防城港市供销合作社联合社2023年部门预算公开

2023-04-18 11:35 来源：防城港市供销合作社联合社

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第一部分：防城港市供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：防城港市供销合作社联合社2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市供销合作社联合社2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分：防城港市供销合作社联合社概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府“三农”工作方针政策,领导全市供销合作事业发展,负责研究拟订全市供销合作社发展规划,指导服务全市供销合作社改革发展。

（二）按照市人民政府授权,对重要农业生产资料、日用消费品、再生资源、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备，参与研究拟订全市农业和农村经济发展规划。

（三）参与规划新农村现代流通网络工程、农业社会化服务惠农工程并组织实施,推进农村流通现代化，推动各级供销社实施农业综合开发,加强农产品市场建设,开展农业生产社会化服务，指导各级供销合作社领办创办农民专业合作社和组建农民专业合作社联合社。

（四）推进全市供销合作社综合改革工作,推动构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系“双线运行”机制,加强对社有资产的监督管理,增强服务“三农”综合实力。

（五）加强对供销系统行业管理和教育培训，负责成员社的综合业绩考核工作，指导成员社主动适应新型城镇化和新农村建设要求,加快城乡社区综合服务平台建设。

（六）协调有关部门推动各级供销合作社打造“互联网+”供销合作社,发展农村电子商务等新型经营业态,开展农村合作金融服务。

（七）负责拟订涉及供销合作社的管理办法，向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求,维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

（八）履行本级社属资产和所属企业资产的所有权代表和管理者职能,承担本级社有资产出资人代表职责,加强社有出资企业管理,监督社有资产保值增值。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市供销合作社联合社是财政全额拨款的参公管理事业部门，单位编码是154001，核定事业编制10名，内设机构有办公室、综合科、监事会办公室三个科室。

第二部分：防城港市供销合作社联合社2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

防城港市供销合作社联合社2023年收支预算322.00万元，比2022年预算减少13.36万元，下降3.98%。

收支变动的原因：根据《中华人民共和国预算法》、《防城港市财政局关于编制市本级2023年部门预算的通知》 (防财预〔2022〕29号)等相关文件要求，比较2022年， 2023年预算减少了一名在职在编人员的基本支出经费。

二、部门收入总体情况说明

防城港市供销合作社联合社2023年收入预算322.00万元，比2022年预算减少13.36万元，下降3.98%。

收入变动的原因：根据《中华人民共和国预算法》、《防城港市财政局关于编制市本级2023年部门预算的通知》 (防财预〔2022〕29号)等相关文件要求，比较2022年， 2023年预算减少了一名在职在编人员的基本支出经费。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算322.00万元，基本支出预算205.81万元，占支出总预算63.92％，同比减少9.91万元，下降4.59％；项目支出预算116.19万元，占支出总预算36.08％，同比减少3.45万元，下降2.88％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出28.72万元，占支出总预算8.92％，同比减少1.70万元，下降5.59％；卫生健康支出18.53万元，占支出总预算5.75％，同比减少0.41万元，下降2.16％；商业服务业等支出259.29万元，占支出总预算80.52％，同比减少10.30万元，下降3.82％；住房保障支出15.47万元，占支出总预算4.80％，同比减少0.93万元，下降5.67％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算205.81万元，占支出总预算63.92％，同比减少 9.91万元，下降4.59％。其中：

工资福利支出预算174.06万元，占基本支出预算84.57％，同比减少7.24万元，下降3.99％。

商品和服务支出预算24.83万元，占基本支出预算12.06％，同比减少2.52万元，下降9.21％。

对个人和家庭的补助支出预算6.92万元，占基本支出预算3.36％，同比减少0.15万元，下降2.12％。

2.项目支出预算。

项目支出预算116.19万元，占支出总预算36.08％，同比减少3.45万元，下降2.88％。其中项目为：

（1）残疾人保障金专项经费2.2万元。

（2）党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.54万元。

（3）召开理事会、监事会、社员代表大会会议经费3万元。

（4）综合改革办公经费17万元。

（5）组织参加粤桂协作消费对接活动暨广西名特优农产品(广州)交易会专项经费25万元。

（6）综合改革为农服务平台及网点建设经费共68.45万元。其中：①乡镇基层社改造提升经费19.73万元。②村供销合作社和村综合服务社建设经费14.75万元。③开展土地托管农业社会化服务经费3.2万元。④开展流动庄稼医院服务经费1.42万元。⑤开展农村电子商务服务经费0.8万元。⑥开展金融服务经费0.794万元。⑦县级物流配送中心、县级冷链物流集配中心、乡镇寄递物流中转站、村级寄递物流综合服务站等建设10.74万元。⑧农产品流通平台建设项目经费3万元。⑨解决工作队员驻村工作补助经费3.8万元。⑩项目建设前期经费和项目验收经费等共10.216万元。

支出变动的原因：比较2022年， 2023年预算减少了一名在职在编人员的基本支出经费、增加了解决工作队员驻村工作补助的项目支出经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

防城港市供销合作社联合社2023年财政拨款收支预算322.00万元，比2022年预算减少13.36万元，下降3.98%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算322.00万元，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出28.72万元，占支出总预算8.92％，同比减少1.70万元，下降5.59％，主要是2023年较2022年减少了一名在职在编人员的基本支出经费预算；卫生健康支出18.53万元，占支出总预算5.75％，同比减少0.41万元，下降2.16％，主要是2023年较2022年减少了一名在职在编人员的基本支出经费预算；商业服务业等支出259.29万元，占支出总预算80.52％，同比减少10.30万元，下降3.82％，主要是2023年较2022年减少了一名在职在编人员的基本支出经费预算；住房保障支出15.47万元，占支出总预算4.80％，同比减少0.93万元，下降5.67％，主要是2023年较2022年减少了一名在职在编人员的基本支出经费预算。

具体支出预算科目如下：

（一）2080501行政单位离退休科目为8.09万元。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目为20.63万元。

（三）2101101行政单位医疗科目为5.47万元。

（四）2101103公务员医疗补助科目为13.05万元。

（五）2160201行政运行科目为141.69万元。

（六）2160299其他商业流通事务支出科目为117.59万元。

（七）2210201住房公积金科目为15.47万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算205.81万元，占支出总预算63.92％，同比减少9.91万元，下降4.59％。其中：

工资福利支出预算174.06万元，占基本支出预算84.57％，同比减少7.24万元，下降3.99％，主要是减少一名在职在编人员工资福利支出预算。

商品和服务支出预算24.83万元，占基本支出预算12.06％，同比减少2.52万元，下降9.21％，主要是减少一名在职在编人员商品和服务支出预算。

对个人和家庭的补助支出预算6.92万元，占基本支出预算3.36％，同比减少0.15万元，下降2.12％，主要是退休人员减少。

具体支出预算科目如下：

（一）30101基本工资为51.15万元。

（二）30102津贴补贴为36.51万元。

（三）30103奖金为31.26万元。

（四）30108机关事业单位基本养老保险缴费为20.63万元。

（五）30110职工基本医疗保险缴费为5.14万元。

（六）30111公务员医疗补助缴费为13.05万元。

（七）30112其他社会保障缴费为0.60万元。

（八）30113住房公积金为15.47万元。

（九）30114医疗费为0.25万元。

（十）30201办公费为0.56万元。

（十一）30202印刷费为0.14万元。

（十二）30205水费为0.05万元。

（十三）30206电费为0.20万元。

（十四）30207邮电费为1.91万元。

（十五）30211差旅费为1.53万元。

（十六）30213维修（护）费为0.05万元。

（十七）30215会议费为0.27万元。

（十八）30217公务接待费为0.17万元。

（十九）30228工会经费为2.58万元。

（二十）30239其他交通费用为10.68万元。

（二十一）30299其他商品和服务支出为6.69万元。

（二十二）30302退休费为5.52万元。

（二十三）30305生活补助为1.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.17万元，同口径比2022年减少0.02万元，下降10.53%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.17万元，比上年减少0.02万元，下降10.53%，减少的主要原因是在严格控制三公经费、厉行节约的同时，结合业务实际，在标准范围内进行合理开支。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算24.83万元，比2022年预算减少2.52万元，同比下降9.21%。主要用于市供销社为保证日常运转发生的支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额16.09万元。其中：货物类采购16.09万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。授予中小企业的合同金额为16.09万元，占政府采购支出总金额比重100%。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

市供销社主要预算绩效目标项目为：1.组织参加粤桂协作消费对接活动暨广西名特优农产品(广州)交易会专项经费，其绩效目标是通过举办粤桂扶贫协作消费扶贫对接活动暨广西名特优农产品（广州）交易会，继续深化粤桂协作，促进防城港市名特优农产品与粤港澳大湾区市场无缝对接，把防城港农产品卖出去、卖出好价钱，助推农业提质增效、农民增产增收，助力乡村振兴。2.综合改革为农服务平台及网点建设经费，其绩效目标是持续深化供销合作社综合改革，健全服务农民生产生活综合平台，全面提升供销合作社为农服务水平，助力乡村振兴战略。

第三部分：名词解释

一、部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

二、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。