目录
第一部分：防城港市供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：防城港市供销合作社联合社2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分：防城港市供销合作社联合社2022年部门预算说明
一、部门收支总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支总体预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022年部门预算其他事项说明
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市供销合作社联合社概况
一、主要职能
（一）贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府“三农”工作方针政策,领导全市供销合作事业发展,负责研究拟订全市供销合作社发展规划,指导服务全市供销合作社改革发展。
（二）按照市人民政府授权,对重要农业生产资料、日用消费品、再生资源、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备，参与研究拟订全市农业和农村经济发展规划。
（三）参与规划新农村现代流通网络工程、农业社会化服务惠农工程并组织实施,推进农村流通现代化，推动各级供销社实施农业综合开发,加强农产品市场建设,开展农业生产社会化服务，指导各级供销合作社领办创办农民专业合作社和组建农民专业合作社联合社。
（四）推进全市供销合作社综合改革工作,推动构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系“双线运行”机制,加强对社有资产的监督管理,增强服务“三农”综合实力。
（五）加强对供销系统行业管理和教育培训，负责成员社的综合业绩考核工作，指导成员社主动适应新型城镇化和新农村建设要求,加快城乡社区综合服务平台建设。
（六）协调有关部门推动各级供销合作社打造“互联网+”供销合作社,发展农村电子商务等新型经营业态,开展农村合作金融服务。
（七）负责拟订涉及供销合作社的管理办法，向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求,维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。
（八）履行本级社属资产和所属企业资产的所有权代表和管理者职能,承担本级社有资产出资人代表职责,加强社有出资企业管理,监督社有资产保值增值。
（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
防城港市供销合作社联合社是财政全额拨款的参公管理事业部门，单位编码是154001，核定事业编制10名，内设机构有办公室、综合科、监事会办公室三个科室。
第二部分：防城港市供销合作社联合社2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
上述报表详见附件。
第三部分：防城港市供销合作社联合社2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体预算情况说明
防城港市供销合作社联合社2022年收支预算335.36万元，比2021年预算减少8.43万元，下降2.45%。
收支变动的原因：根据《中华人民共和国预算法》、《防城港市财政局关于编制市本级2022年部门预算的通知》 (防财预〔2021〕22号)等相关文件要求，编制2022年预算，离退休人员生活补助无发生，不用列入基本支出预算。其次，根据实际业务情况，项目支出预算减少的项目有：财政业务专网管理和使用资金、解决工作队员驻村工作补助、做实职业年金缴费专项资金三个项目。
二、部门收入总体预算情况说明
防城港市供销合作社联合社2022年收入预算335.36万元，比2021年预算减少8.43万元，下降2.45%。
收入变动的原因：编制2022年预算，无离退休人员生活补助基本支出收入预算、无财政业务专网管理和使用资金项目收入预算、无解决工作队员驻村工作补助项目收入预算、无做实职业年金缴费专项资金项目收入预算。
三、部门支出总体预算情况说明
2022年支出总预算335.36万元，基本支出预算215.72万元，占支出总预算64.32％，同比减少8.44万元，下降3.76％；项目支出预算119.64万元，占支出总预算35.68％，同比增加0万元，增长0％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
社会保障和就业支出30.42万元，占支出总预算9.07％，同比减少29.13万元，下降48.91％；卫生健康支出18.94万元，占支出总预算5.65％，同比增加1.63万元，增长9.39％；商业服务业等支出269.59万元，占支出总预算80.39％，同比增加18.14万元，增长7.21％；住房保障支出16.40万元，占支出总预算4.89％，同比增加0.93万元，增长6.00％。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算215.72万元，占支出总预算64.32％，同比减少 8.44万元，下降3.76％。其中：
工资福利支出预算181.30万元，占基本支出预算84.05％，同比增加13.25万元，增长7.89％。
商品和服务支出预算27.35万元，占基本支出预算12.68％，同比增加0.49万元，增长1.83％。
对个人和家庭的补助支出预算7.07万元，占基本支出预算3.28％，同比减少22.18万元，下降75.83％。
2.项目支出预算。
项目支出预算119.64万元，占支出总预算35.68％，同比增加0万元，增长0％。其中项目为：
（1）残疾人保障金专项经费2.2万元。
（2）党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.6万元。
（3）召开理事会、监事会、社员代表大会会议经费3万元。
（4）综合改革办公经费17万元。
（5）广东东西部扶贫协作产品交易市场“广西馆” 日常管理运营专项经费预算25万元。
（6）综合改革为农服务平台及网点建设经费共71.84万元。其中：①乡镇基层社改造提升经费30.843万元。②村供销合作社和村综合服务社建设经费20.5万元。③开展土地托管服务经费4万元。④开展流动庄稼医院服务经费1.909万元。⑤建设农村电子商务网点经费4.98万元。⑥设立金融网点经费1.02万元。⑦农产品流通平台建设项目经费4万元。⑧项目建设前期经费和项目验收经费共4.588万元。
支出变动的原因：编制2022年预算，无离退休人员生活补助基本支出预算、无财政业务专网管理和使用资金项目支出预算、无解决工作队员驻村工作补助项目支出预算、无做实职业年金缴费专项资金项目支出预算。
四、财政拨款收支总体预算情况说明
防城港市供销合作社联合社2022年财政拨款收支预算335.36万元，比2021年预算减少8.43万元，下降2.45%。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出预算335.36万元，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
社会保障和就业支出30.42万元，占支出总预算9.07％，同比减少29.13万元，下降48.91％，主要是2022年无离退休人员生活补助支出预算；卫生健康支出18.94万元，占支出总预算5.65％，同比增加1.63万元，增长9.39％，主要是增加一名在职在编人员卫生健康支出预算；商业服务业等支出269.59万元，占支出总预算80.39％，同比增加18.14万元，增长7.21％，主要是商业服务业等项目经费增加；住房保障支出16.40万元，占支出总预算4.89％，同比增加0.93万元，增长6.00％，主要是增加一名在职在编人员住房保障支出预算。
具体支出预算科目如下：
（一）2080501行政单位离退休科目为8.56万元。
（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目为21.87万元。
（三）2101101行政单位医疗科目为5.51万元。
（四）2101103公务员医疗补助科目为13.43万元。
（五）2160201行政运行科目为148.55万元。
（六）2160299其他商业流通事务支出科目为121.04万元。
（七）2210201住房公积金科目为16.4万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算215.72万元，占支出总预算64.32％，同比减少 8.44万元，下降3.76％。其中：
工资福利支出预算181.30万元，占基本支出预算84.05％，同比增加13.25万元，增长7.89％，主要是增加一名在职在编人员工资福利支出预算。
商品和服务支出预算27.35万元，占基本支出预算12.68％，同比增加0.49万元，增长1.83％，主要是增加一名在职在编人员商品和服务支出预算。
对个人和家庭的补助支出预算7.07万元，占基本支出预算3.28％，同比减少22.18万元，下降75.83％，主要是2022年无离退休人员生活补助支出预算。
具体支出预算科目如下：
（一）30101基本工资为51.72万元。
（二）30102津贴补贴为40.87万元。
（三）30103奖金为28.31万元。
（四）30107绩效工资为2.4万元。
（五）30108机关事业单位基本养老保险缴费为21.87万元。
（六）30110职工基本医疗保险缴费为5.42万元。
（七）30111公务员医疗补助缴费为13.43万元。
（八）30112其他社会保障缴费为0.63万元。
（九）30113住房公积金为16.4万元。
（十）30114医疗费为0.26万元。
（十一）30201办公费为0.62万元。
（十二）30202印刷费为0.15万元。
（十三）30205水费为0.06万元。
（十四）30206电费为0.22万元。
（十五）30207邮电费为2.1万元。
（十六）30211差旅费为1.7万元。
（十七）30213维修（护）费为0.06万元。
（十八）30215会议费为0.3万元。
（十九）30217公务接待费为0.19万元。
（二十）30228工会经费为2.73万元。
（二十一）30239其他交通费用为12万元。
（二十二）30299其他商品和服务支出为7.21万元。
（二十三）30302退休费为5.66万元。
（二十四）30305生活补助为1.4万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2022年一般公共预算安排“三公”经费共0.19万元，同比增加0万元，增长0。其中：
（一）公务接待费0.19万元，同比减少0万元，下降0%；持平原因是在严格控制三公经费、厉行节约的同时，结合业务实际，在标准范围内进行合理开支。
（二）因公出国（境）经费0万元，同比减少0万元，下降0%。
（三）公务用车购置费0万元，同比减少0万元，下降0%。
（四）公务用车运行维护费0万元，同比减少0万元，下降0%。
八、政府性基金预算情况说明
2022年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、2022年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况
2022年机关运行经费预算27.35万元，比2021年预算增加0.49万元，同比增长1.83%。主要用于市供销社为保证日常运转发生的支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况
2022年政府采购预算17.23万元，同比减少12.33万元，下降41.70％；减少因素：根据《广西壮族自治区财广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》桂财采〔2019〕72号等文件要求，把未达到政府采购金额的印刷品不再列入政府采购中（2021年列入）。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，结合我单位实际情况，采购预算支持中小企业预留份额为0%。政府集中采购预算17.23万元，占政府采购预算100％，同比减少12.33万元，下降41.70％；部门集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加0万元，增长0％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加0万元，增长0％。
（三）国有资产的总体情况
市供销社无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
市供销社在编制预算时每个项目均按要求根据实际工作情况设置了绩效目标和绩效任务，并严格按照目标任务执行，真正做到“花钱必问效”。
重点项目：综合改革为农服务平台及网点建设经费，涉及一般公共预算财政拨款71.84万元，结合工作实际，该项目绩效目标是统筹完成年度工作任务，健全服务农民生产生活综合平台，全面提升供销合作社为农服务水平，助力乡村振兴战略。该项目主要根据《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（中央一号文件）要求“深化供销合作社综合改革，开展生产、供销、信用‘三位一体’综合合作试点，健全服务农民生产生活综合平台”、《广西壮族自治区供销合作联社关于印发<实施“十百千”工程推动供销合作社高质量发展工作方案>的通知》（桂供销发〔2021〕43号）要求“创建百佳乡镇供销合作社、千家示范村供销合作社”、《中共防城港市委员会 防城港市人民政府关于印发<防城港市全面推进乡村振兴加快农业农村现代化实施方案>的通知》（防发〔2021〕8号）要求“深化供销合作社综合改革，加快建设村供销合作社，开展生产、供销、信用‘三位一体’综合合作试点，健全服务农民生产生活综合平台”、《中共防城港市委员会防城港市人民政府印发<关于深化供销合作社综合改革的实施方案>的通知》（防发〔2016〕20号）要求“打造城乡社区综合服务平台，组织实施县级综合服务中心、乡镇综合服务站和村级社区综合服务社建设”等文件要求，通过提升改造基层供销合作社，新建、提升改造村供销社（含结合打造提升村综合服务社），发展农村电子商务网点和建设“三农”金融服务平台(金融网点)，构建农产品流通平台，开展社会化服务项目、流动庄稼医院服务等健全为农综合服务平台。2022年我社将根据目标，努力使项目按时按质完成,有效促进农业增产、农民增收。
第四部分：名词解释
一、部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。
二、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
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