广西防城港市工业和信息化局2018年度部门决算

来源:市工业和信息化局 发表时间:2019-10-09 16:27

   

 

第一部分:防城港市工业和信息化概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市工业和信息化2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市工业和信息化2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市工业和信息化概况

一、主要职能

防城港市工业和信息化是市人民政府的工作部门,内设8个科室及1个二层单位:即办公室、综合科、经济运行科、规划投资科、节能能源科、企业发展科、信息化科、工业园区科。二层机构:防城港市节能监察中心。

(一)防城港市工业和信息化

1、提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

2、拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,研究起草相关规范性文件草案,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

3、监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见,负责全区工业和信息化相关产业投资的组织实施,按权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估;指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。

5、拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关科技重大项目,推进相关科技成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、承担全市振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,指导引进技术装备的消化创新,推进技术装备国产化。

7、拟订全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

8、负责推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

9、负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业(糖业)发展;负责组织协调减轻企业负担工作。

10、统筹推进全市信息化工作,拟定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

11、承担有关信息安全管理的责任。负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。

12、负责全市工业和信息化相关行业的管理工作,负责全市茧丝绸管理工作,负责电力、煤炭、石油天然气的工业行业管理,负责全市铁路、公路、水路、邮电等年度运输和生产的综合协调。

13、负责全市国防科技工业的综合协调和管理,承担全市民用爆破器材流通的行业管理。

14、负责全市糖业财政专项资金项目实施监督工作;会同有关部门拟订糖料作种植发展规划,协调解决蔗区管理中的重大问题;指导全市糖业开展国际合作。

15、负责全市工业园区管理,牵头研究拟订全区工业园区的布局规划和发展规划,组织拟订全市工业园区管理办法和措施,指导、协调、督促工业园区建设,指导全市承接产业转移工作。

16、承办防城港市人民政府交办的其他事项。

防城港市节能监察中心主要职能

1、贯彻宣传节能、散装水泥法律法规及有关政策

2、受委托依法对用能单位履行节能法律、法规、规章情况和节能标准进行监督检查

3、协助拟定全市节能监察计划、标准、规程,并对执行情况进行监督检查

4、协助组织协调和指导散装水泥发展和应用工作,协助散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展和应用的管理、监督、检查工作。

5、协助开展散装水泥行业相关节能建材的推广应用,协助全市新建预拌混凝土企业的产业规划符合性审核、新建预拌砂浆企业的登记备案预审等事务性工作。

6、完成市工业和信息化局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

序号

单位

单位性质

级别

1

防城港市工业和信息化委员会

行政

正处

2

防城港市节能监察中心

事业单位

正科

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:防城港市工业和信息化2018年度

部门决算报表

表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1406.20

一、一般公共服务支出

28

23.42

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

19.28

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

73.04

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

38.19

 

10

 

十、节能环保支出

37

360.20

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

1.50

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

1352.72

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

44.50

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

58.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1425.47

本年支出合计

50

1951.56

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

981.68

年末结转和结余

52

455.59

 

26

 

 

53

 

总计

27

2407.15

总计

54

2407.15

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1425.47

1406.20

0.00

0.00

0.00

0.00

19.28

201

一般公共服务支出

23.42

23.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

9.69

9.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

12.53

12.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.04

73.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

50.06

50.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.06

50.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

22.98

22.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

22.98

22.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

38.19

38.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

38.19

38.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

11.66

11.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.39

4.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

22.14

22.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

387.20

387.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

387.20

387.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

387.20

387.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

838.34

838.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

114.27

114.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

114.27

114.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

647.71

647.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150801

  行政运行

281.51

281.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150802

  一般行政管理事务

131.39

131.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

234.81

234.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

76.36

76.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

76.36

76.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

44.50

44.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

44.50

44.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

44.50

44.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

19.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.28

22999

其他支出

19.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.28

2299901

  其他支出

19.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.28

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1951.56

519.74

1431.82

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

23.42

1.20

22.22

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

9.69

0.00

9.69

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

12.53

0.00

12.53

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

73.04

73.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

50.06

50.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.06

50.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

22.98

22.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

22.98

22.98

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

38.19

38.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

38.19

38.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

11.66

11.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.39

4.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

22.14

22.14

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

360.20

0.00

360.20

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

360.20

0.00

360.20

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

360.20

0.00

360.20

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1352.72

362.81

989.90

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

117.61

0.93

116.68

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

117.61

0.93

116.68

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

638.97

361.88

277.08

0.00

0.00

0.00

2150801

  行政运行

281.51

279.51

2.00

0.00

0.00

0.00

2150802

  一般行政管理事务

139.21

0.00

139.21

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

218.24

82.37

135.87

0.00

0.00

0.00

21560

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

59.78

0.00

59.78

0.00

0.00

0.00

2156004

  技术研发与推广

8.08

0.00

8.08

0.00

0.00

0.00

2156005

  宣传

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2156099

  其他散装水泥专项资金支出

46.70

0.00

46.70

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

536.36

0.00

536.36

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

536.36

0.00

536.36

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

44.50

44.50

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

44.50

44.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

44.50

44.50

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

58.00

0.00

58.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

58.00

0.00

58.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

58.00

0.00

58.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1406.20

一、一般公共服务支出

28

23.42

23.42

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

73.04

73.04

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

38.19

38.19

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

360.20

360.20

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

1.50

1.50

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

1352.72

1292.94

59.78

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

44.50

44.50

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1406.20

本年支出合计

49

1893.57

1833.79

59.78

年初财政拨款结转和结余

23

784.64

年末财政拨款结转和结余

50

297.26

295.34

1.92

  一般公共预算财政拨款

24

722.94

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

61.70

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

2190.83

总计

54

2190.83

2129.13

61.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1833.79

519.74

1314.04

201

一般公共服务支出

23.42

1.20

22.22

20110

人力资源事务

1.20

1.20

0.00

2011008

引进人才费用

1.20

1.20

0.00

20113

商贸事务

22.22

0.00

22.22

2011308

招商引资

9.69

0.00

9.69

2011399

其他商贸事务支出

12.53

0.00

12.53

208

社会保障和就业支出

73.04

73.04

0.00

20805

行政事业单位离退休

50.06

50.06

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.06

50.06

0.00

20808

抚恤

22.98

22.98

0.00

2080801

死亡抚恤

22.98

22.98

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

38.19

38.19

0.00

21011

行政事业单位医疗

38.19

38.19

0.00

2101101

行政单位医疗

11.66

11.66

0.00

2101102

事业单位医疗

4.39

4.39

0.00

2101103

公务员医疗补助

22.14

22.14

0.00

211

节能环保支出

360.20

0.00

360.20

21110

能源节约利用

360.20

0.00

360.20

2111001

能源节约利用

360.20

0.00

360.20

213

农林水支出

1.50

0.00

1.50

21305

扶贫

1.50

0.00

1.50

2130599

其他扶贫支出

1.50

0.00

1.50

215

资源勘探信息等支出

1292.94

362.81

930.12

21505

工业和信息产业监管

117.61

0.93

116.68

2150599

其他工业和信息产业监管支出

117.61

0.93

116.68

21508

支持中小企业发展和管理支出

638.97

361.88

277.08

2150801

行政运行

281.51

279.51

2.00

2150802

一般行政管理事务

139.21

0.00

139.21

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

218.24

82.37

135.87

21599

其他资源勘探信息等支出

536.36

0.00

536.36

2159999

其他资源勘探信息等支出

536.36

0.00

536.36

221

住房保障支出

44.50

44.50

0.00

22102

住房改革支出

44.50

44.50

0.00

2210201

住房公积金

44.50

44.50

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

438.34

302

商品和服务支出

55.66

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

116.75

30201

办公费

1.26

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

77.11

30202

印刷费

0.52

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

98.45

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

13.28

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50.06

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

3.42

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

16.05

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

22.14

30209

物业管理费

7.24

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

7.86

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

44.50

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

25.74

30215

会议费

0.25

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.77

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.44

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

22.98

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.93

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.83

30239

其他交通费用

22.89

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

11.00

 

 

 

人员经费合计

464.09

公用经费合计

55.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36.33

15.33

6.00

0.00

6.00

15.00

21.03

15.33

1.19

0.00

1.19

4.51

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

61.70

0.00

59.78

0.00

59.78

1.92

215

资源勘探信息等支出

61.70

0.00

59.78

0.00

59.78

1.92

21560

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

61.70

0.00

59.78

0.00

59.78

1.92

2156004

技术研发与推广

10.00

0.00

8.08

0.00

8.08

1.92

2156005

宣传

5.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

2156099

其他散装水泥专项资金支出

46.70

0.00

46.70

0.00

46.70

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

(此部分另附表格,详见附件:自治区本级2018年度部门决算公开附表)

 


第三部分:防城港市工业和信息化2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2407.15万元,其中本年收入1425.47万元, 较2017年度决算数减少970.35万元,下降 68.07%。收入具体情况如下

1.财政拨款收入1406.2万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少955.45万元,下降67.95%,主要原因是财政专项资金的减少。

2.其他收入19.28万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如市环保局转入的核应急工作经费和自治区节能监察中心转入的节能监察业务经费等2017年度决算数减少14.89万元,下降77.23%,主要原因是减少了区工信委拨入的信息安全检查工作经费及市组织部拨入的行动学习经费

3.上年结转和结余981.68万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加326.24万元,增长33.23%,主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金增加

(二)本部门2018年度总支出2407.15万元,其中本年支出1951.56万元, 较2017年度决算数增加337.56万元,增长17.3%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)23.42万元:主要用于引进人才费用及其他商贸事务支出,如防城港市部分公共区域免费WIFI项目建设费用和高层次人才安家费补助。较2017年度决算数减少4.63万元,下降19.77%,主要原因是防城港市部分公共区域免费WIFI项目建设支出减少。

2、社会保障和就业(类)73.04万元。主要用于市工信委机关事业单位基本养老保险缴费支出及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加0.47万元,增加0.64%,主要原因是养老基数调整增加

3、医疗卫生与计划生育支出(类)38.19万元。主要用于干部职工医疗、公务员医疗补助等支出。2017年度决算数增加5.9万元,增长15.45%,主要原因是工资调整及社保基数调整增加

4、节能环保支出(类)360.2万元。主要用于拨付广西金川有色金属有限公司、广西凯玺有色金属公司等企业节能项目奖励资金以及广西防城港岳泰股份有限公司、昌菱制糖有限公司等企业锅炉能效提升奖励资金。较2017年度决算数增加157.2万元,增加43.64%,主要原因是对企业补助支出增加

5、农林水支出(类)1.5万元。主要用于糖业发展专项资金支出和扶贫支出。较2017年度决算数减少140万元,下降93.33%,主要原因是对企业政策性补贴支出减少

6、资源勘探信息等支出(类)1352.72万元。主要用于拨付中小企业服务中心中小企业信贷引导资金、中国电信股份有限公司广西分公司2017年电信普遍服务试点项目财政配套资金,拨付嘉里粮油(防城港)有限公司及中电广西防城港电力有限公司2017年自治区工业和信息化发展专项资金,拨付防城港桂人堂金花茶公司及益海大豆工业公司技术改造资金,拨付拨益海大豆公司及大海粮油工业(防城港)有限公司2家企业的2018年集装箱补助资金干部职工工资、日常办公等支出2017年度决算数增加49.41万元,增加25.79%,主要原因是对企业补助支出增加。

7、住房保障支出(类)44.5万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年决算数增加21.86万元,增加49.12%,主要原因是住房公积金基数调整增加。

8.其他支出58万元,主要用于聘用人员工资;支付核应急工作经费及拨付各区县工信局项目库建设费用。2017年决算数增加58万元,增加100%,主要原因是支付聘用人员工资及支付核应急工作经费及拨付各区县工信局项目库建设费用

9.年末结转和结余455.59万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少526.09万元,下降115.47%,主要原因是结转结余资金支出进度加快。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

防城港市工业和信息化2018 年度一般公共预算支出1833.79万元,较2017年度决算数减少235.8万元,下降12.86%。其中:基本支出519.74万元,项目支出1314.04万元。

防城港市工业和信息化2018年度一般公共预算支出年初预算为501.50,支出决算为1833.79万元,完成年初预算的365.66%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为23.42万元。主要用于引进人才费用及其他商贸事务支出,如防城港市部分公共区域免费WIFI项目建设费用和高层次人才安家费补助

(二)社会保障和就业(类)年初预算为39.29万元,支出决算为73.04万元完成年初预算的185.9%。主要用于市工信委机关事业单位基本养老保险缴费支出及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为32万元,支出决算为38.19万元完成年初预算的119.3%。主要用于干部职工医疗、公务员医疗补助等支出。

(四)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为360.2万元主要用于拨付广西金川有色金属有限公司、广西凯玺有色金属公司等企业节能项目奖励资金以及广西防城港岳泰股份有限公司、昌菱制糖有限公司等企业锅炉能效提升奖励资金。

(五)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.5万元主要用于糖业发展专项资金支出和扶贫支出。

(六)资源勘探信息等支出(类)年初预算为407.64万元,支出决算为1352.72万元,完成年初预算的331.84%。主要用于拨付中小企业服务中心中小企业信贷引导资金、中国电信股份有限公司广西分公司2017年电信普遍服务试点项目财政配套资金,拨付嘉里粮油(防城港)有限公司及中电广西防城港电力有限公司2017年自治区工业和信息化发展专项资金,拨付防城港桂人堂金花茶公司及益海大豆工业公司技术改造资金,拨付拨益海大豆公司及大海粮油工业(防城港)有限公司2家企业的2018年集装箱补助资金干部职工工资、日常办公等支出

(七)住房保障支出(类)年初预算为22.57万元,支出决算为44.5万元,完成年初预算的197.16%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出519.74万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出438.34万元,完成年初预算的150.04%,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。决算数大于预算是因为正常晋级增加的人员工资奖金

(二)商品和服务支出55.66万元,完成年初预算198.22%主要用于自治区统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

(三)对个人和家庭的补助25.74万元,完成年初预算的310.87%。决算数大于预算是因为住房公积金决算时纳入本科目,预算时间纳入工资福利支出科目。 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

防城港市工业和信息化2018年度政府性基金支出59.78万元,较2017年度决算数增加59.78万元,2017年度没有政府性基金支出。其中:基本支出0万元,项目支出59.78万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算15.33万元;公务用车购置及运行费支出决算1.19万元;公务接待费支出决算    4.51万元。

“三公”经费支出与上年支出数对比及增减变动原因说明

2018“三公”经费支出16.55万元,较2017年度决算减少1.22万元,主要原因是出国(境)目的地不同,费用支出存在差异。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出15.33万元。全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国团组4个,全年因公出国(境)团组共计4个,累计4人次。开支内容包括国际旅费、食宿费、公杂费等。

(二)公务用车购置及运行费支出1.19万元。其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出1.19万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展节能监察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,防城港市工业和信息化所属事业单位防城港市节能监察中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出1.19万元,平均每辆0.6万元。

(三)公务接待费支出4.51万元,国内公务接待批次34 次,人次364次,国(境)外公务接待批次0

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出45.13万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加17.05万元,增长37.78%。比2017年决算数增加19.49万元,增长43.19%。主要原因是其他交通费用,购买办公设备、办公用品和服务支出及办公费等增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额5.61万元,其中:政府采购货物支出5.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中:授予中小企业合同金额5.61万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门(下辖事业单位)共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况:

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。开展绩效评价项目2个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额1.4%。

截至201812月31日,2个项目均按年度计划安排实施,与申报的绩效目标对比,整体是按进度完成,支付款项也根据项目的完成进度支付。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。