防城港市工业和信息化局2024年部门预算公开说明

    二、机构设置情况

    第二部分：防城港市工业和信息化局2024年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

十、2024年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市工业和信息化局2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

    九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市工业和信息化局概况

一、主要职能

市工信局本级主要职能是：

1.提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划，推动产业结构调整和优化升级，推动信息化和工业化深度融合。

2.拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展，研究起草地方性法规、政府规章草案。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3.监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责全市煤、电、油、气、运等经济运行保障要素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4.负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资）的建议。承担全市工业和信息化固定资产投资管理，按规定权限备案工业和信息化固定资产投资项目。负责提出全市工业和信息化财政性资金、基金安排的建议，协调重大工业项目融资。指导全市工业和信息化投资项目的招标管理工作。

5.负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场，指导全市工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作，承担“一带一路”、东盟经济合作工业和信息化领域有关工作。指导全市承接产业转移有关工作。

7.负责全市中小企业的宏观指导，拟订中小企业发展相关规划，会同有关部门拟定促进中小企业发展的相关政策措施。会同有关部门推动农产品加工业发展。负责糖业固定资产投资项目管理工作和糖业技术进步、技术改造项目的组织实施。负责糖业循环经济与综合利用等政策研究与发展指导。

8.负责全市工业和信息化相关行业管理工作，推进行业体制改革创新，协调解决行业发展中的重大问题，提高行业综合素质和核心竞争力。

9.负责全市能源工业的行业管理工作，承担电力体制改革工作，参与全市电力运行日常调度，指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家工业绿色发展政策和规划，开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。

10.负责全市国防科技工业的综合协调和管理。负责工业和信息化军民融合工作。负责民用爆破器材生产、销售及安全生产监督管理。负责拟定烟花爆竹行业规划。承担自治区国防科技工业办公室及各军工部门需要地方政府办理的业务。

11.负责协调推进全市工业园区规划建设，统筹协调拟定全市工业园区布局规划和发展规划，落实工业园区相关管理政策。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施，推进相关科技成果产业化。

12.负责工业领域信息化发展和网络安全工作，拟订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全保障体系建设。

13.主管全市传统工艺美术保护工作。负责全市散装水泥的发展和应用工作。

14.指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。

    15.牵头组织全市工程系列初、中级专业技术资格评审工作。

    16.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

防城港市节能监察中心主要职能：

1.贯彻和宣传节能、散装水泥法律法规及有关政策。

2.受委托依法对用能单位履行节能法律、法规、规章情况和节能标准进行监督检查。

3.协助拟定全市节能监察计划、标准、规程，并对执行情况进行监督检查。

4.协助组织协调和指导散装水泥发展和应用工作，协助散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展和应用的管理、监督、检查工作。

5.协助开展散装水泥行业相关节能建材的推广应用，协助全市新建预拌混凝土企业的产业规划符合性审核、新建预拌砂浆企业的登记备案预审等事务性工作。

6.完成市工业和信息化局交办的其他任务。

防城港市中小企业发展促进中心主要职能：

1.贯彻落实国家、自治区和我市发展中小微企业的法律法规和方针政策。

2.提供政策法规宣传、创业辅导、经营管理人才培训、技术应用与推广、对外合作交流、信息化建设等服务。

3.负责推进我市中小企业创业体系、信用体系、融资担保体系和信息化的建设，构建我市中小企业社会化服务体系。

4.负责市中小企业公共服务平台运营、市信贷引导资金及工业企业专项转贷资金运维等工作。

5.完成市工业和信息化局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市工业和信息化局是市人民政府的工作部门，内设8个科室及2个二层单位：即办公室、综合科、规划投资科、经济运行科、企业发展科、节能与能源科、工业园区科、信息化科。二层单位（公益一类事业单位）：防城港市节能监察中心、防城港市中小企业发展促进中心。

第二部分：防城港市工业和信息化局2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入总计848.97万元，与去年817.2万元相比增加了31.77万元，增长3.89%。其中财政拨款848.97万元，与去年817.2万元相比增加31.77万元，增长3.89%。

收入增加的原因说明：市促进中心招考录用3名人员，基本支出收入增加。

（二）支出总计848.97万元，与去年817.2万元相比增加了31.77万元，增长3.89%。支出增加的原因说明：市促进中心招考录用3名人员，基本支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年市工信局收入预算为848.97万元，与2023年817.2万元相比增加31.77万元，增长3.89%。

（一）一般公共预算拨款848.97万元，与2023年817.2万元相比增加31.77万元，增长3.89%

收入增加的原因说明：市促进中心招考录用3名人员，基本支出收入增加。

（二）政府性基金预算拨款0万元，与去年持平；

（三）国有资本经营预算拨款0万元，与去年持平；

（四）财政专户管理资金收入安排的资金0万元，与去年持平；

（五）上年结转结余0万元。

三、部门支出预算情况说明

   （一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出72.16万元，占支出总预算的8.5％，与去年66.49万元相比增加了5.67万元，增长8.52%。增长主要原因是促进中心新增3名人员。

2.卫生健康类科目支出36.36万元，占支出总预算的5.28％，与去年34.88万元相比增加了1.48万元，增长4.24％。增长主要原因是促进中心新增3名人员。

3.资源勘探信息等支出类科目支出690.97万元，占支出总预算的82.04％，与去年670.47万元相比增加了20.5元，增长2.97％。增加的主要原因说明：增加“质量标杆认定补助资金20万元”、“补记职业年金18.5万元”两个项目。

4.住房保障类支出科目支出49.49万元，占支出总预算的5.55％，与去年45.37万元相比增加了4.12万元，增长9.08％。增长主要原因是促进中心新增3名人员。

  （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算587.39万元，占支出总预算的69.19%，与去年556.27万元相比增加了31.12万元，增长5.59%。其中：工资福利支出预算516.36万元，占基本支出预算的87.91％，与去年484.42万元相比增加了31.94万元，增长6.59％；商品和服务支出预算66.37万元，占基本支出预算的11.3％，与去年67.19万元相比减少0.82万元，下降1.22％；对个人和家庭的补助支出预算4.66万元，占基本支出预算的0.79％，与去年持平。

基本支出增加原因：调入3名人员、工资调整增加及社保、养老、公积金等人员经费基数调整增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算261.58万元，占支出总预算的30.81%，与去年260.93万元相比增加了0.65万元，增长了0.25%。增长主要原因：增加“质量标杆认定补助资金20万元”、“补记职业年金18.5万元”两个项目，其他项目支出相应压减。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入总计848.97万元，与2023年817.2万元相比增加31.77万元，增长3.89%。其中本年收入一般公共预算财政拨款848.97万元，与去年817.2万元相比增加了31.77万元，增长3.89%。

收入增加的主要原因说明：市促进中心新调入3名人员，基本支出收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出总计848.97万元，与2023年817.2万元相比增加31.77万元，增长3.89%。支出增加的原因说明：市促进中心调入3名人员，基本支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出848.97万元，其中：基本支出587.39万元，项目支出261.58万元。按支出功能分类科目划分，共分为9类，具体如下：

1.行政单位离退休支出6.17万元，占支出总预算0.73％，与去年基本持平。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出65.98万元，占支出总预算7.77%，同比增加5.6万元，增长9.27％。增长主要原因：市促进中心招考录用3名人员，社保支出增加。

3.行政单位医疗支出11.73万元，占支出总预算1.38%，同比减少0.63万元，下降5.1%％。下降主要原因：1名行政人员退休。

4.事业单位医疗支出3.48万元，占支出总预算0.41%，同比增加1.07万元，增长44.58%。增长主要原因：市促进中心招考录用3名事业编人员。

5.公务员医疗补助支出21.15万元，占支出总预算2.5%，与去年基本持平。

6.行政运行支出363.05万元，占支出总预算42.76%，同比增加13.89万元，增长3.98％。增长主要原因：人员增加，工资绩效、社保、福利等人员经费调整增加。

7.一般行政管理事务支出202.6万元，占支出总预算23.86%，同比增加15.9万元，增长8.52％。增长主要原因：原因：增加“质量标杆认定补助资金20万元”、“补记职业年金18.5万元”两个项目

8.其他工业和信息产业监管支出125.32万元，占支出总预算14.76%，同比增加5.97万元，增长5%。增加主要原因：人员增加，工资绩效、社保、福利等人员经费调整增加。

9.住房公积金支出49.49万元，占支出总预算5.83%，同比增加4.11万元，增长9.06％。增长主要原因：人员增加，公积金相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算587.39万元，占支出总预算的69.19%，与去年556.27万元相比增加了31.12万元，增长5.59%，其中：

1.工资福利支出预算516.36万元，占基本支出预算的87.91％，与去年484.42万元相比增加了31.94万元，增长6.59％；

2.商品和服务支出预算66.37万元，占基本支出预算的11.3％，与去年67.19万元相比减少0.82万元，下降1.22％；

3.对个人和家庭的补助支出预算4.66万元，占基本支出预算的0.79％，与去年持平。

基本支出增加原因：市促进中心招考录入3名人员，基本支出增加；工资调整增加及社保、养老、公积金等人员经费基数调整增加。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.49万元，同比减少1.2万元，下降9.46%。具体如下：

（一）因公出国（境）经费无，与去年持平。

（二）公务接待费预算5.99万元，与去年7.19万元相比减少1.2万元，下降16.69%。主要用于：

1.重大工业项目及相关产业项目洽谈、引进、推进工作中的公务接待；

2.推进工业招商引资工作中，接待投资商的考察、调研等公务接待；

3.接待本系统包括全国、各地市工作交流、检查等公务接待。

下降的原因：减少的主要原因是本部门落实过紧日子要求，严控“三公”两费，压减一般性支出。

（三）公务用车运行维护费预算经费5.5万元，与去年持平。主要是防城港市节能监察中心2台节能执法用车运行费用，防城港市中小企业发展促进中心1辆公务用车。

     公务用车购置经费无，与去年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我局2024年部门预算无政府性基金预算，与去年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局2024年无国有资本经营预算，与去年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2024年本部门机关运行经费支出66.37万元，全部是基本支出预算。与去年67.19万元相比减少0.82万元，下降1.22%。主要是局机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

下降的原因：一名行政编制人员在职转退休。

（二）政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算22万元，同比减少4.5万元，下降16.98，下降的原因：压减一般性支出，厉行节俭。

货物预算金额8.5万元、服务采购的预算金额13.5万元。中小企业采购份额84.09%，其中：

1、办公设备、家具购置8.5万元，用于更新替换损坏、报废的办公设备及家具，提高工作效率。

2、服务采购的预算金额13.5万元为市工信局、市节能监察中心、市中小企业发展促进中心三个部门的印刷服务及市节能监察中心两辆执法用车、市中小企业发展促进中心1辆公务用车的保险及维修费用。

（1）市工信局在2024年采购印刷服务8万元；

（2）节能监察中心两辆执法用车维修保养、油耗及车辆保险约4.5万元；

（3）市中小企业发展促进中心公务用车维修保养、油耗及车辆保险约1万元。

（三）国有资产的总体情况

我局下属事业单位市节能监察中心现有车辆两台，车辆品牌为：别克商务用车（桂PJC361）、雪佛兰越野车（桂PJC362）；市中小企业发展促进中心现有1辆丰田凯美瑞汽车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我局对列入部门预算的22个项目都设定了绩效目标，其中重点项目两个，分别为质量标杆认定补助资金20万元，培育小型企业上规模工作经费15万元。涉及一般公共预算当年财政拨款35万元，占年初预算4.12%。

1.质量标杆认定补助资金20万元

项目概况：为加强质量品牌建设,加快培育创建知名品牌,根据中国质量协会《关于公布2022年全国质量标杆典型经验遴选结果的通知》（中国质协字〔2022〕310号）、《自治区工业和信息化厅关于公布 2022年广西工业企业质量管理标杆的通知》（桂工信园区〔2022〕791号）文件通知，广西防城港核电有限公司获2022年全国质量标杆和广西工业企业质量管理标杆，广西粤桥新材料科技有限公司获广西工业企业质量管理标杆。获得全国质量标杆奖励10万元，获得广西质量管理标杆奖励5万元

广西防城港核电有限公司申请2022年全国质量标杆和广西工业企业质量管理标杆奖励资金共15万元，广西粤桥新材料科技有限公司申请广西工业企业质量管理标杆奖励资金额5万元

年度绩效目标：每年开展全国质量标杆、广西工业企业质量标杆推荐和认定工作，新增一批全国和广西工业企业质量标杆，不断增强企业质量品牌竞争力。设1条数量指标：获得补助资金的企业数=2家；设1条质量指标：质量标杆认定奖补政策符合率=100%；设1条时效指标：收到资金后拨付至企业时间≤60日：设2条成本指标，成本指标1.全国质量标杆补助标准=10万元/家，成本指标2.广西工业企业质量管理标杆补助标准=5万元/家;设2条社会效益指标：社会效益指标1.宣贯政策知晓率=100%，社会效益指标2.新增全国质量标杆、广西工业企业质量管理标杆数量=2家；设1条满意度指标：企业满意度≥90%。

2.培育小型企业上规模工作经费15万元：

项目概况：依据：《中共防城港市委员会 防城港市人民政府关于实施抓大壮小扶微工程的意见》（防发〔2012〕4号）、《防城港市人民政府关于印发加快推进我市小型企业上规模工程实施方案的通知》（防政发〔2012〕23号）；可行性和必要性：对在建和已投产企业进行重点跟踪培育，培育企业上规后可壮大工业经济总量，为全市经济增长提供支撑；支持内容：达到申请上规模的工业企业；实施内容；对计划培育上规模的企业进行培训、宣传及外出学习培育先进做法等。

年度绩效目标：对在建和已投产企业进行重点跟踪培育，培育企业上规后可壮大工业经济总量，为全市经济增长提供支撑。

设1条数量指标：新增规上工业企业≥6家；设1条质量指标：
培育企业上规模任务，完成；设1条时效指标：培育上规完成时间，2024年内；设1条成本指标，项目资金≤15万元;设1条经济效益指标：壮大工业经济总量，进一步；设1条满意度指标：服务企业满意度≥90%。

    第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：防城港市工业和信息化局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

     九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度项目支出（部门预算）绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：防城港市工业和信息化局2024年预算公开报表