金	154,717.00	154,717.00

表四：部门财政拨款收支总表
单位名称：防城港市供销社					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,437,919.04	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,241,553.04
市本级经费拨款	3,437,919.04	二、外交支出		1.工资福利支出	1,680,506.04
中央及自治区补助经费拨款		三、国防支出		2.商品和服务支出	268,567.00
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		四、公共安全支出		3.对个人和家庭的补助	292,480.00
其中：专项收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	1,196,366.00
行政事业性收费收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出	188,000.00
罚没收入安排的资金		七、文化体育旅游与传媒支出		2.商品和服务支出	676,070.00
国有资本经营收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	595,509.00	3.对个人和家庭的补助	-
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出	-
捐赠收入安排的资金		十、卫生健康支出	173,168.00	5.资本性支出（基本建设）	-
政府住房基金收入安排的资金		十一、节能保护支出		6.资本性支出	287,296.00
其他收入安排的资金		十二、城乡社区支出		7.对企业补助（基本建设）	-
二、政府性基金预算拨款		十三、农林水支出		8.对企业补助	45,000.00
		十四、交通运输支出		9.对社会保障基金补助	-
		十五、资源勘探信息等支出		10.其他支出	-
		十六、商业服务业等支出	2,514,525.04
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	154,717.00
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出

本年收入合计	3,437,919.04	本年支出合计	3,437,919.04	本年支出合计	3,437,919.04
五、上年结余收入		二十九、结转下年		三、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转

收入总计	3,437,919.04	支　　　出　　　总　　　计	3,437,919.04	支　　　出　　　总　　　计	3,437,919.04

表五：部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）
单位名称：防城港市供销社					单位：元
科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	3,437,919.04	2,241,553.04	1,196,366.00
208			社会保障和就业支出	595,509.00	530,509.00	65,000.00
208	05		行政事业单位离退休	595,509.00	530,509.00	65,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	324,220.00	324,220.00
208	05	02	事业单位离退休	206,289.00	206,289.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,000.00		65,000.00
210			卫生健康支出	173,168.00	173,168.00
210	11		行政事业单位医疗	173,168.00	173,168.00
210	11	01	行政单位医疗	54,421.00	54,421.00
210	11	03	公务员医疗补助	118,747.00	118,747.00
216			商业服务业等支出	2,514,525.04	1,383,159.04	1,131,366.00
216	02		商业流通事务	2,514,525.04	1,383,159.04	1,131,366.00
216	02	01	行政运行	1,383,159.04	1,383,159.04
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,131,366.00		1,131,366.00
221			住房保障支出	154,717.00	154,717.00
221	02		住房改革支出	154,717.00	154,717.00
221	02	01	住房公积金	154,717.00	154,717.00

表六：部门一般公共预算基本支出表
单位名称：防城港市供销社			单位：元
科目编码		经济分类科目名称	预算数
类	款	经济分类科目名称	预算数
**	**	**	1
		合计	2,241,553.04
301		工资福利支出	1,680,506.04
301	01	基本工资	484,524.00
301	02	津贴补贴	375,564.00
301	03	奖金	256,377.00
301	07	绩效工资	24,000.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	206,289.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	50,281.00
301	11	公务员医疗补助缴费	118,747.00
301	12	其他社会保障缴费	10,007.04
301	13	住房公积金	154,717.00
302		商品和服务支出	268,567.00
302	01	办公费	6,200.00
302	02	印刷费	1,500.00
302	05	水费	600.00
302	06	电费	2,200.00
302	07	邮电费	20,040.00
302	11	差旅费	17,000.00
302	13	维修(护)费	600.00
302	15	会议费	3,000.00
302	17	公务接待费	1,900.00
302	28	工会经费	25,787.00
302	39	其他交通费用	112,200.00
302	99	其他商品和服务支出	77,540.00
303		对个人和家庭的补助	292,480.00
303	01	离休费	1,920.00
303	02	退休费	58,560.00
303	05	生活补助	232,000.00
301		工资福利支出	1,680,506.04
301	01	基本工资	484,524.00
301	02	津贴补贴	375,564.00
301	03	奖金	256,377.00
301	07	绩效工资	24,000.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	206,289.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	50,281.00
301	11	公务员医疗补助缴费	118,747.00
301	12	其他社会保障缴费	10,007.04
301	13	住房公积金	154,717.00
302		商品和服务支出	268,567.00
302	01	办公费	6,200.00
302	02	印刷费	1,500.00
302	05	水费	600.00
302	06	电费	2,200.00
302	07	邮电费	20,040.00
302	11	差旅费	17,000.00
302	13	维修(护)费	600.00
302	15	会议费	3,000.00
302	17	公务接待费	1,900.00
302	28	工会经费	25,787.00
302	39	其他交通费用	112,200.00
302	99	其他商品和服务支出	77,540.00
303		对个人和家庭的补助	292,480.00
303	01	离休费	1,920.00
303	02	退休费	58,560.00
303	05	生活补助	232,000.00

表七：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
单位名称：防城港市供销社					单位：元
项目	全口径			其中：一般公共预算安排
	2020年预算数据	2021年预算数据	2021年比2020年增减%	2020年预算数据	2021年预算数据	2021年比2020年增减%
**	1	2	3	4	5	6
合计	2,280.00	1,900.00	-16.67%	2,280.00	1,900.00	-16.67%
一、因公出国(境)费用
二、公务接待费	2,280.00	1,900.00	-16.67%	2,280.00	1,900.00	-16.67%
三、公务用车费
1.公务用车运行维护费
2.公务用车购置费

表八：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
单位名称：防城港市供销社							单位：元
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注

**	**	**	**	1	2	3	4
			无

第三部分：防城港市供销社2021年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

防城港市供销社2021年收支预算343.79万元，比2020年预算减少了42.74万元，下降11.05%。

收支变动的原因：由于去年其中一项业务工作属于一次性项目为结转2019年综合改革项目建设资金款的原因。

二、收入预算情况说明

防城港市供销社2021年收入预算343.79万元，比2020年预算减少了42.74万元，下降11.05%。

收支变动的原因：由于去年其中一项业务工作属于一次性项目为结转2019年综合改革项目建设资金款的原因。

三、支出预算情况说明

2021年支出总预算343.79万元，基本支出预算224.16万元，占支出总预算65.20％，同比下降38.46万元，下降14.64％；项目支出预算119.63万元，占支出总预算34.80％，同比下降4.28万元，减少3.45％。

（一）基本支出

基本支出预算224.16万元，占支出总预算65.20％，同比减少38.46万元，下降14.64％。其中：

工资福利支出预算168.05万元，占基本支出预算74.97％，同比下降34.06万元，下降16.85％。

商品和服务支出预算26.86万元，占基本支出预算11.98％，同比减少4.97万元，下降15.61％。

对个人和家庭的补助支出预算29.2528.67万元，占基本支出预算13.05％，同比增加0.58万元，增加2.02％。

（二）项目支出预算

项目支出预算119.63万元，占支出总预算34.80％，同比下降4.28万元，减少3.45％。其中：

第一专项：党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.54万元。

运行维护项目

预算支出0.54万元，为纳入公共财政预算管理的经费拨款安排。

市供销社共有在职在编人员9人，按每人每年600元/人•年计共5400元。

本项目立项依据：根据政府批示，将各部门“基层党组织活动经费”统一调整为“党建、工会、团委、妇委会等活动经费”，标准为按在职在编600元/人/年。

第二专项：综合改革办公经费12万元。

运行维护项目

预算支出12万元，为纳入公共财政预算管理的经费拨款安排。

本项目立项依据是《中共防城港市委员会防城港市人民政府印发<关于深化供销合作综合改革的实施方案>的通知》（防发〔2016〕20号）、《关于进一步改进完善全面深化改革有关工作的通知》（防改办发〔2019〕8号）以及《中共广西壮族自治区委员会、广西壮族自治区人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（桂发〔2016〕10号）要求“各级党委、政府要高度重视支持供销合作社人才队伍建设，通过选调、招聘、挂职、培训等方式，安排和吸引掌握现代物流、电子商务、金融财经等专业技术人才进入供销合作社队伍”相关规定。为确保重点项目协调推进工作机制有效运行，促进重点项目的落实，开展项目协调推进工作所需经费纳入部门预算。

1.其他工资福利支出8万元。

2.协助综合改革项目开展办公费：1万元。其中：制作台牌、制作门牌、宣传海报，印刷材料等。

3.开展领导、干部及基层供销社、直属公司、专业合作社、专业合作社联合社人员培训差旅费：1万元。

4. 集中办公设备购置：设备购置和办公用品1万元。其中设备购置政府采购明细为：

购买A4打印纸280元/箱×20箱=5600元、针式打印机碳粉元400元/盒×5盒=2000元、喷墨打印机碳粉80元/盒×20盒=1600元。开锁、购买排插、更换灯管、空调开关等维修（护）费800元。

第三专项：残疾人保障金专项经费0.3万元

预算支出0.3万元，为纳入公共财政预算管理的经费拨款安排。

本项目立项依据防市税发【2019】44号要求，2021年继续加强和规范项目支出预算编制，各单位应尽可能安排残疾人就业，实在无法安排确需缴纳残疾人保障金的，要在既有额度内统筹安排经费，并在项目支出预算中单独编制“残疾人保障金专项经费”项目。安排残疾人就业未达到规定比例的单位，应当按本单位上一年度职工工资总额1.5%的比例缴纳残疾人就业保障金。

残疾人保障金专项经费0.3万元，该笔费用是用于市本级供销社缴纳残疾人就业保障金。

第四专项：召开理事会、监事会、社员代表大会会议经费3万元

预算支出3万元，未纳入公共财政预算管理的经费拨款安排。其中：

①召开理事会、监事会会议经费1.8万元

本项目立项依据是按照《防城港市供销合作社联合社社章》第二十四条、第三十一条规定，市供销合作社联合社每年必须召开一次理事会和监事会（例会），参会人员为理事会成员和监事会成员共60人，其中：理事会成员27人，监事会成员25人，列席3人，工作人员5人。会议时间1.5天(含报到)，按市本级会议费管理办法规定三类会议的标准核算，其构成如下：

住宿费：55人×1天×165元/人.天﹦9075元。

伙食费：55人×1天×120元/人.天﹦6600元。

资料费：50人×20元/人﹦1000元。

场地及其他费用:1325元。

②召开社员代表大会会议经费1.2万元。

为了完善市供销社理事会机构和监事会机构，使供销社工作能正常运行。按照《防城港市供销合作社联合社社章》第十四条第五、第六点规定，市供销合作社联合社必须召开一次社员代表大会建立健全理事会和监事会机构，参会人员为市供销社第二届全体社员代表，包括拟任的理事会和监事会候选人员，市社直属各公司、基层供销社属市供销社本届理事会和监事会人员，社员代表等共60人（含工作人员5人），会议时间1天，按市本级会议费管理办法规定三类会议的标准核算，其构成为：

住宿费：25人×1天×165元/人.天﹦4125元。

伙食费：55人×1天×120元/人.天﹦6600元。

资料费及其他费用:1275元。

第五专项：综合改革为农服务平台及网点建设经费共68.4566万元。其中：

①乡镇综合服务站建设经费21.7296万元。

按照关于进一步改进完善全面深化改革有关工作的通知（防改办发〔2019〕8号）、《中共防城港市委员会防城港市人民政府印发<关于深化供销合作综合改革的实施方案>的通知》（防发〔2016〕20号）主要任务的第6点打造城乡社区综合服务平台，组织实施县级综合服务中心、乡镇综合服务站和村级社区综合服务社(基层供销合作社)建设。根据2020年建设的3家村级社区综合服务社(基层供销合作社)建设的预算方案费用为每家36.216万元，共需支出108.648万元，拟申请自治区财政补助资金占80%，即86.9184万元，市本级财政补助占20%，即村级社区综合服务社(基层供销合作社)预算经费为21.7296万元，主要构成：

房屋主体建设

1.包括房屋主体的改造或新建、地板铺设、吊顶装修、墙体刮腻子等费用均价为，2440元/㎡，按每家面积110平方米计，110㎡×2440元／㎡×3﹦805200元。三个村级社区综合服务社(基层供销合作社)预算共需80.52万元。

2.水电安装费用。包工包料每家100平方面积100元/㎡计算，100㎡×100元／㎡×3﹦30000元共3.00万元。

3.办公设备、用具购置费用、招牌制作、制度上墙等共需费用251280元。其中：

办公用电脑。4台×9565元/台×3﹦114780元。共需资金11.478万元。

空调机购置。1台×7500元/台×3﹦22500元。共用经费2.25万元。

文件柜购置。4只×1500元／只×3﹦18000元。共需费用1.80万元。

办公桌椅购置。4套×1000元／套×3﹦12000元。共需费用1.2万元。

培训室用桌椅购置。20套×800元／套×3﹦48000元。共需费用4.80万元。

招牌制作。20㎡×450元／㎡×3﹦27000元。共需费用2.70万元。

制度、流程、服务指南上墙。3000元/个×3﹦9000元。共需费用0.90万元。

②村供销社建设经费27.965万元。

按照《中共防城港市委员会防城港市人民政府印发<关于深化供销合作综合改革的实施方案>的通知》（防发〔2016〕20号）主要任务的第6点打造城乡社区综合服务平台，组织实施县级综合服务中心、乡镇综合服务站和村级社区综合服务社建设。到2021年应完成的任务为60家。其中：60个服务用房维修费、劳务费为15.965万元、60个服务社设备设施购置经费6万元；60个招牌、制度牌制作共6万元。具体如下：

综合服务社办公维修费用15.965万元。包括服务用房的修整、刮腻子、门窗修理、其他工资福利支出、劳务费等每家拟用经费2660.83元，60家共需经费15.965万元。

综合服务社设备设施购置经费6万元。主要是购置货架，每家拟用经费1000元，60家共需经费6万元。

综合服务社的招牌制作及制度上墙共6万元。每个服务社制作铜牌1个，单价800元，制度1套，每套200元，合计1000元/套。60x1000﹦60000共需费用6万元。

③开展土地托管服务经费4.08万元。

按照《中共防城港市委员会防城港市人民政府印发<关于深化供销合作综合改革的实施方案>的通知》（防发〔2016〕20号）主要任务的第4点创新土地托管选项等服务方式。围绕耕、种、管、收、加、贮、销等农业生产经营环节，以农民专业合作社为主体，大力发展全托管、半托管等多种形式的土地托管服务，最大限度满足广大农民群众和新型农业经营主体需求。该社会化服务项目为综合改革的重中之重的任务，每年均列入自治区绩效考核，且任务量逐年加大。自治区2019年绩效考评指标中的农业社会化服务指标开展土地托管业务项目的要求，年度托管面积必须高于全区平均值才获满分，2021年度拟开展社会化服务项目3个。土地托管面积达到20400亩以上。每亩需经费2元，申请市财政补助资金4.08万元。

开展土地托管服务经费4.08万元，该笔费用是用于土地托管服务建设中产生修缮、办公、劳务、其他商品和服务支出等经费。

④建设农村电子商务网点经费5.365万元。

按照《中共防城港市委员会防城港市人民政府印发<关于深化供销合作综合改革的实施方案>的通知》（防发〔2016〕20号）主要任务的第10点发展农村电子商务。打造“ 网上供销合作社”，构建乡村电子商务物流配送体系，实现线上线下融合发展，解决工业品下乡“最后一公里”和农产品进城“最先一公里”问题，到2020年，全市共建设农村电子商务网点100个要求。该项目每年纳入自治区绩效考核内容，并要求建设网点每年不断增加。2021年建设10个农村电子商务网点共需经费11.365万元。其中：10个服务柜台及货架1万元、10台复印机3.565万元、10条网线安装及开户费0.8万元。

⑤设立金融网点经费2.8万元。

按照《中共防城港市委员会防城港市人民政府印发<关于深化供销合作综合改革的实施方案>的通知》（防发〔2016〕20号）主要任务的第8点稳定开展农村合作金融服务。在供销合作社综合服务平台建立“三农”金融服务中心，开展金融知识宣传和金融产品代理等服务。2021年拟建“三农”金融服务中心(金融网点)14家，配套柜台及文件柜2000元/户，2000元/家×14﹦28000元，共需投入经费2.8万元。

⑥项目建设前期经费和项目验收经费共6.882万元。

全系统在2020年拟建立村级综合服务社53个、乡镇综合服务社3个、土地托管服务项目3个、电商网点10个、金融网点14个、农民专业合作社及联合社10个，共93个共需费用68820万元。具体如下：

交通费：93个×1次/个×350元/人.次﹦32550元

差旅补助费：93个×1次/个×3人/次×130元/人.次﹦36270元

第六专项：解决工作队员驻村工作补助经费3.6万元

预算支出3.6万元，为纳入公共财政预算管理的经费拨款安排。

本项目立项依据是《关于同意中共防城港市供销合作社党组调整驻村工作队员的复函》、《关于审定防城港市乡镇机关事业单位工作人员乡镇工作补贴执行档次的请示》（防组报字〔2019〕22号）、《关于提高脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员驻村工作补助标准的通知》（防组通字〔2018〕24号）。该笔费用是安排脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员（含工作分队长和贫困村党组织第一书记，下同）实际驻村工作期间，补助每人每天伙食补助100元，以及享受每人每月450元的乡镇工作补贴，同时安排体检费1000元、购买意外保险费100元，共需投入经费3.6万元。

第七专项：财政业务专网管理和使用资金0.24万元

预算支出0.24万元，未纳入公共财政预算管理的经费拨款安排。

本项目立项依据是为进一步规范财政业务专网管理和使用，2021年起，财政专线租用费用由各预算单位自行负责，费用为200元/月,2400元/年，支付给相关运营公司,由财政局草拟财政专网管理办法。

财政业务专网管理和使用资金0.3万元，该笔费用是用于支付财政专线租用费用。

第八专项：广东东西部扶贫协作产品交易市场“广西馆” 日常管理运营专项经费资金25万元

预算支出25万元，为纳入公共财政预算管理的经费拨款安排。

本项目立项依据是《广西名特优农产品交易会组委会关于印发<2020年粤桂扶贫协作消费扶贫对接活动暨第18届广西名特优农产品（广州）交易会工作方案>的通知》（桂农组委发〔2020〕1号）、《自治区人民政府办公厅关于组织参加2020年粤桂扶贫协作消费扶贫对接活动暨第18届广西名特优农产品（广州）交易会开幕式及相关活动的通知》、《防城港市人民政府办公室关于印发防城港市组织参加2020年粤桂扶贫协作消费扶贫对接活动暨第18届广西名特优农产品（广州）交易会工作方案的通知》以及防城港市政府办处理签。自2020年起由防城港市市供销社作为主办单位在广东省广州市举办粤桂扶贫协作消费扶贫对接活动暨广西名特优农产品（广州）交易会，同时配套举办防城港主题场活动。活动内容包括开幕式、领导嘉宾巡馆、农产品电商流通和农资经营论坛、广西六堡茶产业发展论坛和主题活动之外，广东东西部扶贫协作产品交易市场“广西馆”是自治区统一部署的，还要进行日常管理运营。具体预算如下：

1.防城港展馆设计和装修费用80000元

2.新闻宣传报道费用8000元

3.差旅补助费：16人×671.9元/人.天×4天﹦43000元。

4.宣传推介资料费用、农产品宣传资料费及视频制作等其他费用：3000元。

5.对企业补助：3000元/家×15家=45000元

6.筹备消费对接和招商推介等办公费：6000元

7.农产品运营、物流运输等人工、租赁劳务费：10000元

8.仓储费：5000元

9.采购参展名特优产品费：11000元

10.直播带货活动8000元

第九专项：做实职业年金缴费专项资金6.5万元

预算支出6.5万元，为纳入公共财政预算管理的经费拨款安排。

本项目立项依据是《关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发[2015]18号）、《关于机关事业单位基本养老保险关系和职业年金转移接续有关问题的通知》（桂人社规[2018]6号）以及退休公函等文件。我市社有2名在职人员终止参保做实申请，该笔做实职业年金缴费总共6.5万元，需纳入2021年部门预算。做实职业年金缴费专项资金6.5万元，该笔费用是用于市本级1名退休人员以及1名辞职人员职业年金缴费。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年收支预算386.53万元，主要包括：

社会保障和就业支出59.55万元，比2020年减少2.93万元，主要是工资经费有所减少；卫生健康支出17.32比2020年减少2.75万元；商业服务业等支出251.45万元，比2020年减少36.54万元，主要是减少一项一次性项目经费；住房保障支出15.47万元，比2020年减少0.52万元。整体来说比2020年有所减少，主要原因是2020年底退休一名人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算224.16万元，占支出总预算65.20％，同比减少38.46万元，下降14.64％。其中：

工资福利支出预算168.05万元，占基本支出预算74.97％，同比下降34.06万元，下降16.85％。

商品和服务支出预算26.86万元，占基本支出预算11.98％，同比减少4.97万元，下降15.61％。

对个人和家庭的补助支出预算29.2528.67万元，占基本支出预算13.05％，同比增加0.58万元，增加2.02％。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.19万元，同比减少0.038万元，同比下降16.67%。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元。

2.公务接待费2021年预算0.19万元，同比减少0.038万元，同比下降16.67%。主要是用于开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车运行维护费支出预算0万元。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2021年预算无政府性基金。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费支出26.86万元，比2020年支出减少4.97万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算29.56万元，同比增加13.72万元，增长86.62％；增加原因：根据《防城港市财政局关于防城港市直预算单位政府采购计划实行备案管理的通知》（防财采〔2018〕2号），为贯彻落实《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，进一步落实放管服政策精神，提升行政工作效率，市直预算单位实行政府采购计划备案管理，凡是在协议供货品目录内的都需通过政府采购计划备案管理。

政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；部门集中采购预算29.56万元，占政府采购预算100％。

（三）国有资产占用情况说明

2021年本部门共有车辆0辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年本部门重点项目预算绩效主要是供销社综合改革项目。

第四部分：名词解释

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件：防城港市供销社2021年部门预算报表

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关联文件：

防城港市供销社2021年部门预算

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