中国海监防城港市支队2022年部门预算公开

来源:市海洋局办公室 发表时间:2022-03-11 16:18

  第一部分:中国海监防城港市支队部门概况

  一、主要职能

  中国海监防城港市支队是隶属于防城港市市海洋局管理的副处级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款。

  中国海监防城港市支队的主要职责是:

  (一)根据国家海洋管理有关法律法规,依法查处市管辖海域内侵犯海洋权益、违法使用海域海岛、破坏海洋资源和海上设施等违法违规行为。

  (二)负责对管辖海域海洋工程、海底电缆管道、涉外海洋科学活动、海上应急突发事件实施执法监察和违法行为查处。

  (三)负责组织对管辖海域进行海洋巡航、监察、监视,掌握海域海岛使用动态和趋势,编制海洋执法监察信息和报告。

  (四)拟订辖区内海洋执法监察工作计划及制定海洋执法监察工作的规章制度并组织实施,建设和管理辖区内海洋执法监察队伍。

  (五)组织协调管辖海域海洋执法监察工作,发布海洋执法监察公报和通报,组织海上重大事件的应急监视、调查取证,并依法查处。

  (六)建设和管理,管辖海域内海洋执法监察技术系统,管理辖区内海洋执法监察信息。

  (七)承办辖区内海洋执法监察员资格管理和培训工作,监督管理执法船舶和海洋执法监察人员的着装、标识的使用。

  (八)拟订辖区内海洋执法设备及物资的配备、维护计划并组织实施,管理执法船艇和执法仪器的配备和使用。

  (九)承办市海洋局交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  (一)综合科。负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作,承担信息、安全、保密、政务公开等工作。

  (二)执法监察科。负责拟订并组织实施全市海洋执法监察工作规划、计划。组织协调海洋执法监察工作,对违法使用海域海岛、破坏海洋资源和海上设施等违法行为进行查处。协助执行有关维权巡航工作。对本市海域的海洋执法监察工作实施监督指导。

  (三)装备管理科。负责监督管理执法船艇和设施,拟订执法船艇和设施的维护、保养及物料供应、分配计划。负责建设和管理海洋执法监察信息传输网络、通信勤务等工作。

  中国海监防城港市支队事业编制22名。设支队长1名(副处长级),政委1名(副处长级),副支队长2名(正科长级),科级领导职数3名。目前在职在编人员22名,聘用人员8名。

  第二部分:中国海监防城港市支队2022年部门预算报表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  上述报表详见附件。

  第三部分:中国海监防城港市支队2022年部门预算情况说明

    一、部门收支预算情况说明

    2022年收入总预算608.18万元,同比增加9.48万元,增长1.58%。其中:一般公共财政预算拨款608.18万元,同比增加9.48万元,增长1.58%。增长的主要原因是增加1名外聘人员经费。

  2022年支出总预算608.18万元,同比增加9.48万元,增长1.58%。。增长的主要原因是增加1名外聘人员经费。其中:基本支出预算342.61万元,同比增加24.09万元,增长7.56%,增长主要原因是人员经费增加;项目支出预算265.57万元,同比减少14.61万元,降低5.21%,减少的原因是项目经费减少。

  二、部门收入预算情况说明

  2022年收入总预算608.18万元,同比增加9.48万元,增长1.58%。其中:一般公共财政预算拨款608.18万元,同比增加9.48万元,增长1.58%。增长的主要原因是增加1名外聘人员经费。

  三、部门支出预算情况说明

  2022年支出总预算608.18万元,同比增加9.48万元,增长1.58%。其中:基本支出预算342.61万元,同比增加24.09万元,增长7.56%,增长主要原因是人员经费增加;项目支出预算265.57万元,同比减少14.61万元,降低5.21%,减少的原因是项目经费减少。

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  1.社会保障和就业支出预算40.85万元,比上年增加5.87万元,增长16.78%,增长原因是人员社保经费增加。2.卫生健康支出预算15.21万元,比上年增加0.31万元,增长2.08%;增长原因是人员社保经费增加。3.自然资源海洋气象等支出预算521.49万元,比上年减少1.10万元,降低0.21%;减少的原因是项目经费减少。4.住房保障支出预算30.64万元,比上年增加4.41万元,增长16.81%。增长原因是增加人员住房公积金支出。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算

  2022年基本支出预算342.61万元,同比增加24.09万元,增长7.56%,增长主要原因是人员经费增加

    2.项目支出预算

    2022年项目支出预算265.57万元,同比减少14.61万元,降低5.21%,减少的原因是项目经费减少。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  因我单位为财政全额拨款单位,无其他拨款收入。

  2022年财政拨款收支预算与2022年收支预算数额相等。即2022年财政拨款收入总预算608.18万元,同比增加9.48万元,增长1.58%。其中:一般公共财政预算拨款608.18万元,同比增加9.48万元,增长1.58%。增长的主要原因是增加1名外聘人员经费。

  2022年支出总预算608.18万元,同比增加9.48万元,增长1.58%。增长的主要原因是增加1名外聘人员经费。其中:基本支出预算342.61万元,同比增加24.09万元,增长7.56%,增长主要原因是人员经费增加;265.57万元,同比减少14.61万元,降低5.21%,减少的原因是项目经费减少。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2022年一般公共预算支出总预算608.18万元,同比增加9.48万元,增长1.58%。增长的主要原因是增加1名外聘人员经费。其中:基本支出预算342.61万元,同比增加24.09万元,增长7.56%,增长主要原因是人员经费增加;265.57万元,同比减少14.61万元,降低5.21%,减少的原因是项目经费减少。

  按支出功能分类科目划分,共分为四类:

  1.社会保障和就业支出预算40.85万元,比上年增加5.87万元,增长16.78%,增长原因是人员社保经费增加。2.卫生健康支出预算15.21万元,比上年增加0.31万元,增长2.08%;增长原因是人员社保经费增加。3.自然资源海洋气象等支出预算521.49万元,比上年减少1.10万元,降低0.21%;减少的原因是项目经费减少。4.住房保障支出预算30.64万元,比上年增加4.41万元,增长16.81%。增长原因是增加人员住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2022年一般公共预算基本支出342.61万元,同比增加24.09万元,增长7.56%,增长主要原因是人员经费增加;按经济分类科目划分,共分为三大类,分别是:

  (一)工资福利支出287.29万元,占基本支出83.85%,同比增加13.43万元,增长4.90%。增加原因是人员经费增加。

  (二)商品和服务支出46.79万元,占基本支出13.66%,同比增加2.69万元,增长6.10%。增加原因是办公经费增加。

  (三)对个人和家庭的补助8.53万元,占基本支出2.49%。同比增加7.97万元,增长1423.21%。主要原因是遗属补助增加,2022年遗属补助预算应为0.71万元/年,而预算系统以0.71万元/月核算,造成2022年遗属补助预算总额增加,2022年预算执行遗属补助以实际发生数据为准。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.52万元,(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.92万元,公务用车购置及运行维护费支出预算6.6万元。

  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.52万元(含基本支出中的公务用车运行维护费定额1.6万元/辆.年,我单位有1辆执法车共1.6万元,因专项业务经费中已安排公务用车运行维护费,因此,此笔金额为不予以下拨额度的资金),即2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算实际为5.92万元,与2021年预算批复“三公”经费同比减少1万元,降低14.45%,减少主要原因是公务接待支出减少。

  1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年一致;2.公务接待费2022年预算0.92万元,同比减少1万元,降低52.08%,主要用于:接待海洋系统有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的主要原因是例行节约,减少公务接待费用。3.公务用车购置费及运行维护费2022年预算5万元,与去年持平。主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:公务用车运行维护费2022年预算5万元,与去年持平;公务用车购置费2022年预算0万元,与去年一致。

  八、政府性基金预算情况说明

  2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费预算安排情况

  中国海监防城港市支队2022年机关运行经费预算安排46.79万元,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (二)政府采购预算安排情况

  2022年本单位政府采购安排63.40万元,主要为购买西湾近岸、滩涂等海域非法养殖清理整治项目、海洋执法监察项目等。

  (三)国有资产的总体情况

  中国海监防城港市支队核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车(四)重点项目预算绩效目标等情况说明2022年本部门纳入绩效考核项目共265.57万元,主要是海洋执法监察项目50万元;海监船艇运行及维护项目157.97万元;西湾近岸、滩涂等海域非法养殖清理整治项目55万元。主要为:对市管辖海域内侵犯海洋权益、违法使用海域海岛、破坏海岛及其周边生态系统、破坏海洋资源和海上设施等违法违规行为进行依法查处;保障船艇运行和安全,确保海洋执法工作顺利开展;对西湾近岸、滩涂等海域范围内影响景观、市容市貌、用海项目建设以及突发的非法养殖设施清理整治。    

     第四部分:名词解释

    (一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件:中国海监防城港市支队2022年部门预算报表