防城港市海域使用动态监管中心2022年部门预算公开

来源:市海洋局办公室 发表时间:2022-03-11 16:04

  第一部分:防城港市海域使用动态监管中心部门概况
    一、主要职能防城港市海域使用动态监管中心是隶属于防城港市海洋局的公益性事业单位,定为相当正科级级别。
  (一)负责编制全市海域、海岛使用动态年度监视监测工作方案。
  (二)承担国家和自治区的年度海域、海岛监视监测任务。。
  (三)开展全市海域地面监视监测、疑点疑区监测核查与信息反馈、监视监测产品制作与信息服务。
  (四)负责全市监控与指挥平台的建立和维护。
  (五)开展全市海岛的监视监测任务。
  (六)开展全市海岸线动态监视监测任务。
  (七)完成市海洋局交办的其他任务。
  二、机构设置情况
  防城港市海域使用动态监管中心下内设设两个业务科室,分别是办公室及业务室。市海域使用动态监管中心事业编制5名。设主任1名,副主任1名。聘用人员5名。
  第二部分:防城港市海域使用动态监管中心2022年部门预算报表
    一、部门收支总表
    二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  上述报表详见附件。
  第三部分:防城港市海域使用动态监管中心2022年部门预算情况说明
    一、部门收支预算情况说明
    2022年收入总预算139.91万元,同比减少11.85万元,降低7.81%。其中:一般公共财政预算拨款139.91万元,同比减少11.85万元,降低7.81%。减少的原因是1名在编人员退休以及项目经费减少。
  2022年支出总预算139.91万元,同比减少11.85万元,同比降低7.81%。其中:基本支出预算80.05万元,同比减少8.77万元,降低9.87%;项目支出预算59.86万元,同比减少3.08万元,降低4.89%。减少的原因是项目经费减少。
  二、部门收入预算情况说明
  2022年收入总预算139.91万元,同比减少11.85万元,降低7.81%。其中:一般公共财政预算拨款139.91万元,同比减少11.85万元,降低7.81%。减少的原因是1名在编人员退休以及项目经费减少。
  三、部门支出预算情况说明
  2022年支出总预算139.91万元,同比减少11.85万元,同比降低7.8%。其中:基本支出预算80.05万元,同比减少8.77万元,降低9.87%;项目支出预算59.86万元,同比减少3.08万元,减少4.89%。减少的原因是1名在编人员退休以及项目经费减少。
  (一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
  1.社会保障和就业支出预算10.4万元,比上年减少0.04万元,降低0.38%;减少原因是减少1人社保支出;2.卫生健康支出预算4.23万元,比上年减少0.49万元,降低10.38%;减少原因是减少1人卫生健康支出;3.自然资源海洋气象等支出预算117.47万元,比上年减少11.30万元,降低8.78%;减少原因是1名在编人员退休以及项目经费减少。4.住房保障支出预算7.8万元,比上年减少0.03万元,降低0.38%。减少原因是减少1人住房公积金支出。
  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  1.基本支出预算。
  2022年基本支出预算80.05万元,同比减少8.77万元,降低9.87%,减少的原因是1名在编人员退休。
  2.项目支出预算。
  2022项目支出预算59.86万元,同比减少3.08万元,减少4.89%,减少的原因是项目经费减少。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2022年财政拨款收支预算与2022年收支预算数额相等。即2022年财政拨款收入总预算139.91万元,同比减少11.85万元,降低7.8%。其中:一般公共财政预算拨款139.91万元,同比减少11.85万元,降低7.80%。减少的原因是1名在编人员退休。
  2022年支出总预算139.91万元,同比减少11.85万元,同比降低7.8%。其中:基本支出预算80.05万元,同比减少8.77万元,降低9.87%;项目支出预算59.86万元,同比减少3.08万元,降低4.89%。减少的原因是1名在编人员退休、项目经费减少。
  五、一般公共预算支出情况说明
  2022年支出总预算139.91万元,同比减少11.85万元,同比降低7.8%。其中:基本支出预算80.05万元,同比减少8.77万元,降低9.87%;项目支出预算59.86万元,同比减少3.08万元,减少4.89%。减少的原因是1名在编人员退休、项目经费减少。
  按支出功能分类科目划分,共分为四类:
  1.社会保障和就业支出预算10.4万元,比上年减少0.04万元,降低0.38%;减少原因是减少1人社保支出;2.卫生健康支出预算4.23万元,比上年减少0.49万元,降低10.38%;减少原因是减少1人卫生健康支出;3.自然资源海洋气象等支出预算117.47万元,比上年减少11.30万元,降低8.78%;减少原因是1名在编人员退休以及项目经费减少。4.住房保障支出预算7.8万元,比上年减少0.03万元,降低0.38%。减少原因是减少1人住房公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  基本支出预算80.05万元,同比减少8.77万元,降低9.87%;按经济分类科目划分,共分为三大类,分别是:
  (一)工资福利支出73.13万元,占基本支出91.35%,同比减少2.39万元,减少3.16%。减少原因是人员经费减少。
  (二)商品和服务支出6.72万元,占基本支出8.39%,同比增加1.25万元,增长22.85%。增长原因是公务用车运行维护费增加。
  (三)对个人和家庭的补助0.19万元,占基本支出0.24%。同比增加0.19万元,增长100%。主要原因是增加退休人员1人物业补贴。
  七、一般公共预算“三公”经费情况说明
  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.18万元,(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.28万元,公务用车购置及运行维护费支出预算4.9万元。
  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.18万元(含基本支出中的公务用车运行维护费定额1.6万元/辆.年,我单位有2辆公务用车共3.2万元,因专项业务经费中已安排公务用车运行维护费,因此,基本支出中的公务用车运行维护费3.2万元为不予以下拨额度的资金),即2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算实际为3.58万元,与2021年预算批复“三公”经费同比增加1.3万元,增长57.02%,增加主要原因是公务用车维修保养费增加。
  1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年一致;2.公务接待费2022年预算0.28万元,同比增加0万元,增长0%,主要用于:接待海洋系统有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。3.公务用车购置及运行维护费2022年预算3.3万元,同比增加1.3万元,增长65%。主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:公务用车运行维护费2022年预算3.3万元,同比增加1.3万元,增长65%,增加主要原因是公务用车维修保养费增加;公务用车购置费2022年预算0万元,与上年一致。
  八、政府性基金预算情况说明
  2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费预算安排情况
  防城港市海域使用动态监管中心为财政全额拨款事业单位,2022年无机关运行经费预算安排。2022年事业运行经费预算安排6.72万元,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  (二)政府采购预算安排情况
  2022年本单位政府采购安排0.2万元,为购买办公用复印纸。
  (三)国有资产的总体情况
  防城港市海域使用动态监管中心核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车。
  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明
  县级海域动态监管能力建设项目系统运行维护费7万元;海域、海岛、信息系统业务及运行经费52万元。主要为:完成县级海域动态监管能力建设项目系统运行维护费支出;按年度海域动态监测方案规定,对围填海项目和用岛项目等空间资源,根据监测时间、频次、方法等要求开展动态监测,及时发现违法用海情况,按时上报监测数据,编写监视监测报告。
  第四部分:名词解释
  (一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (四)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  
    附件:防城港市海域使用动态监管中心2022年部门预算报表