防城港市供销合作社联合社2019年部门预算

来源:防城港市供销合作社联合社 发表时间:2019-03-25 15:25

    

 

   

 

第一部分:防城港市供销社概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:防城港市供销社2019年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

六、部门一般公共预算基本支出表

七、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

八、部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

第三部分:防城港市供销社2019年度部门预算情况说明

一、部门预算收支总表情况说明

二、部门收入预算总表情况说明

三、部门支出预算总表情况说明

四、部门财政拨款收支总表情况说明

五、部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)情况说明

六、部门一般公共预算基本支出表情况说明

七、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表情况说明

八、部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市供销社概况


一、 主要职能

防城港市供销社是财政全额拨款参公管理事业部门,内设机构有办公室、综合科、监事会办公室三个科室。其基本职能:

(一)参与研究制订全市农业和农村经济发展规划,负责研究全市供销合作社发展规划,指导全市供销合作社的发展和改革。

(二)按照政府授权,对重要农业生产资料、日用消费品,废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理。

(三)指导各级联合社发挥人才、信息、科技、经济的优势,为发展城乡经济服务。

(四)协调各有关部门的关系,指导全市供销合作社的业务活动,引导农民发展商品生产,搞活农村商品流通,促进城乡物资交流。

(五)向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求,维护农民社员和各级供销合作社的合法权益。

(六)宣传贯彻党中央、国务院、自治区党委、政府和防城港市委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

(七)承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

防城港市供销社编制人数10名,现在职人员12名。其中:处级6名,科级3名,副科级1名,科员2名。由市供销社管理的离休人员共7,(其中:市供销社1人,市社直属企业6人),退休人员28名。





第二部分:防城港市供销社2019年部门预算报表



表一:部门预算收支总表

单位名称:防城港市供销社

 

 

 

 

单位:元

           

 

                 

 

 

                   

预算数

            

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

2,925,582.56

    一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

2,240,682.56

    市本级经费拨款

2,925,582.56

    二、外交支出

 

    1.工资福利支出

1,778,870.56

    中央及自治区补助经费拨款

 

    三、国防支出

 

    2.商品和服务支出

313,697.00

    纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    四、公共安全支出

 

    3.对个人和家庭的补助

148,115.00

    其中:专项收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、项目支出

684,900.00

         行政事业性收费收入安排的资金

 

    六、科学技术支出

 

    1.工资福利支出

96,000.00

         罚没收入安排的资金

 

    七、文化体育旅游与传媒支出

 

    2.商品和服务支出

231,550.00

         国有资本经营收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业支出

431,382.00

    3.对个人和家庭的补助

 

         国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

    4.债务利息及费用支出

 

         捐赠收入安排的资金

 

    十、卫生健康支出

204,615.00

    5.资本性支出(基本建设)

 

         政府住房基金收入安排的资金

 

    十一、节能保护支出

 

    6.资本性支出

357,350.00

         其他收入安排的资金

 

    十二、城乡社区支出

 

    7.对企业补助(基本建设)

 

二、政府性基金预算拨款

 

    十三、农林水支出

 

    8.对企业补助

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十四、交通运输支出

 

    9.对社会保障基金补助

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十五、资源勘探信息等支出

 

    10.其他支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

2,148,485.56

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

141,100.00

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

    二十四、预备费

 

 

 

 

 

    二十五、其他支出

 

 

 

 

 

    二十六、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十九、债务发行费用支出

 

 

 

         

2,925,582.56

         

2,925,582.56

         

2,925,582.56

五、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

三、结转下年

 

    一般公共预算拨款结转

 

 

 

 

 

    政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

    其他结转

 

 

 

 

 

                 

2,925,582.56

支   出   总   计

2,925,582.56

支   出   总   计

2,925,582.56


表二:部门收入预算总表

 

单位名称:防城港市供销社

                                     

单位:元

 

科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

 

 

 

 

合计

市本级经费拨款

中央及自治区补助经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

其他结转

 

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

 
 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

合计

2,925,583

2,925,583

2,925,583

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

431,382

431,382

431,382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

431,382

431,382

431,382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

148,115

148,115

148,115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  05

02

    事业单位离退休

32,040

32,040

32,040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

251,227

251,227

251,227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

204,615

204,615

204,615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

204,615

204,615

204,615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    210

  11

01

    行政单位医疗

82,197

82,197

82,197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    210

  11

03

    公务员医疗补助

122,418

122,418

122,418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

 

 

商业服务业等支出

2,148,486

2,148,486

2,148,486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  216

02

 

  商业流通事务

2,148,486

2,148,486

2,148,486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    216

  02

01

    行政运行

1,463,586

1,463,586

1,463,586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    216

  02

99

    其他商业流通事务支出

684,900

684,900

684,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

141,100

141,100

141,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

02

 

  住房改革支出

141,100

141,100

141,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    221

  02

01

    住房公积金

141,100

141,100

141,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表三:部门支出预算总表

 

单位名称:防城港市供销社

单位:元

 科目编码

 

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

2,925,582.56

2,240,682.56

684,900.00

208

 

 

社会保障和就业支出

431,382.00

431,382.00

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

431,382.00

431,382.00

 

    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

148,115.00

148,115.00

 

    208

  05

02

    事业单位离退休

32,040.00

32,040.00

 

    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

251,227.00

251,227.00

 

210

 

 

卫生健康支出

204,615.00

204,615.00

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

204,615.00

204,615.00

 

    210

  11

01

    行政单位医疗

82,197.00

82,197.00

 

    210

  11

03

    公务员医疗补助

122,418.00

122,418.00

 

216

 

 

商业服务业等支出

2,148,485.56

1,463,585.56

684,900.00

  216

02

 

  商业流通事务

2,148,485.56

1,463,585.56

684,900.00

    216

  02

01

    行政运行

1,463,585.56

1,463,585.56

 

    216

  02

99

    其他商业流通事务支出

684,900.00

 

684,900.00

221

 

 

住房保障支出

141,100.00

141,100.00

 

  221

02

 

  住房改革支出

141,100.00

141,100.00

 

    221

  02

01

    住房公积金

141,100.00

141,100.00

 


表四:部门财政拨款收支总表

单位名称:防城港市供销社

     

单位:元

           

                 

                   

预算数

            

预算数

       

预算数

一、一般公共预算拨款

            2,925,582.56

    一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

             2,240,682.56

    市本级经费拨款

            2,925,582.56

    二、外交支出

 

    1.工资福利支出

             1,778,870.56

    中央及自治区补助经费拨款

                     -  

    三、国防支出

 

    2.商品和服务支出

               313,697.00

    纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

                     -  

    四、公共安全支出

 

    3.对个人和家庭的补助

               148,115.00

    其中:专项收入安排的资金

                     -  

    五、教育支出

 

二、项目支出

               684,900.00

         行政事业性收费收入安排的资金

                     -  

    六、科学技术支出

 

    1.工资福利支出

                96,000.00

         罚没收入安排的资金

                     -  

    七、文化体育旅游与传媒支出

 

    2.商品和服务支出

               231,550.00

         国有资本经营收入安排的资金

                     -  

    八、社会保障和就业支出

431,382.00

    3.对个人和家庭的补助

                      -  

         国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

                     -  

    九、社会保险基金支出

 

    4.债务利息及费用支出

                      -  

         捐赠收入安排的资金

                     -  

    十、卫生健康支出

204,615.00

    5.资本性支出(基本建设)

                      -  

         政府住房基金收入安排的资金

                     -  

    十一、节能保护支出

 

    6.资本性支出

               357,350.00

         其他收入安排的资金

                     -  

    十二、城乡社区支出

 

    7.对企业补助(基本建设)

                      -  

二、政府性基金预算拨款

                     -  

    十三、农林水支出

 

    8.对企业补助

                      -  

 

 

    十四、交通运输支出

 

    9.对社会保障基金补助

                      -  

 

 

    十五、资源勘探信息等支出

 

    10.其他支出

                      -  

 

 

    十六、商业服务业等支出

2,148,485.56

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

141,100.00

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

    二十四、预备费

 

 

 

 

 

    二十五、其他支出

 

 

 

 

 

    二十六、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

2925582.56

         

2,925,582.56

         

2,925,582.56

五、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

三、结转下年

 

    一般公共预算拨款结转

 

 

 

 

 

    政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

2925582.56

支   出   总   计

2,925,582.56

支   出   总   计

2,925,582.56

               


表五:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

单位名称:防城港市供销社

 

单位:元

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

2,925,582.56

2,240,682.56

684,900.00

 

208

 

 

社会保障和就业支出

431,382.00

431,382.00

 

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

431,382.00

431,382.00

 

 

    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

148,115.00

148,115.00

 

 

    208

  05

02

    事业单位离退休

32,040.00

32,040.00

 

 

    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

251,227.00

251,227.00

 

 

210

 

 

卫生健康支出

204,615.00

204,615.00

 

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

204,615.00

204,615.00

 

 

    210

  11

01

    行政单位医疗

82,197.00

82,197.00

 

 

    210

  11

03

    公务员医疗补助

122,418.00

122,418.00

 

 

216

 

 

商业服务业等支出

2,148,485.56

1,463,585.56

684,900.00

 

  216

02

 

  商业流通事务

2,148,485.56

1,463,585.56

684,900.00

 

    216

  02

01

    行政运行

1,463,585.56

1,463,585.56

 

 

    216

  02

99

    其他商业流通事务支出

684,900.00

 

684,900.00

 

221

 

 

住房保障支出

141,100.00

141,100.00

 

 

  221

02

 

  住房改革支出

141,100.00

141,100.00

 

 

    221

  02

01

    住房公积金

141,100.00

141,100.00

 

 


表六:部门一般公共预算基本支出表

单位名称:防城港市供销社

 

单位:元

科目编码

经济分类科目名称

预算数

**

**

**

1

 

 

合计

    2,240,682.56

301

 

工资福利支出

    1,778,870.56

  301

01

  基本工资

      535,368.00

  301

02

  津贴补贴

      440,340.00

  301

03

  奖金

      188,124.00

  301

07

  绩效工资

       12,000.00

  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

      251,227.00

  301

10

  职工基本医疗保险缴费

       78,057.00

  301

11

  公务员医疗补助缴费

      122,418.00

  301

12

  其他社会保障缴费

       10,236.56

  301

13

  住房公积金

      141,100.00

302

 

商品和服务支出

      313,697.00

  302

01

  办公费

        8,060.00

  302

02

  印刷费

        1,950.00

  302

05

  水费

          780.00

  302

06

  电费

        2,860.00

  302

07

  邮电费

       25,020.00

  302

11

  差旅费

       22,100.00

  302

13

  维修()

          780.00

  302

15

  会议费

        3,900.00

  302

17

  公务接待费

        2,470.00

  302

28

  工会经费

       20,397.00

  302

39

  其他交通费用

      133,800.00

  302

99

  其他商品和服务支出

       91,580.00

303

 

对个人和家庭的补助

      148,115.00

  303

01

  离休费

      118,115.00

  303

05

  生活补助

       30,000.00

 

 

 

 

表七:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

 

单位名称:防城港市供销社

     

  单位:元

项目

全口径

其中:一般公共预算安排

 

2018年预算数据

2019年预算数据

2019年比2018年增减%

2018年预算数据

2019年预算数据

2019年比2018年增减%

**

1

2

3

4

5

6

合计

9,980

2,470.00

-75.25%

9,980

2,470.00

-75.25%

一、因公出国()费用

 

 

 

 

 

 

二、公务接待费

9,980

2,470.00

-75.25%

9,980

2,470.00

-75.25%

三、公务用车费

 

 

 

 

 

 

    1.公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

    2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表八:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

 

单位名称:防城港市供销社

       

单位:元

 

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 
 

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     第三部分:防城港市供销社2019年部门预算情况说明


一、 收支预算情况说明

防城港市供销社2019年收支预算292.56万元,比2018

年预算增加93.45万元,增幅46.93%

收支增加的原因:根据《防城港市财政局关于编制市本级部门20192021年中期财政规划和2019年部门预算的通知》(防财预〔201831号)要求,2019年预算在基本支出中按统一定额标准核定离退休人员公用经费,并且较往年增多绩效考评奖金及增加绩效工资总量、绩效部分也纳入住房公积金等预算项目,供销社综合改革项目经费较去年增加。因此,2019年收入总预算相对上年度有所增加。

二、收入预算情况说明

防城港市供销社2019年收入预算292.56万元,比2018年预算增加93.45万元,增幅46.93%

收入增加的原因:基本收入主要增加交通补贴和通讯补贴等,项目收入主要是供销社综合改革项目经费较去年增加。

三、支出预算情况说明

2019年支出总预算292.56万元,基本支出预224.07万元,占支出总预算76.59%,同比增加59.31万元,增长36%;项目支出预算68.49万元,占支出总预算23.41%,同比增加33.49万元,增长104.50%。

(一)基本支出

基本支出预算224.07万元,占支出总预算76.59%,同比增加59.31万元,增长36%。其中:

工资福利支出预算177.89万元,占基本支出预算79.39%,同比增加28.62万元,增长19.17%。

商品和服务支出预算31.37万元,占基本支出预算14%,同比增加24.47万元,增长354.63%。

对个人和家庭的补助支出预算14.81万元,占基本支出预算0.66%,同比增加5.37万元,增加28.62%。

(二)项目支出预算

项目支出预算68.49万元,占支出总预算23.41%,同比增加33.49万元,增长104.50%。其中:

第一专项:供销社综合改革经费68.25万元。

该项目工作运营经费是以《中共中央 、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔201511号)、《中共广西壮族自治区委员会、广西壮族自治区人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(桂发〔201610号)、《广西壮族自治区人民政府关于加快供销合作社改革发展的实施意见》(桂政发〔201110号)和自治区绩效办同意对《2018年度设区市绩效考评供销合作社综合改革指标考核实施方案》中指标内容和指标超额加分标准,防城港市委员会防城港市人民政府《印发<关于深化供销合作社综合改革的实施方案>的通知》(防发〔201620号)、和《防城港市供销合作社联合社社章》为依据而编报。具体列支和说明如下:

1.召开理事会、监事会、社员代表大会会议经费4.775万元。其中:

1召开理事会、监事会会议经费2.345万元

按照《防城港市供销合作社联合社社章》第二十四条、第三十一条规定,市供销社每年必须召开一次理事会和监事会(例会),参会人员为理事会成员和监事会成员共60人,其中:理事会成员27人,监事会成员25人,列席3人,工作人员5人。会议时间1.5天(含报到),按市本级会议费管理办法规定三类会议的标准核算。

2召开社员代表大会会议经费2.43万元。

为了完善市供销社理事会机构和监事会机构,使供销社工作能正常运行。按照《防城港市供销合作社联合社社章》第十四条第五、第六款规定,市供销社每年必须召开一次社员代表大会建立建全理事会和监事会机构,参会人员为市供销社第二届全体社员代表,包括拟任的理事会和监事会候选人员,市供销社直属各公司、基层供销社属市供销社本届理事会和监事会的人员,和社员代表等共70人(含工作人员5人),会议时间1天,按市本级会议费管理办法规定三类会议的标准核算。

2.集中办公经费14.50万元。

本项目立项依据是为帮助和督促解决项目落地‘最后一公里’、‘最后一步路’问题。要尽快启动,不断完善,务求实效。确保重点项目协调推进工作机制有效运行,促进重点项目的落实,开展项目协调推进工作所需经费纳入部门预算。为更好完成市委、市政府及自治区供销社下达的工作任务, 我社将采取从各基层供销社、直属公司、专业合作社、专业合作社联合社抽调专人及聘用相结合形式开展,分为固定办公人员和协助办公人员。固定办公人员集中办公,统一配置办公设备和用品,确保日常生活保障,具体安排由我社统筹协调。

(1)聘用人员工资:48000/年×2=9.6万元。

(2)工作人员日常办公费:1万元。

(3)领导、干部及基层供销社、直属公司、专业合作社、专业合作社联合社人员培训费:4.90万元。

3.综合改革为农服务平台及网点建设经费共54.73万元。其中:

1乡镇综合服务站建设经费13.19万元。

按照《中共防城港市委员会防城港市人民政府印发<关于深化供销合作综合改革的实施方案>的通知》(防发〔201620号)主要任务的第6点打造城乡社区综合服务平台,组织实施县级综合服务中心、乡镇综合服务站和村级社区综合服务社建设。到2020年,全市共建县级综合服务中心1家、乡镇综合服务站30家、村级综合服务社100家的建设任务。也就是要求全市每个基层供销社都要建设1家乡镇综合服务站。在市供销社管辖的19个基层供销社中,到2018年底可完成13家乡镇综合服务站的建设,尚有6家需在2019年和2020年完成,因此拟安排2019年完成3家乡镇综合服务站的建设。根据之前13家乡镇综合服务站建设的平均费用为每家21.99万元,需支出65.97万元,拟申请自治区财政补助资金占80%,即52.78万元,市本级财政补助占20%,即预算经费13.19万元。乡镇综合服务站建设经费13.19万元,该笔费用是用于房屋建筑构建。

 (2村级综合服务社建设经费6万元。

按照《中共防城港市委员会防城港市人民政府印发<关于深化供销合作综合改革的实施方案>的通知》(防发〔201620号)主要任务的第6点打造城乡社区综合服务平台,组织实施县级综合服务中心、乡镇综合服务站和村级社区综合服务社建设。到2020年,全市共建县级综合服务中心1家、乡镇综合服务站30家、村级综合服务社100家的建设任务。根据以上工作任务,市供销社所属基层社每年必须建设村级综合服务社8家。

(3)开展土地托管服务经费10.00万元。

按照《中共防城港市委员会防城港市人民政府印发<关于深化供销合作综合改革的实施方案>的通知》(防发〔201620号)主要任务的第4点创新土地托管选项等服务方式。围绕耕、种、管、收、加、贮、销等农业生产经营环节,以农民专业合作社为主体,大力发展全托管、半托管等多种形式的土地托管服务,最大限度满足广大农民群众和新型农业经营主体需求。该社会化服务项目为综合改革的重中之重的任务,每年均列入自治区绩效考核,且任务量逐年加大。自治区2018年绩效考评指标中的农业社会化服务指标开展土地托管业务项目的要求,年度托管面积必须高于全区平均值才获满分,2018年度市供销社管辖的企业开展社会化服务项目1个,土地托管面积8000亩以上,2019年度拟开展社会化服务项目2个。比2018年增加1个,土地托管面积达到16000亩以上。2018年投入经费50万元,其中:申请自治区财政补助资金40万元,供销社自筹10万元,主要用于购置开展土地托管的机械设备。2019年拟以同样规模增加投入,需经费50万元,其中:申请自治区财政补助资金45.75万元,市财政补助资金 10万元。开展土地托管服务经费4.245万元,该笔费用是用于房屋建筑构建。

4建设农村电子商务网点经费6.25万元。

按照《中共防城港市委员会防城港市人民政府印发<关于深化供销合作综合改革的实施方案>的通知》(防发〔201620号)主要任务的第10点发展农村电子商务。打造“ 网上供销合作社”,构建乡村电子商务物流配送体系,实现线上线下融合发展,解决工业品下乡“最后一公里”和农产品进城“最先一公里”问题,到2020年,全市共建设农村电子商务网点100个要求。该项目每年纳入自治区绩效考核内容,并要求建设网点每年不断增加。到2018年底止,尚有多个乡镇还未建设有电子商务网点 ,拟在2019年建设5个。

5设立金融网点经费3.45万元。

按照《中共防城港市委员会防城港市人民政府印发<关于深化供销合作综合改革的实施方案>的通知》(防发〔201620号)主要任务的第8点稳定开展农村合作金融服务。在供销合作社综合服务平台建立“三农”金融服务中心,开展金融知识宣传和金融产品代理等服务。到2020年,全市共建设“三农”金融服务中心30家的工作任务。而到目前止,仅完成2家,2019年和2020年建设任务十分繁重,2019年拟建“三农”金融服务中心4家,共投入经费3.45万元。

6)项目建设前期经费和项目验收经费共6.24万元。

全系统在2019年拟建立村级综合服务社8个、乡镇综合服务社3个、土地托管服务项目1个、电商网点5个、金融网点4个、农民专业合作社及联合社5个,共26个,每个2400元,共需费用6.24万元。

7)综合改革办公设备经费共9.6万元。

综合改革办公设备经费9.6万元。其中:1套无纸化办公系统4万元、设备维护费2万元、7台电脑2.8万元、1台复印机0.8万元。

第二专项:党组织活动经费0.24万元。

根据相关文件规定,市供销社共有党员24人,按每人每年100元计共2400元。

四、财政拨款收支预算情况说明

防城港市供销社2019年收支预算292.56万元,比2018年预算指标增加93.45万元,增幅46.93%。其中:基本收支预算224.07万元,占收支总预算76.59%,同比增加59.31万元,增长36%;项目收支预算68.49万元,占收支总预算23.41%,同比增加33.49万元,增长104.50%。收支增加的主要原因:基本收支增加的原因:主要是增加交通补贴和通讯补贴等,项目收支主要是供销社综合改革项目经费较去年

增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年收支预算292.56万元,主要包括社会保障和就业支出43.14万元,比2018年增加13.98万元,主要是离退休人员经费有所增加;卫生健康支出20.46,商业服务业等支出214.85万元,住房保障支出14.11万元。整体来说比2018年有所增加,主要原因是离退人员的社保经费、综合改革项目经费等均有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算224.07万元,占支出总预算76.59%,同比增加59.31万元,增长36%。其中:

工资福利支出预算177.89万元,占基本支出预算79.39%,同比增加28.62万元,增长19.17%。增加主要原因:社保公积金绩效工资等均有所增加。

商品和服务支出预算31.37万元,占基本支出预算14%,同比增加24.47万元,增长354.63%。增加的主要原因:增加交通补贴和通讯补贴。

对个人和家庭的补助支出预算14.81万元,占基本支出预算0.66%,同比增加5.37万元,增加28.62%。增加的主要原因:离退人员经费上年有所增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.247万元,同比减少75.25%。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元。

2.公务接待费2019年预算0.247,同比减少75.25%。主要是用于开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车运行维护费支出预算0万元。

八、政府性基金预算情况说明

 我单位2019年预算无政府性基金。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费支出31.37万元,比2018年支出万元增加19.67万元。主要原因是增加了交通补贴、通讯补贴。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算为10.4万元,主要是购置办公设备。

(三)国有资产占用情况说明

2019年本部门共有车辆0辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

 2019年本部门重点项目预算绩效主要是供销社综合改革项目。



第四部分:名词解释

1.部门预算:是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算,它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2.财政拨款收入:是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

3. 上年结转:指部门和单位以前年度尚未完成,结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。 

4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

6.政府采购:是指国家机关、事业单位和团体组织,按政府采购 法规和相关规定,使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。