防城港市工业和信息化局2021年度部门决算

2022-09-20 09:54 来源：市工信局

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目录

第一部分：防城港市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：防城港市工业和信息化局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：防城港市工业和信息化局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市工业和信息化局概况

一、主要职能

防城港市工业和信息化局是市人民政府的工作部门，内设8个科室及1个二层单位：即办公室、综合科、规划投资科、经济运行科、企业发展科、节能与能源科、工业园区科、信息化科。二层机构：防城港市节能监察中心。

（一）防城港市工业和信息化局主要职能

1.提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划，推动产业结构调整和优化升级，推动信息化和工业化深度融合。

2.拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展，研究起草地方性法规、政府规章草案。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3.监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责全市煤、电、油、气、运等经济运行保障要素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4.负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资）的建议。承担全市工业和信息化固定资产投资管理，按规定权限备案工业和信息化固定资产投资项目。负责提出全市工业和信息化财政性资金、基金安排的建议，协调重大工业项目融资。指导全市工业和信息化投资项目的招标管理工作。

5.负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场，指导全市工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作，承担“一带一路”、东盟经济合作工业和信息化领域有关工作。指导全市承接产业转移有关工作。

6.负责全市中小企业的宏观指导，拟订中小企业发展相关规划，会同有关部门拟定促进中小企业发展的相关政策措施。会同有关部门推动农产品加工业发展。负责糖业固定资产投资项目管理工作和糖业技术进步、技术改造项目的组织实施。负责糖业循环经济与综合利用等政策研究与发展指导。

7.负责全市工业和信息化相关行业管理工作，推进行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高行业综合素质和核心竞争力。

8.负责全市能源工业的行业管理工作，承担电力体制改革工作，参与全市电力运行日常调度，指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家工业绿色发展政策和规划，开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。

9.负责全市国防科技工业的综合协调和管理。负责工业和信息化军民融合工作。负责民用爆破器材生产、销售及安全生产监督管理。负责拟定烟花爆竹行业规划。承担自治区国防科技工业办公室及各军工部门需要地方政府办理的业务。

10.负责协调推进全市工业园区规划建设，统筹协调拟定全市工业园区布局规划和发展规划，落实工业园区相关管理政策。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。

11.负责工业领域信息化发展和网络安全工作，拟订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全保障体系建设。

12.主管全市传统工艺美术保护工作。负责全市散装水泥的发展和应用工作。

13.指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。

14.牵头组织全市工程系列初、中级专业技术资格评审工作。

15.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）防城港市节能监察中心主要职能

1.贯彻和宣传节能、散装水泥法律法规及有关政策。

2.受委托依法对用能单位履行节能法律、法规、规章情况和节能标准进行监督检查。

3.协助拟定全市节能监察计划、标准、规程，并对执行情况进行监督检查。

4.协助组织协调和指导散装水泥发展和应用工作，协助散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展和应用的管理、监督、检查工作。

5.协助开展散装水泥行业相关节能建材的推广应用，协助全市新建预拌混凝土企业的产业规划符合性审核、新建预拌砂浆企业的登记备案预审等事务性工作。

6.完成市工业和信息化局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

序号	单位	单位性质	级别
1	防城港市工业和信息化委员会	行政	正处
2	防城港市节能监察中心	事业单位	正科

第二部分：防城港市工业和信息化局2021年度部门决算报表

一：收入支出决算总表

部门：广西防城港市工业和信息化局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,551.14	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	200.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	17.06	八、社会保障和就业支出	39	69.92
	9		九、卫生健康支出	40	30.82
	10		十、节能环保支出	41	26,797.07
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	101.50
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	7,404.68
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47	50.00
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	42.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	920.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	4.07
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	32,568.21	本年支出合计	58	35,620.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	4,902.85	年末结转和结余	60	1,850.27
	30			61
总计	31	37,471.05	总计	62	37,471.05

二：收入决算表

部门：广西防城港市工业和信息化局										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	32,568.21	32,551.14					17.06
206			科学技术支出	200.00	200.00
20699			其他科学技术支出	200.00	200.00
2069999			其他科学技术支出	200.00	200.00
208			社会保障和就业支出	69.92	69.92
20805			行政事业单位养老支出	69.92	69.92
2080501			行政单位离退休	8.11	8.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50
210			卫生健康支出	30.82	30.82
21011			行政事业单位医疗	30.82	30.82
2101101			行政单位医疗	10.35	10.35
2101102			事业单位医疗	2.27	2.27
2101103			公务员医疗补助	18.19	18.19
211			节能环保支出	26,797.07	26,797.07
21111			污染减排	8.00	8.00
2111199			其他污染减排支出	8.00	8.00
21112			可再生能源	26,789.07	26,789.07
2111201			可再生能源	26,789.07	26,789.07
213			农林水支出	101.50	101.50
21301			农业农村	100.00	100.00
2130199			其他农业农村支出	100.00	100.00
21305			扶贫	1.50	1.50
2130599			其他扶贫支出	1.50	1.50
215			资源勘探工业信息等支出	4,989.10	4,989.10
21505			工业和信息产业监管	589.20	589.20
2150501			行政运行	244.17	244.17
2150502			一般行政管理事务	235.24	235.24
2150599			其他工业和信息产业监管支出	109.79	109.79
21508			支持中小企业发展和管理支出	401.69	401.69
2150801			行政运行	49.60	49.60
2150802			一般行政管理事务	12.53	12.53
2150805			中小企业发展专项	157.95	157.95
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	181.61	181.61
21599			其他资源勘探工业信息等支出	3,998.21	3,998.21
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	3,998.21	3,998.21
217			金融支出	50.00	50.00
21703			金融发展支出	50.00	50.00
2170399			其他金融发展支出	50.00	50.00
221			住房保障支出	42.73	42.73
22102			住房改革支出	42.73	42.73
2210201			住房公积金	42.73	42.73
222			粮油物资储备支出	270.00	270.00
22205			重要商品储备	270.00	270.00
2220511			应急物资储备	270.00	270.00
229			其他支出	17.06						17.06
22999			其他支出	17.06						17.06
2299999			其他支出	17.06						17.06

三：支出决算表

部门：广西防城港市工业和信息化局									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	35,620.79	657.45	34,963.34
206			科学技术支出	200.00		200.00
20699			其他科学技术支出	200.00		200.00
2069999			其他科学技术支出	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	69.92	69.92
20805			行政事业单位养老支出	69.92	69.92
2080501			行政单位离退休	8.11	8.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50
210			卫生健康支出	30.82	30.82
21011			行政事业单位医疗	30.82	30.82
2101101			行政单位医疗	10.35	10.35
2101102			事业单位医疗	2.27	2.27
2101103			公务员医疗补助	18.19	18.19
211			节能环保支出	26,797.07		26,797.07
21111			污染减排	8.00		8.00
2111199			其他污染减排支出	8.00		8.00
21112			可再生能源	26,789.07		26,789.07
2111201			可再生能源	26,789.07		26,789.07
213			农林水支出	101.50		101.50
21301			农业农村	100.00		100.00
2130199			其他农业农村支出	100.00		100.00
21305			扶贫	1.50		1.50
2130599			其他扶贫支出	1.50		1.50
215			资源勘探工业信息等支出	7,404.68	513.98	6,890.70
21505			工业和信息产业监管	612.56	282.78	329.78
2150501			行政运行	244.17	244.17
2150502			一般行政管理事务	235.24		235.24
2150599			其他工业和信息产业监管支出	133.15	38.61	94.54
21508			支持中小企业发展和管理支出	503.71	231.20	272.51
2150801			行政运行	49.60	49.60
2150802			一般行政管理事务	23.13		23.13
2150805			中小企业发展专项	157.95		157.95
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	273.04	181.61	91.43
21599			其他资源勘探工业信息等支出	6,288.40		6,288.40
2159904			技术改造支出	1,490.19		1,490.19
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	4,798.21		4,798.21
217			金融支出	50.00		50.00
21703			金融发展支出	50.00		50.00
2170399			其他金融发展支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	42.73	42.73
22102			住房改革支出	42.73	42.73
2210201			住房公积金	42.73	42.73
222			粮油物资储备支出	920.00		920.00
22205			重要商品储备	920.00		920.00
2220511			应急物资储备	920.00		920.00
229			其他支出	4.07		4.07
22999			其他支出	4.07		4.07
2299999			其他支出	4.07		4.07

四：财政拨款收入支出决算总表

部门：广西防城港市工业和信息化局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,551.14	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	200.00	200.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.92	69.92
	9		九、卫生健康支出	41	30.82	30.82
	10		十、节能环保支出	42	26,797.07	26,797.07
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	101.50	101.50
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	7,404.68	7,404.68
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48	50.00	50.00
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	42.73	42.73
	20		二十、粮油物资储备支出	52	920.00	920.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	32,551.14	本年支出合计	59	35,616.72	35,616.72
年初财政拨款结转和结余	28	4,862.68	年末财政拨款结转和结余	60	1,797.10	1,797.10
一般公共预算财政拨款	29	4,862.68		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	37,413.82	总计	64	37,413.82	37,413.82

五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广西防城港市工业和信息化局				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		35,616.72	657.45	34,959.27
206	科学技术支出	200.00		200.00
20699	其他科学技术支出	200.00		200.00
2069999	其他科学技术支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	69.92	69.92
20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92
2080501	行政单位离退休	8.11	8.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50
210	卫生健康支出	30.82	30.82
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27
2101103	公务员医疗补助	18.19	18.19
211	节能环保支出	26,797.07		26,797.07
21111	污染减排	8.00		8.00
2111199	其他污染减排支出	8.00		8.00
21112	可再生能源	26,789.07		26,789.07
2111201	可再生能源	26,789.07		26,789.07
213	农林水支出	101.50		101.50
21301	农业农村	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00
21305	扶贫	1.50		1.50
2130599	其他扶贫支出	1.50		1.50
215	资源勘探工业信息等支出	7,404.68	513.98	6,890.70
21505	工业和信息产业监管	612.56	282.78	329.78
2150501	行政运行	244.17	244.17
2150502	一般行政管理事务	235.24		235.24
2150599	其他工业和信息产业监管支出	133.15	38.61	94.54
21508	支持中小企业发展和管理支出	503.71	231.20	272.51
2150801	行政运行	49.60	49.60
2150802	一般行政管理事务	23.13		23.13
2150805	中小企业发展专项	157.95		157.95
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	273.04	181.61	91.43
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6,288.40		6,288.40
2159904	技术改造支出	1,490.19		1,490.19
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,798.21		4,798.21
217	金融支出	50.00		50.00
21703	金融发展支出	50.00		50.00
2170399	其他金融发展支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	42.73	42.73
22102	住房改革支出	42.73	42.73
2210201	住房公积金	42.73	42.73
222	粮油物资储备支出	920.00		920.00
22205	重要商品储备	920.00		920.00
2220511	应急物资储备	920.00		920.00

六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广西防城港市工业和信息化局						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	597.97	302	商品和服务支出	52.79	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	190.16	30201	办公费	9.23	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	14.95	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息
30103	奖金	7.95	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	249.21	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.31	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	18.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备
30113	住房公积金	42.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	6.69	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	2.69	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.96
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	13.20
人员经费合计		604.66	公用经费合计					52.79

七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广西防城港市工业和信息化局										金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.50		4.50		4.50	6.00	10.66		4.50		4.50	6.16
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：防城港市工业和信息化局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

防城港市工业和信息化局没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：防城港市工业和信息化局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

防城港市工业和信息化局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

(此部分另附表格，详见附件：防城港市工业和信息化局2021年度部门决算公开附表)

第三部分：防城港市工业和信息化局2021年度部门决算

情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入37471.05万元，其中本年收入32568.21万元, 较2020年度决算数增加434.88万元，增长了1.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入32551.14万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加475.35万元，增长1.48%，主要原因是财政专项资金的增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数持平。

6.其他收入17.06万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少10.48万元，下降38.1%，主要原因是非同级财政拨款收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数持平。

8.上年结转和结余4902.85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加4617.5万元，增长1618.19 %，主要原因是财政应返还额度增加。

（二）本部门2021年度总支出37471.05万元，其中本年支出 35620.79万元, 较2020年度决算数增加8149.96万元，增长29.67%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）200万元：主要用于其他科学技术支出，桂财工交[2021]22号“千企技改”工程项目补助资金200万元。2020年无此类支出。

2、社会保障和就业（类）69.92万元。主要用于市工信局机关事业单位基本养老保险缴费支出及按国家规定发的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数增加7.76万元，增长12.48%，主要原因是2021年社保基数调整增加，支出增加。

3、卫生健康支出30.82万元。主要用于干部职工医疗、公务员医疗补助等支出。较2020年度决算数减少14.63万元，下降32.19%，主要原因是2021年减少了联防联控人员补助经费项目。

4、节能环保支出（类）26797.07万元。主要用于生态文明建设专项市级财政资金、再生资源综合利用产业专项扶持奖励资拨付。较2020年度决算数增加7651.82万元，增长39.97%，主要原因是对广西欣贸再生资源回收有限公司的再生资源综合利用产业专项扶持奖励资金增加。

5、农林水支出（类）101.5万元。主要是农产品加工优惠政策奖补资金、市派驻贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。较2020年度决算数增加100万元，增长6666.67%，主要原因是新增农产品加工优惠政策奖补资金。

6、资源勘探信息等支出（类）7404.68万元。主要用于桂财工交〔2020〕97号防城港高新区医药器械产业园、自治区企业用工奖补资金、自治区民营工业企业竣工投产奖励资金、特色小微企业示范园区补助资金、燃煤发电企业多发满发财政奖励资金、自治区危险化学品生产企业搬迁改造工作资金、中央应急物资保障体系建设资金、2021年自治区工业企业竣工投产达产奖励资金、桂财工交〔2021〕92号自治区技术创新示范企业奖励资金、2021年自治区重大优质工业项目扶持资金、2021年自治区工业振兴资金(粮油加工行业二季度稳增长奖励)、2017年重点工业企业技术改造项目奖励等专项资金的拨付；干部职工工资、日常办公等支出。较2020年度决算数减少563.85万元，下降7.08%，主要原因是此类对企业的补助资金减少。

7、金融支出50万元。主要用于广西重点工业企业专项转贷奖励资金的支出。较2020年决算数减少21.75万元，下降31.31%。主要原因是此类对企业的补助资金减少。

8、住房保障支出（类）42.73万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年决算数增加3.6万元，增长9.2%，主要原因是工资薪金基数调整增加。

9、粮油物资储备支出（类）920万元。主要用于防城港市应急医疗物资采购支出。2020年无此类支出。

10、其他支出4.07万元，主要用于聘用人员工资支出。较2020年决算数减少122.77万元，下降96.79%，主要原因是2020年使用非财政拨款结转资金减少。

11、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年持平。

12、年末结转和结余1850.27万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少3067.57万元，下降62.38 %，主要原因是2021年权责资金的支出：应急物资保障体系建设补助资金、防城港高新区医药器械产业园资金、钢铁材料研究院项目资金、2021年技术改造专项第一批中央基建投资预算资金的支出。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市工业和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款支出35616.72万元，较2020年度决算数增加8274.73万元，增长30.25%。其中：基本支出657.45万元，项目支出34959.27万元。

防城港市工业和信息化局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为637.38万元，支出决算为35616.72万元，完成年初预算的5587.99%。

（一）科学技术（类）年初预算为0万元，支出决算为200万元。主要用于其他科学技术支出，桂财工交[2021]22号“千企技改”工程项目补助资金的拨付。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为61.33万元，支出决算为69.92万元，完成年初预算的114%。主要用于市工信局机关事业单位基本养老保险缴费支出、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及坐实职业年金项目支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为30.82万元，支出决算为30.82万元，完成年初预算的100%。主要用于干部职工医疗、公务员医疗补助等支出。

（四）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为26797.07万元。主要用于生态文明建设专项市级财政资金、再生资源综合利用产业专项扶持奖励资拨付。

（五）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为101.5万元。主要是农产品加工优惠政策奖补资金、市派驻贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。

（六）资源勘探信息等支出（类）年初预算为506.03万元，支出决算为7404.68万元，完成年初预算的1463.29%。主要用于桂财工交〔2020〕97号防城港高新区医药器械产业园、自治区企业用工奖补资金、自治区民营工业企业竣工投产奖励资金、特色小微企业示范园区补助资金、燃煤发电企业多发满发财政奖励资金、自治区危险化学品生产企业搬迁改造工作资金、中央应急物资保障体系建设资金、2021年自治区工业企业竣工投产达产奖励资金、桂财工交〔2021〕92号自治区技术创新示范企业奖励资金、2021年自治区重大优质工业项目扶持资金、2021年自治区工业振兴资金(粮油加工行业二季度稳增长奖励)、2017年重点工业企业技术改造项目奖励等专项资金的拨付；干部职工工资、日常办公等支出。

（七）金融支出（类）年初预算为0万元，支出决算为50

万元。主要用于广西重点工业企业专项转贷奖励资金的支出。

（八）住房保障支出（类）年初预算为39.2万元，支出决

算为42.73万元，完成年初预算的109%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（九）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，支出决算920万元。主要用于防城港市应急医疗物资采购支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出657.45万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为403.29万元，支出决算597.97万元，完成年初预算的148.27%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。决算数大于预算是因为2021年调入2名选调生，正常晋级增加的人员工资奖金及社保基数调整增加。

（二）商品和服务支出年初预算为57.91万元，支出决算52.79万元，完成年初预算的91.16%。主要用于自治区统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。决算数小于预算是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为4.608万元，支出决

算6.688万元，完成年初预算的145.14%。决算数大于预算是因为对退休人员补助支出增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

防城港市工业和信息化局2021年度政府性基金支出0万元，与2020年持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市工业和信息化局2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年持平。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市工业和信息化局2021年度国有资本经营预算支出0 万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。与2020年持平。

防城港市工业和信息化局2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。与2020年持平。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计10.66万元，比上年决算数11.29万元减少0.63万元，下降了5.58%，比年初预算11.05万元减少0.39万元，下降3.53%。主要原因是受国内外疫情影响国内公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费支出决算4.5万元；公务接待费支出决算6.16万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与去年持平，原因是受国内外疫情影响，全年未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出4.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与去年持平。

公务用车运行支出4.5万元，年初预算4.5万元，完成年初预算的100%，与去年持平。主要用于节能监察执法，机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年防城港市工业和信息化局所属事业单位防城港市节能监察中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.5万元，平均每辆2.25万元。

（三）公务接待费支出6.16万元，年初预算6.55万元，完成年初预算的94.05%，比上年决算数减少0.13万元，原因是预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费；受国内外疫情影响，导致国内公务接待减少主要用于局机关本级和下属单位与兄弟省（市、自治区）相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。国内公务接待批次32次，人次312次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出52.79万元（与部门（单位）决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算57.91万元减少5.12万元，下降8.84%。比2020年决算数48.64万元增加4.15万元，增长8.53%。机关运行经费支出增加的主要原因2021年调入两名选调生，公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额604.85万元，其中：政府采购货物支出25.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出650万元为防城港市应急医疗物资储备服务。其中：授予小微企业合同金额25.49万元，占政府采购支出总额的4.21%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共3个项目涉及资金126万元，占一般公共预算项目支出总额的47.09%。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。

2.本部门未开展部门决算绩效自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西防城港市工业和信息化局(决算公开表)

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关联文件：

防城港市工业和信息化局2021年度部门决算

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