防城港市人民政府国有资产监督管理委员会2024年部门预算公开

　　根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）、《防城港市财政局关于做好2024年部门预算公开工作的通知》（防财预〔2024〕6号）要求，现将我委2024年部门预算编制情况说明如下：　

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

根据《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第378号）、《防城港市人民政府办公室关于印发防城港市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（防政办发〔2004〕124号）精神，2024年，组建了防城港市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称防城港市国资委），为市人民政府直属正处级特设机构，使用行政编制。

根据《中共防城港市委员会办公室　防城港市人民政府办公室关于印发<防城港市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（办发〔2019〕66号）规定，防城港市人民政府授权防城港市国资委代表防城港市人民政府履行出资人职责。防城港市国资委监管范围是市直属企业的国有资产，以及防城港市授权的经营性国有资产的监督管理。

（一）主要职责

1.贯彻执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府规范性文件的规定，起草国有资产监督管理的地方规范性文件草案及有关监管制度。

2.根据市人民政府授权，履行出资人职责，监管市直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

3.指导推进全市国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作。

5.按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
　　7.根据市人民政府的授权，负责经营性国有资产的监督管理。

8.指导县（市、区）国有资产的监督管理工作。

9.负责所监管企业党的组织建设和管理工作。

10.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

11.职能转变。

（1）按照政企分开、政资分开、所有权与经营权分离的要求，市人民政府国有资产监督管理委员会依法履行出资人职责，专司国有资产监管，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，不行使社会公共管理职能，不干预企业依法行使经营自主权。

　　（2）将市人民政府国有资产监督管理委员会的国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会职责划入市审计局。

二、机构设置情况

（一）内设机构

根据上述职责，防城港市国资委设置以下内设机构。

　　1.办公室

负责机关文秘、会议、机要、保密、信息、财务、后勤、档案、信息化和政务公开、机关效能工作，督察、督办重大事项的落实。

2.产权管理科

研究提出完善国有产权管理的意见，拟订企业国有产权管理的规章制度和管理办法，负责所监管企业资产评估项目、国有资产对外担保、抵押的核准和备案工作，负责所监管企业的产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作，负责所监管企业资本金基础管理工作，编制国有资本经营预算方案及对经营进行预算管理，监督、规范企业国有产权交易。

3.企业监督管理科

研究提出市属国有资本布局和结构战略性调整的政策建议，承担企业及其产业重组整合工作，负责审核监管企业的发展战略和规划，负责制定监管企业投资管理制度，负责制定、修改所出资企业章程有关工作。负责制定监管企业财务监督管理相关制度，负责监管企业的财务决算备案工作，负责国有资产统计分析工作，对监管企业运营质量分析评价，负责监管企业清产核资及其资产损失核销工作，负责国有资本收益有关工作。负责拟订监管企业负责人经营业绩考核制度、薪酬管理制度，承担年度和任期考核工作，提出相关人员薪酬及奖惩建议，负责监管企业负责人履职待遇与业务支出制度建设并实施监督管理。

4.党群科（人事科）

负责所监管企业党的组织建设和党员教育、管理工作，负责所监管企业宣传工作，负责机关的人事、离退休人员和机构编制工作，协调所监管企业工青妇工作，指导所监管企业的人才队伍建设、企业文化建设、统战工作。

（二）部门所属单位

防城港市国资委无所属单位。

（三）人员编制构成情况

防城港市国资委核定在职编制11名，其中行政编制9名，后勤服务事业编制2名；实有人数16人，其中正处级干部1名、副处级干部3名、正科级干部4名、主任科员1名、机关工人2名、退休人员5名，人员经费来源为财政全额拨款。

根据以上职责、职能机构设置和人员编制情况，编制2024年防城港市国资委部门预算。

第二部分：防城港市国资委2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门2024年总收入516.91万元，总支出516.91万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加189.55万元，增长57.90%，主要原因是基本支出预算数因人员经费标准调整增加、项目支出预算数因增加项目增加，经费增长。总支出较上年增加189.55万元，增长57.90%，主要原因是基本支出预算数因人员经费标准调整增加、项目支出预算数因增加项目增加，经费增长。

二、部门收入总体情况说明

我部门2024年总收入516.91万元，较上年增加189.55万元，增长57.90%。增长的主要原因是基本支出预算数因人员经费标准调整增加、项目支出预算数因增加项目增加，经费增长。其中：

一般公共预算收入516.91万元，较上年增加189.55万元，增长57.90%；其中：防城港市本级经费拨款516.91万元，较上年增加189.55万元，增长57.90%。一般公共预算拨款收入增长的主要原因是基本支出预算数因人员经费标准调整增加、项目支出预算数因增加项目增加，经费增长。

上年结余收入0元，同比不变。其中：一般公共预算拨款净结余可安排的资金0元，同比不变；国有资本经营预算拨款结转0元，同比不变。

2024年度部门预算中防城港市国资委无纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、一般债务收入、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金等其他收入项目。

三、部门支出总体情况说明

我部门2024年总支出516.91万元，较上年增加189.55万元，增长57.90%；增长的主要原因是基本支出预算数因人员经费标准调整增加、项目支出预算数因增加项目增加，经费增长。其中基本支出预算202.67万元，占支出总预算39.21%，较上年增加14.47万元，增长7.69%。项目支出预算314.24万元，占支出总预算60.79%，较上年增加175.08万元，增长125.81%。

其中“三公”经费支出预算为2.22万元，占支出总预算0.43%，较上年减少0.02万元，下降0.89%。“三公”经费各明细项变化情况如下：

　　其中因公出国（境）费0元，同比持平；公务用车购置及运行维护费0元，同比持平；公务接待费支出2.22万元，占支出总预算0.43%，较上年减少0.02万元，下降0.89%，减少的原因为按统一要求压缩公务接待费开支。

各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下：

1.按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

行政运行科目170.77万元，占支出总预算33.04%，较上年增加34.51万元，增长25.33%。增加的原因为人员经费标准调增及新增退休人员年金记实项目经费。

一般行政管理事务科目215.99万元，占支出总预算41.78%，较上年增加148.83万元，增长221.61%。增加的原因为增加大额项目国资国企在线监管系统建设工作经费170万元。

其他国有资产监管支出科目78万元，占支出总预算15.09%，较上年增加6万元，增长8.33%。增长的原因为增加项目。

机关事业单位基本养老保险缴费支出23.01万元，占支出总预算4.45%，较上年增加0.33万元，增长1.46%。增加的原因为人员经费标准调整。

住房公积金科目17.26万元，占支出总预算3.34%，较上年增加0.25万元，增长1.47%。增加的原因为人员经费标准调整。

行政单位医疗科目5.35万元，占支出总预算1.03%，较上年减少0.18万元，下降3.25%。下降的原因为人员调整。

公务员医疗补助科目6.53万元，占支出总预算1.26%，较上年增加0.68万元，增长11.62%。增长的原因为人员经费标准调整。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

基本支出预算202.67万元，占支出总预算39.21%，较上年增加14.47万元，增长7.69%。其中：

工资福利支出预算176.62万元，占基本支出预算87.15%，较上年增加4.43万元，增长2.57%，增加的原因为人员经费标准调整。

商品和服务支出预算24.87万元，占基本支出预算12.27%，较上年增加9.53万元，增长62.13%。增长的原因为在编人员交通补贴列入商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出预算1.18万元，占基本支出预算0.58%，较上年增加0.51万元，增长76.12%。增加的原因为离退休人员增加补贴增长。

（2）项目支出预算

项目支出预算314.24万元，占支出总预算60.79%，较上年增加175.08万元，增长125.81%。项目支出增长的主要原因是增加2个额度较大的项目，一是退休人员年金记实专项经费20.25万元，二是国资国企在线监管系统建设工作经费170万元，两项合计190.25万元，占项目预算的60.54%，仅两项新增项目较上年项目支出增加51.09万元，增长36.71%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入516.91万元，总支出516.91万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长57.90%，增长的主要原因是基本支出预算数因人员经费标准调整增加、项目支出预算数因增加项目增加，经费增长。财政拨款总支出较上年增长57.90%，增长的主要原因是基本支出预算数因人员经费标准调整增加、项目支出预算数因增加项目增加，经费增长。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2024年一般公共预算支出共516.91万元，较上年增加189.55万元，增长57.90%；其中：市本级经费拨款516.91万元，较上年增加189.55万元，增长57.90%。增长的主要原因是基本支出预算数因人员经费标准调整增加、项目支出预算数因增加项目增加，经费增长。我委无纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、一般公共预算拨款上年结转等其他一般公共预算收入预算。

其中基本支出预算202.67万元，占支出总预算39.21%，较上年增加14.47万元，增长7.69%；项目支出预算314.24万元，占支出总预算60.79%，较上年增加175.08万元，增长125.81%。

按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

行政运行科目170.77万元，占支出总预算33.04%，较上年增加34.51万元，增长25.33%。增加的原因为人员经费标准调增及新增退休人员年金记实项目经费。

一般行政管理事务科目215.99万元，占支出总预算41.78%，较上年增加148.83万元，增长221.61%。增加的原因为增加大额项目国资国企在线监管系统建设工作经费170万元。

其他国有资产监管支出科目78万元，占支出总预算15.09%，较上年增加6万元，增长8.33%。增长的原因为增加项目。

机关事业单位基本养老保险缴费支出23.01万元，占支出总预算4.45%，较上年增加0.33万元，增长1.46%。增加的原因为人员经费标准调整。

住房公积金科目17.26万元，占支出总预算3.34%，较上年增加0.25万元，增长1.47%。增加的原因为人员经费标准调整。

行政单位医疗科目5.35万元，占支出总预算1.03%，较上年减少0.18万元，下降3.25%。下降的原因为人员调整。

公务员医疗补助科目6.53万元，占支出总预算1.26%，较上年增加0.68万元，增长11.62%。增长的原因为人员经费标准调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共202.67万元，占支出总预算39.21%，较上年增加14.47万元，增长7.69%。主要原因为人员经费标准调整。具体情况为：

　　1.人员经费177.80万元，包括：

工资福利支出预算176.62万元，占基本支出预算87.15%，较上年增加4.43万元，增长2.57%；增加的主要原因为人员经费标准调整。工资福利支出主要包括以下经济分类科目：

基本工资50.98万元，津贴补贴38.05万元，奖金35.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.01万元，职工基本医疗保险缴费5.22万元，公务员医疗补助缴费6.53万元，其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金17.26万元，医疗费0.05万元。

对个人和家庭的补助支出预算1.18万元，占基本支出预算0.58%，较上年增加0.51万元，增长76.12%。增加的原因为离退休人员增加补贴增长。

对个人和家庭的补助支出的经济科目：退休费1.18万元。

2.公用经费即商品和服务支出预算24.87万元，占基本支出预算12.27%，较上年增加9.53万元，增长62.13%。增长的原因为在编人员交通补贴列入商品和服务支出。商品和服务支出主要包括以下经济分类科目：

办公费0.76万元，印刷费0.17万元，水费0.07万元，电费0.27万元，邮电费2.03万元，差旅费2.05万元，维修(护)费0.07万元，会议费0.35万元，公务接待费0.22万元，工会经费2.88万元，其他交通费用10.92万元，其他商品和服务支出5.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

防城港市国资委2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.22万元，同比减少0.02万元，下降0.89%。具体如下：

　　1.因公出国（境）费2024年预算安排0元，同比持平。

　　2.公务接待费2024年预算安排2.22万元，比上年减少0.02万元，下降0.89%。减少的主要原因为按统一要求压缩公务接待费开支。

公务接待费主要用于上级调研、地市兄弟单位交流学习等业务接待。

　　3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

防城港市国资委2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

防城港市国资委2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

防城港市国资委2024年部门预算基本支出安排的机关运行经费公用经费即商品和服务支出预算24.87万元，占基本支出预算12.27%，较上年增加9.53万元，增长62.13%，商品和服务支出主要包括以下经济分类科目：

办公费0.76万元，印刷费0.17万元，水费0.07万元，电费0.27万元，邮电费2.03万元，差旅费2.05万元，维修(护)费0.07万元，会议费0.35万元，公务接待费0.22万元，工会经费2.88万元，其他交通费用10.92万元，其他商品和服务支出5.08万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

　　防城港市国资委2024年政府采购预算总金额224.38万元，同比增加216.18万元，增长2636.34％，大幅增长的主要原因是2024年需走政府采购的项目额度较大，其中：监管企业经营业绩考核等专项审计及年度报表审计费用50万元、国资国企在线监管系统专项经费170万元，以上两项合计220万元，占政府采购预算98.05%。

政府集中采购预算174.38万元，占政府采购预算77.72％，同比增加167.24万元，增长2342.30％；分散采购预算50万元，占政府采购预算22.28％，同比增加48.94万元，增长4616.98％。

（三）国有资产占用情况说明

防城港市国资委2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.防城港市国资委2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及防城港市本级其他运转类项目16个，预算资金314.24万元；特定目标类项目0个，预算资金0万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明：

重点项目名称：国资国企在线监管系统建设工作经费，预算资金170万元，2024年度绩效目标为实现与自治区国资国企在线监管系统对接；对监管国有企业资金流动信息进行实时监控，运用建模分析、风险识别、预警处置等信息化手段，提高监管效能。设1条数量指标：防城港市国资国企在线监管系统建设项目数1个；设1条质量指标：防城港市国资国企在线监管系统建设验收合格率100%；设1条时效指标：完成系统建设工作时间为12月31日前；设1条成本指标：项目预算总成本不超过170万元；设1条社会效益指标：提高监管效能大于等于90%。设1条满意度指标：职工满意度大于等于90%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费指纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　第四部分　防城港市国资委2024年部门预算公开报表　

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、防城港市本级项目绩效目标公开表

十一、防城港市对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

附件：

      防城港市国资委2024年部门预算公开表.xlsx