防城港市中小企业发展促进中心2025年部门预算公开说明

目录

第一部分：防城港市中小企业发展促进中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市中小企业发展促进中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市中小企业发展促进中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市中小企业发展促进中心概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家、自治区和我市发展中小微企业的法律法规和方针政策。

2.提供政策法规宣传、创业辅导、经营管理人才培训、技术应用与推广、对外合作交流、信息化建设等服务。

3.负责推进我市中小企业创业体系、信用体系、融资担保体系和信息化的建设，构建我市中小企业社会化服务体系。

4.负责市中小企业公共服务平台运营、市信贷引导资金及工业企业专项转贷资金运维等工作。

5.完成市工业和信息化局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市中小企业发展促进中心2022年获批成立，为市工业和信息化局管理的正科级公益一类事业单位，人员经费财政全额拨款。

第二部分：防城港市中小企业发展促进中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入86.73万元，总支出86.73万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加8.62万元，增长11.04%，主要原因是新增两个基本支出项目：事业人员年度考核奖6.08万元、职业年金2.8万元。总支出较上年增加8.62万元，增长11.04%，主要原因是新增两个基本支出项目：事业人员年度考核奖6.08万元、职业年金2.8万元。

三、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入86.73万元，总收入较上年增加8.62万元，增长11.04%，主要原因是新增两个基本支出项目：事业人员年度考核奖6.08万元、职业年金2.8万元。

（一）一般公共预算拨款86.73万元，同比增加8.62万元，增长11.04%。收入增加的原因：新增事业人员年度考核奖6.08万元、职业年金2.8万元两个项目。

（二）政府性基金预算拨款0万元；

（三）国有资本经营预算拨款0万元；

（四）财政专户管理资金收入安排的资金0万元；

（五）上年结转一般公共预算收入0万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出86.73万元，较上年增加8.62万元，增长11.04%，主要原因是新增两个基本支出项目：事业人员年度考核奖6.08万元、职业年金2.8万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出8.25万元，占支出总预算的9.51％，同比增加2.63万元，增长46.8%。增长原因：新增项目职业年金2.8万元。

2.卫生健康类科目支出2.62万元，占支出总预算的3.02％，基本与去年持平。

3.资源勘探信息等支出类科目支出71万元，占支出总预算的81.86％。同比增加5.24万元，增长7.97%。增长原因：工资福利调整增加。

4.住房保障类支出科目支出4.85万元，占支出总预算5.59％，同比增加0.64万元，增长15.2%。增长原因：工资福利增加，公积金相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算60.93万元，占支出总预算的70.25%。同比增加9.8万元，增长19.17%。增长原因是新增两个基本支出项目：事业人员年度考核奖6.08万元、职业年金2.8万元。其中：工资福利支出预算57.11万元，占基本支出预算的93.73％；商品和服务支出预算3.82万元，占基本支出预算的6.27％。

2.项目支出预算。

项目支出预算25.82万元，占支出总预算的29.75%，同比减少1.18万元，下降原因：压减一般性支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.06万元（全部为基本支出预算，未在项目支出预算安排“三公”经费），与2024年持平：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与2024年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与2024年持平：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与2024年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与2024年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.06万元，与2024年持平。

七、事业单位相关运行经费

2025年本部门事业单位相关运行经费支出3.82万元，全部是基本支出预算，与去年持平。主要是中心为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额1.5万元。其中：货物类采购1万元，用于采购文件柜、办公桌、打印机；工程类采购0万元；服务类采购0.5万元，全部为印刷服务采购。中小企业采购份额100%，

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，共两个项目：中小企业发展促进中心运维、服务企业等经费、聘用人员经费（专项），均为市本级资金项目。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

    第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市中小企业发展促进中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

     九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：防城港市中小企业发展促进中心2025年部门预算公开报表