防城港市工业和信息化局2022年部门预算公开说明

来源:市工信局 发表时间:2022-03-14 17:24

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第一部分:防城港市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、机构设置情况 

第二部分:防城港市工业和信息化局2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:防城港市工业和信息化局2022年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年部门预算其他事项说明

第四部分:名词解释


第一部分:防城港市工业和信息化局概况

、主要职能

市工信局本级主要职能是:

1.提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划,推动产业结构调整和优化升级,推动信息化和工业化深度融合。

2.拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展,研究起草地方性法规、政府规章草案。组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

3.监测、分析全市工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责全市煤、电、油、气、运等经济运行保障要素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4.负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)的建议。承担全市工业和信息化固定资产投资管理,按规定权限备案工业和信息化固定资产投资项目。负责提出全市工业和信息化财政性资金、基金安排的建议,协调重大工业项目融资。指导全市工业和信息化投资项目的招标管理工作。

5.负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场,指导全市工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作,承担“一带一路”、东盟经济合作工业和信息化领域有关工作。指导全市承接产业转移有关工作。

7.负责全市中小企业的宏观指导,拟订中小企业发展相关规划,会同有关部门拟定促进中小企业发展的相关政策措施。会同有关部门推动农产品加工业发展。负责糖业固定资产投资项目管理工作和糖业技术进步、技术改造项目的组织实施。负责糖业循环经济与综合利用等政策研究与发展指导。

8.负责全市工业和信息化相关行业管理工作,推进行业体制改革创新,协调解决行业发展中的重大问题,提高行业综合素质和核心竞争力。

9.负责全市能源工业的行业管理工作,承担电力体制改革工作,参与全市电力运行日常调度,指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家工业绿色发展政策和规划,开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。

10.负责全市国防科技工业的综合协调和管理。负责工业和信息化军民融合工作。负责民用爆破器材生产、销售及安全生产监督管理。负责拟定烟花爆竹行业规划。承担自治区国防科技工业办公室及各军工部门需要地方政府办理的业务。

11.负责协调推进全市工业园区规划建设,统筹协调拟定全市工业园区布局规划和发展规划,落实工业园区相关管理政策。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施,推进相关科技成果产业化。

12.负责工业领域信息化发展和网络安全工作,拟订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全保障体系建设。

13.主管全市传统工艺美术保护工作。负责全市散装水泥的发展和应用工作。

14.指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。

15.牵头组织全市工程系列初、中级专业技术资格评审工作。

16.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

防城港市节能监察中心主要职能

1.贯彻宣传节能、散装水泥法律法规及有关政策

2.受委托依法对用能单位履行节能法律、法规、规章情况和节能标准进行监督检查

3.协助拟定全市节能监察计划、标准、规程,并对执行情况进行监督检查

4.协助组织协调和指导散装水泥发展和应用工作,协助散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展和应用的管理、监督、检查工作。

5.协助开展散装水泥行业相关节能建材的推广应用,协助全市新建预拌混凝土企业的产业规划符合性审核、新建预拌砂浆企业的登记备案预审等事务性工作。

6.完成市工业和信息化局交办的其他任务。

防城港市中小企业发展促进中心主要职能

1.贯彻落实国家、自治区和我市发展中小微企业的法律法规和方针政策

2.提供政策法规宣传、创业辅导、经营管理人才培训、技术应用与推广、对外合作交流、信息化建设等服务。

3.负责推进我市中小企业创业体系、信用体系、融资担保体系和信息化的建设,构建我市中小企业社会化服务体系。

4.负责市中小企业公共服务平台运营、市信贷引导资金及工业企业专项转贷资金运维等工作。

5.完成市工业和信息化局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市工业和信息化局是市人民政府的工作部门,内设8个科室及2个二层单位:即办公室、综合科、规划投资科、经济运行科、企业发展科、节能与能源科、工业园区科、信息化科。二层单位:防城港市节能监察中心、防城港市中小企业发展促进中心

 

第二部分:防城港市工业和信息化局2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:防城港市工业和信息化局2022年部门预算情况说明

、收支预算情况说明

(一)收入总计729.88万元,与去年637.38万元相比增加92.5万元,增长14.5%。其中财政拨款723.88万元,与去年633.88万元相比增加了90万元,增长14.2%。纳入预算管理的非税收入安排的资金6万元,与去年3.5万元相比增加了2.5万元,增长71.43万元

收入增加的原因说明:基本支出增加22.47万元,主要是工资福利支出增加,原因调入2名选调生、工资调整增加项目支出增加70.03万元,主要原因是新增工业振兴特派员工作经费35万元,新增开展优化营商环境获得电力和清欠工作经费6.35万元;安全生产工作经费同比增加8.06万元,培育小型企业上规模工作经费同比增加5万元,承接产业转移、产业园区建设推进工作经费同比增加9万元。非税收入安排的资金“职称评审工作经费”同比增加2.5万元。

(二)支出总计729.88万元,与去年637.38万元相比增加92.5万元,增长14.5%支出增加的原因说明:基本支出增加22.47万元,主要是工资福利支出增加,原因调入2名选调生、工资调整增加项目支出增加70.03万元,主要原因是新增工业振兴特派员工作经费35万元,新增开展优化营商环境获得电力和清欠工作经费6.35万元;安全生产工作经费同比增加8.06万元,培育小型企业上规模工作经费同比增加5万元,承接产业转移、产业园区建设推进工作经费同比增加9万元。非税收入安排的资金“职称评审工作经费”同比增加2.5万元

、收入预算情况说明

2022年市工信局收入预算为729.88万元,与2021比增加92.5万元,增长14.5%

(一)一般公共预算拨款723.88万元,与去年633.88万元相比增加了90万元,增长14.2%

收入增加的原因说明:基本支出增加22.47万元,主要是工资福利支出增加,原因调入2名选调生、工资调整增加项目支出增加70.03万元,主要原因是新增工业振兴特派员工作经费35万元,新增开展优化营商环境获得电力和清欠工作经费6.35万元;安全生产工作经费同比增加8.06万元,培育小型企业上规模工作经费同比增加5万元,承接产业转移、产业园区建设推进工作经费同比增加9万元。非税收入安排的资金“职称评审工作经费”同比增加2.5万元。

(二)政府性基金预算拨款0万元,与去年持平;

(三)国有资本经营预算拨款0万元,与去年持平;

(四)政专户管理资金收入安排的资金0万元,与去年持平;

(五)事业收入0万元,与去年持平;

(六)事业单位经营收入0万元,去年持平;

(七)上级补助收入0万元,与去年持平;

(八)附属单位上缴收入0万元与去年持平;

(九)纳入预算管理的非税收入安排的资金6万元,与去年3.5万元相比增加了2.5万元,增长71.43万元。增加原因:职称评审报考人数逐年增加,预计2022职称评中级报名人数500人,初级报名人数100230×500=115000元,150×100=15000元,共13。报考人数增加,评审相关支出也相应增加。

三、部门支出预算情况说明

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.社会保障和就业支出62.91万元,占支出总预算的8.62%,与去年61.33万元相比增加了1.58万元,增长6.4%增长主要原因是人员调入。

2.卫生健康类科目支出31.58万元,占支出总预算的4.33%,与去年30.82万元相比增加0.76万元,增长2.47%。增长主要原因是人员调入。

3.资源勘探信息等支出类科目支出592.78万元,占支出总预算的81.22%,与去年506.03万元相比增加86.75元,增长17.14%。增加的原因说明:基本支出增加22.47万元,主要是工资福利支出增加,原因调入2名选调生、工资调整增加项目支出增加70.03万元,主要原因是新增工业振兴特派员工作经费35万元,新增开展优化营商环境获得电力和清欠工作经费6.35万元;安全生产工作经费同比增加8.06万元,培育小型企业上规模工作经费同比增加5万元,承接产业转移、产业园区建设推进工作经费同比增加9万元。非税收入安排的资金“职称评审工作经费”同比增加2.5万元。

4.住房保障类支出科目支出42.6万元,占支出总预算的5.84%,与去年39.2万元相比增加3.4万元,增长8.67%。增长主要原因是人员调入。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算488.28万元,占支出总预算的66.9%,与去年465.81万元相比增加了22.47万元,增长4.82%。其中:工资福利支出预算419.69万元,占基本支出预算的85.95%,与去年403.29万元相比增加了16.4元,增长4.07%;商品和服务支出预算63.93万元,占基本支出预算的13.09%,与去年57.91万元相比增加6.02万元增长10.4%;对个人和家庭的补助支出预算4.66万元,占基本支出预算的0.95%,与去年基本持平。

基本支出增加原因:人员调入、工资调整增加及社保、养老、公积金等人员经费基数调整增加

2.项目支出预算。

项目支出预算241.6万元,占占支出总预算的33.1%,与去年171.57万元相比增加70.03万元,增长了40.82%增长主要原因是新增工业振兴特派员工作经费35万元,新增开展优化营商环境获得电力和清欠工作经费6.35万元;安全生产工作经费同比增加8.06万元,培育小型企业上规模工作经费同比增加5万元,承接产业转移、产业园区建设推进工作经费同比增加9万元。非税收入安排的资金“职称评审工作经费”同比增加2.5万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入总计729.88万元,与去年637.38万元相比增加92.5万元,增长14.5%。其中财政拨款723.88万元,与去年633.88万元相比增加了90万元,增长14.2%纳入预算管理的非税收入安排的资金6万元,与去年3.5万元相比增加了2.5万元,增长71.43%

收入增加的原因说明:基本支出增加22.47万元,主要是工资福利支出增加,原因调入2名选调生、工资调整增加项目支出增加70.03万元,主要原因是新增工业振兴特派员工作经费35万元,新增开展优化营商环境获得电力和清欠工作经费6.35万元;安全生产工作经费同比增加8.06万元,培育小型企业上规模工作经费同比增加5万元,承接产业转移、产业园区建设推进工作经费同比增加9万元。非税收入安排的资金“职称评审工作经费”同比增加2.5万元。

(二)支出总计729.88万元,与去年637.38万元相比增加92.5万元,增长14.5%支出增加的原因说明:基本支出增加22.47万元,主要是工资福利支出增加,原因调入2名选调生、工资调整增加项目支出增加70.03万元,主要原因是新增工业振兴特派员工作经费35万元,新增开展优化营商环境获得电力和清欠工作经费6.35万元;安全生产工作经费同比增加8.06万元,培育小型企业上规模工作经费同比增加5万元,承接产业转移、产业园区建设推进工作经费同比增加9万元。非税收入安排的资金“职称评审工作经费”同比增加2.5万元

、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出729.88万元,其中:基本支出488.28万元,项目支出241.6万元。按支出功能分类科目划分,共分为9类,具体如下

1.行政单位离退休支出6.11万元,占支出总预算0.84%,与去年基本持平。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出56.81万元,占支出总预算7.78%,同比增加14.2万元,增长33.33。增长主要原因:调入2名选调生,社保支出增加。

3.行政单位医疗支出11.09万元,占支出总预算1.52%,同比增加0.74万元,增长7.15。增长主要原因:调入2名选调生,社保支出增加。

4.事业单位医疗支出1.86万元,占支出总预算0.25%,同比减少0.41万元,下降18.06%。下降主要原因:原市节能监察中心两名事业编人员转入市工信局行政编。

5.公务员医疗补助支出18.63万元,占支出总预算2.55%,同比增加0.44万元,增长2.42增长主要原因:调入2名选调生,社保支出增加。

6.行政运行支出309.93万元,占支出总预算42.46%,同比增加28.24万元,增长10.03增长主要原因:人员增加,工资、社保、福利等人员经费调整增加

7.一般行政管理事务支出209.6万元,占支出总预算28.72%,同比增加71.66万元,增长51.95增长主要原因:新增工业振兴特派员工作经费35万元,新增开展优化营商环境获得电力和清欠工作经费6.35万元;安全生产工作经费同比增加8.06万元,培育小型企业上规模工作经费同比增加5万元,承接产业转移、产业园区建设推进工作经费同比增加9万元,职称评审工作经费同比增加2.5万元。

8.其他工业和信息产业监管支出73.25万元,占支出总预算10.04%,同比减少13.15万元,下降15.22。下降主要原因:原市节能监察中心两名事业编人员转入市工信局行政编。

9.住房公积金支出42.6万元,占支出总预算5.84%,同比增加3.39万元,增长8.65增长主要原因:人员增加,工资、社保、福利等人员经费基数调整增加

、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算488.28万元,占支出总预算的66.9%,与去年465.81万元相比增加了22.47万元,增长4.82%。其中:

1.工资福利支出预算419.69万元,占基本支出预算的85.95%,与去年403.29万元相比增加了16.4元,增长4.07%;

2.商品和服务支出预算63.93万元,占基本支出预算的13.09%,与去年57.91万元相比增加6.02万元增长10.4%;

3.对个人和家庭的补助支出预算4.66万元,占基本支出预算的0.95%,与去年基本持平。

基本支出增加原因:人员调入、工资调整增加及社保、养老、公积金等人员经费基数调整增加

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)因公出国(境)经费无,与去年持平。

(二)公务接待费预算6.68万元,与去年6.55万相比增加0.13万元,增长1.98%增长原因:新增工业振兴特派办,特派员开展工作调研及考察交流等公务接待费支出增加。公务接待费主要用于:

1.重大工业项目及相关产业项目洽谈、引进、推进工作中的公务接待;

2.推进工业招商引资工作中,接待投资商的考察、调研等公务接待;

3.接待本系统包括全国、各地市工作交流、检查等公务接待。         

(三)公务用车运行维护费预算经费4.5万元,与去年持平主要是防城港市节能监察中心2台节能执法用车运行费用。

(四)公务用车购置经费无,与去年持平。

、政府性基金预算情况说明

我局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2022年本部门机关运行经费支出63.93万元,与去年57.91万元相比增加6.02万元,增长10.4%增长原因:人员调入,公用经费增加。

(二)政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算25.03万元,与去年持平。中小企业采购份额100%,其中:

1、办公设备、家具购置7.05万元,用于更新替换损坏、报废的办公设备及家具,提高工作效率。

(1)市工信局拟在2022年购买4套办公桌椅约1.05万元,其他办公设备2万元,其他办公家具1万元;

2)市节能监察中心拟在2022年购买国产多功能一体机1台约0.6万元,碎纸机1台,约0.1万元,其他办公设备0.9万元,其他办公家具0.4万元;

3)工业振兴特派员办公室拟在2022年购买国产笔记本电脑1台,约1万元

2、17.98万元为市工信局、市节能监察中心、工业振兴特派员办公室三个部门的办公耗材费用及市节能监察中心两辆执法用车的保险及维修费用。

(1)市工信拟在2022年采购复印纸100箱,约2.12万元;彩纸0.06万元,其他印刷品(如印刷服务、信封、笔记本等)约5.1万元;

(2)工业振兴特派员办公室办拟在2022年采购复印纸60箱,约1.2万元,其他印刷品(如印刷服务、信封、笔记本等)约6万元;

3)市节能监察中心拟在2022年采购复印纸20箱,约0.4万元,其他印刷品(如印刷服务、信封、笔记本等)约0.6万元;车辆维修保养每台车0.75万元,两辆车1.5万元,车辆保险每台0.5万元,两辆车1万元。

(三)国有资产的总体情况

下属事业单位市节能监察中心现有车辆两台,车辆品牌为:别克商务用车(桂PJC361)、雪佛兰越野车(桂PJC362)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年,我局30预算项目设定绩效目标其中重点项目两个分别为工业振兴特派员工作经费35万元,培育小型企业上规模工作经费15万元涉及一般公共预算当年财政拨款50万元占年初预算6.85%

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2022年部门预算报表.xls