防城港市海洋局2022年部门预算公开

来源:市海洋局办公室 发表时间:2022-03-11 15:48

  第一部分:防城港市海洋局概况

  一、主要职能

  市海洋局贯彻落实党中央和自治区党委、市委关于海洋工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对海洋工作的集中统一领导。主要职责是:

  (一)负责监督实施海洋战略规划,推动海洋经济发展。组织拟订全市海洋事业发展规划,会同有关部门拟订全市海洋经济发展、海洋事业发展、海岸带综合保护利用、海洋功能区等规划和政策并监督实施。负责对海洋事务的综合协调管理,协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。参与处理涉外海洋事务。

  (二)推动海洋综合管理领域科技发展。制订并实施海洋综合管理领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织开展全市海洋科学调查,配合制定涉海技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,参与海洋综合管理信息化和信息资料的公共服务。开展海洋综合管理对外交流合作。

  (三)依照规定负责有关行政复议,起草有关海洋资源管理工作的规范性文件草案。受理海洋违法行为举报,查处海洋违法案件。负责相关行政审批事项的事中事后监管。

  (四)承担海洋经济运行监测、评估及信息发布的职责。组织实施全市海洋经济和社会发展的统计、核算工作。会同有关部门提出优化全市海洋经济结构、调整产业布局的建议。

  (五)负责海域使用和海岛保护利用管理,优化海域海岛开发利用秩序。组织拟订海洋功能区划、海岛保护规划并监督实施。负责实施海域和海岛区划规划制度、用海用岛相关制度、海域和无居民海岛有偿使用制度。负责监督管理海域和无居民海岛使用。负责海域行政界线、大陆海岸线的勘定和管理工作。负责实施全市海域海岛使用论证、评估和动态监视监测工作。

  (六)参与实施海洋生态、海域海岸带和海岛修复政策、制度、规划、标准,配合实施海洋生态红线制度、海洋生态修复有关重大工程。指导基层海洋生态修复工作。

  (七)负责海洋观测预报、生态预警监测和防灾减灾体系建设,拟订海洋观测预报政策和制度并监督实施。组织开展海洋灾害预警报和海洋自然灾害影响评估,参与重大海洋灾害应急处置。拟订海域、海岸带和海岛用途管制的制度规范。

  (八)依法维护国家海洋权益,会同有关部门组织研究维护海洋权益的政策、措施,协助在管辖海域实施定期维权巡航执法制度。

  (九)承办市委、市人民政府交办的其他任务。

  (十)与其他部门有关职责分工。市海洋局负责制定和组织实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准,加强行业事中事后监管;市大数据和行政审批局负责行政许可事项的审批,并及时通报审批情况。市海洋局要及时将涉及行政许可事项的法律、法规和规定更新情况,以及上级部门下发涉及行政审批相关事项的文件转送告知市大数据和行政审批局。

  二、机构设置情况

  防城港市海洋局为市人民政府工作部门,为正处级,由市自然资源局统一领导和管理。内设3个职能科(室),3个直属事业单位。

  3个职能科(室)分别是:办公室、海域和海岛管理科(行政审批办公室)、海洋经济和预警监测科。

  3个直属事业单位均为全额拨款事业单位,即中国海监防城港市支队(参公单位)、防城港市海洋环境监测预报中心、防城港市海域使用动态监管中心。

  市海洋局行政编制9名。设局长1名,副局长2名,总工程师(副处长级)1名,科级领导职数3名。

  机关后勤服务聘用人员控制数2名。

  目前在编人员9人,聘用人员6人。

  第二部分:防城港市海洋局2022年部门预算报表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  上述报表详见附件。

  第三部分:防城港市海洋局2022年部门预算情况说明

    一、部门收支预算情况说明2022年收入总预算2236.51万元,同比增加222.05万元,增长11.02%。其中:一般公共财政预算拨款2236.51万元,同比增加222.05万元,增长11.02%。增加的原因是项目经费的增加。

  2022年支出总预算2236.51万元,同比增加222.05万元,增长11.02%。其中:基本支出预算728.46万元,同比增加29.39万元,增长4.20%;项目支出预算1508.05万元,同比增加192.66万元,增长14.65%。增加的原因是项目经费增加。

  二、部门收入预算情况说明

  2022年收入总预算2236.51万元,同比增加222.05万元,增长11.02%。其中:一般公共财政预算拨款2236.51万元,同比增加222.05万元,增长11.02%。增加的原因是项目经费的增加。

  三、部门支出预算情况说明

  2022年支出总预算2236.51万元,同比增加222.05万元,增长11.02%。其中:基本支出预算728.46万元,同比增加29.39万元,增长4.20%;项目支出预算1508.05万元,同比增加192.66万元,增长14.65%。增加的原因是项目经费增加。

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  1.社会保障和就业支出预算90.20万元,比上年增加10.71万元,增长13.47%。增长原因是增加人员社保经费;2.卫生健康支出预算34.49万元,与上年持平;3.自然资源海洋气象等支出预算2044.17万元,比上年增加203.31万元,增长11.04%;增长的原因是增加项目预算支出;4.住房保障支出预算67.65万元,比上年增加8.03万元,增长13.47%。增长原因是增加人员住房公积金支出。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算。

  基本支出预算728.46万元,同比增加29.39万元,增长4.20%,主要是人员经费增加。

  2.项目支出预算。

  项目支出预算1508.05万元,同比增加192.66万元,增长14.65%。增加的原因是项目经费增加。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  因我局及直属单位均为财政全额拨款单位,无其他拨款收入。2022年财政拨款收支预算与2022年收支预算数额相等。即2022年财政拨款收入总预算2236.51万元,同比增加222.05万元,增长11.02%。其中:一般公共财政预算拨款2236.51万元,同比增加222.05万元,增长11.02%。增加的原因是项目经费的增加。

  2022年支出总预算2236.51万元,同比增加222.05万元,增长11.02%。其中:基本支出预算728.46万元,同比增加29.39万元,增长4.20%;项目支出预算1508.05万元,同比增加192.66万元,增长14.65%。增加的原因是项目经费增加。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2022年一般公共预算支出总预算2236.51万元,同比增加222.05万元,增长11.02%。其中:基本支出预算728.46万元,项目支出预算1508.05万元。按支出功能分类科目划分,共分为四类:

  1.社会保障和就业支出预算90.20万元,比上年增加10.71万元,增长13.47%。增长原因是增加人员社保经费;2.卫生健康支出预算34.49万元,与上年持平;3.自然资源海洋气象等支出预算2044.17万元,比上年增加203.31万元,增长11.04%;增长的原因是增加项目预算支出;4.住房保障支出预算67.65万元,比上年增加8.03万元,增长13.47%。增长原因是增加人员住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2022年一般公共预算基本支出728.46万元,同比增加29.39万元,增长4.20%;按经济分类科目划分,共分为三大类,分别是:

  (一)工资福利支出632.55万元,占基本支出86.83%,同比增加13.48万元,增长2.18%。增长原因为人员经费增加。

  (二)商品和服务支出87.19万元,占基本支出11.97%,同比增加7.75万元,增长9.76%。增长原因是办公经费增加。

  (三)对个人和家庭的补助8.72万元,占基本支出1.20%。同比增加8.16万元,增长1457.14%。主要原因是:①遗属补助增加,2022年遗属补助预算应为0.71万元/年,而预算系统以0.71万元/月核算,造成2022年遗属补助预算总额增加,2022年预算执行遗属补助以实际发生数据为准;②增加退休人员1人物业补贴。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算21.12万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.02万元,公务用车购置及运行维护费支出预算16.10万元。

  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.12万元(含基本支出中的公务用车运行维护费定额1.6万元/辆.年,我局直属单位有4辆公务用车共6.4万元,因专项业务经费中已安排公务用车运行维护费,因此,基本支出中的公务用车运行维护费6.4万元为不予以下拨额度的资金),即2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算实际为14.72万元,与2021年预算批复“三公”经费同比减少0.3万元,降低2%,减少主要原因是公务接待减少。其中:

  1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年一致;2.公务接待费2022年预算5.02万元,同比减少1.8万元,降低26.39%。减少的主要原因是例行节约 减少公务接待费用。3.公务用车购置及运行维护费2022年预算9.7万元,同比增加1.5万元,增加15.46%。主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:公务用车运行维护费2022年预算9.7万元,同比增加1.5万元,增加15.46%,增加原因是:执法业务增多,车辆维修经费增加;公务用车购置费2022年预算0万元,与上一年一致。

  八、政府性基金预算情况说明

  2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费预算安排情况

  2022年机关运行经费安排87.19万元,主要为局机关和直属单位参照公务员法管理的事业单位(中国海监防城港市支队)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (二)政府采购预算安排情况

  2022年局机关及直属单位共安排政府采购390.54万元,主要为防城港市海洋维权执法码头运行经费的物业费、海洋生态浮标维护经费、海域使用权招拍挂出让前期工作经费的海域使用论证费、防城港市养殖用海调查测绘服务费、防城港西湾清洁长效管理年度经费、西湾近岸、滩涂等海域非法养殖清理整治项目等。

  (三)国有资产的总体情况

  根据防城港市公务用车制度改革方案相关规定核定我局及直属单位保留的公务用车编制为4辆,其中:局本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆;中国海监防城港市支队核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车;防城港市海洋环境监测预报中心核定公务车编制2辆,实有2辆公务用车;防城港市海域使用动态监管中心核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车。

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

  2022年本部门(含直属单位)纳入绩效考核项目共1508.05万元,主要是:

  1.防城区茅尾海海砂开采项目前期工作经费88.6万元;防城港市海洋维权执法码头运行经费80万元;防城港西湾清洁长效管理年度经费65万元;海洋综合行政管理及依法行政协调经费60.37万元;北部湾海洋产业研究院开办及运行经费260万元;防城港市养殖用海调查100万元;海洋生态浮标维护经费70万元;海域使用权招拍挂出让前期工作经费80万元;石角退化红树林区修复试验工程等150.25万元等项目。主要为:根据工作安排,推进防城区茅尾海海砂开采项目前期工作;保障海洋维权执法码头的良好运行;持续开展西湾海域海洋垃圾清洁工作,实现西湾海域长效的清洁,提升我市滨海旅游城市形象;完成法律顾问咨询服务、参加海洋综合管理相关会议和开展海洋综合行政管理及依法行政等相关调研、以及聘用人员工资福利等相关经费支出;全面推动北部湾海洋产业研究院以及配套实验站的建设,为防城港海洋产业、大健康产业及智慧海洋等建设提供科技支撑;根据约定,完成养殖用海调查成果验收;保障海洋生态浮标运营正常;根据项目进度,完成海域使用公示、挂牌出让公告、成交结果公示等工作;完成广西石角退化红树林区系统修复试验工程之退化红树林修复和破碎海岸带修复工程结算款的支付。

  2.海洋执法监察项目50万元;海监船艇运行及维护项目157.97万元;西湾近岸、滩涂等海域非法养殖清理整治项目55万元。主要为:对市管辖海域内侵犯海洋权益、违法使用海域海岛、破坏海岛及其周边生态系统、破坏海洋资源和海上设施等违法违规行为进行依法查处;保障船艇运行和安全,确保海洋执法工作顺利开展;对西湾近岸、滩涂等海域范围内影响景观、市容市貌、用海项目建设以及突发的非法养殖设施清理整治。

  3.实验监测设备运行及维护、海洋生态预警监测运行经费60.60万元,主要为:按年度监测方案项目规定的监测站位、时间、频次、方法等要求,开展各类海洋生态预警年度监测任务,按时上报监测数据。

  4.县级海域动态监管能力建设项目系统运行维护费7万元;海域、海岛、信息系统业务及运行经费52万元。主要为:完成县级海域动态监管能力建设项目系统运行维护费支出;按年度海域动态监测方案规定,对围填海项目和用岛项目等空间资源,根据监测时间、频次、方法等要求开展动态监测,及时发现违法用海情况,按时上报监测数据,编写监视监测报告。

  第四部分:名词解释

  (一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)海域使用权招拍挂:对海域使用权进行招标、拍卖、挂牌出让。

 

    附件:防城港市海洋局2022年部门预算报表