防城港市海洋环境监测预报中心2022年部门预算公开

来源:市海洋局办公室 发表时间:2022-03-11 16:25

  第一部分:防城港市海洋环境监测预报中心部门概况

    一、主要职能

  防城港市海洋环境监测预报中心是隶属于防城港市海洋局的公益性事业单位,定为相当正科级级别。

  (一)承担国家、自治区下达的年度海洋观测预报和海洋生态预警监测与勘测任务,参与重大海洋灾害应急处置。

  (二)负责防城港市沿海海洋观测预报任务。

  (三)负责防城港市沿海海洋生态预警监测与勘测任务, 建设防城港市海洋立体观测网。

  (四)负责定期开展风险评价,编制防城港市海洋预报、海洋灾害预警报和公报。

  (五)参与防城港市海洋基础与综合调查,执行海洋技术标准、计量、规范和办法。

  (六)完成市海洋局交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  防城港市海洋环境监测预报中心下内设设两个业务科室,分别是办公室及实验室。市海洋环境监测预报中心事业编制10名。设主任 1名,副主任 2 名。聘用人员4名。

  第二部分:防城港市海洋环境监测预报中心2022年部门预算报表

    一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  上述报表详见附件。

  第三部分:防城港市海洋环境监测预报中心2022年部门预算情况说明一、部门收支预算情况说明

  2022年收入总预算212.95万元,同比增加9.26万元,增长4.55%。其中:一般公共财政预算拨款212.95万元,同比增加9.26万元,增长4.55%%。增长的主要原因是人员经费增加。

  2022年支出总预算212.95万元,同比增加9.26万元,增长4.55%,增长的主要原因是人员经费增加。其中:基本支出预算151.07万元,同比增加9.7万元,增长6.86%;项目支出预算61.88万元,同比减少0.44万元,降低0.71%。

  二、部门收入预算情况说明

  2022年收入总预算212.95万元,同比增加9.26万元,增长4.55%。其中:一般公共财政预算拨款212.95万元,同比增加9.26万元,增长4.55%。收入预算增加的主要原因是人员经费增加。

  三、部门支出预算情况说明

  2022年支出总预算212.95万元,同比增加9.26万元,增长4.55%。增长的原因是人员经费增加。其中:基本支出预算151.07万元,同比增加9.7万元,增长6.86%;项目支出预算61.88万元,同比减少0.44万元,降低0.71%,减少的原因是项目经费减少。

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  1.社会保障和就业支出预算19.66万元,比上年增加2.64万元,增长15.51%;增长原因是增加人员社保支出;2.卫生健康支出预算7.42万元,比上年增加0.15万元,增长2.06%;增长原因是增加人员医疗支出;3.自然资源海洋气象等支出预算171.12万元,比上年增加4.48万元,增长2.69%;增长原因是增加人员经费。4.住房保障支出预算14.75万元,比上年增加1.99万元,增长15.60%。增长原因是增加住房公积金支出。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算。

  2022年基本支出预算151.07万元,同比增加9.7万元,增长6.86%,增长的原因是人员经费增加。

  2.项目支出预算。

  2022年项目支出预算61.88万元,同比减少0.44万元,减少0.71%,减少的原因是项目经费减少。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  我单位为财政全额拨款单位,无其他拨款收入。

  2022年财政拨款收支预算与2022年收支预算数额相等。即2022年财政拨款收入总预算212.95万元,同比增加9.26万元,增长4.55%。其中:一般公共财政预算拨款212.95万元,同比增加9.26万元,增长4.55%。收入预算增加的原因是人员经费增加。

  2022年支出总预算212.95万元,同比增加9.26万元,增长4.55%。增加的原因是人员经费增加。。其中:基本支出预算151.07万元,同比增加9.7万元,增长6.86%;项目支出预算61.88万元,同比减少0.44万元,降低0.71%。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2022年一般公共预算支出总预算212.95万元,同比增加9.26万元,增长4.55%。增加的原因是人员经费增加。其中:基本支出预算151.07万元,同比增加9.7万元,增长6.86%;项目支出预算61.88万元,同比减少0.44万元,降低0.71%。

  按支出功能分类科目划分,共分为四类:

  1.社会保障和就业支出预算19.66万元,比上年增加2.64万元,增长15.51%;增长原因是增加人员社保支出;2.卫生健康支出预算7.42万元,比上年增加0.15万元,增长2.06%;增长原因是增加人员医疗支出;3.自然资源海洋气象等支出预算171.12万元,比上年增加4.48万元,增长2.69%;增长原因是增加人员经费。4.住房保障支出预算14.75万元,比上年增加1.99万元,增长15.60%。增长原因是增加住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2022年一般公共预算基本支出预算151.07万元,同比增加9.7万元,增长6.86%;按经济分类科目划分,共分为三大类,分别是:

  (一)工资福利支出137.90万元,占基本支出91.28%,同比增加18.94万元,增长15.92%。增长原因是人员经费增加。

  (二)商品和服务支出13.17万元,占基本支出8.72%,同比增加3.52万元,增长36.48%。增长原因是公务用车运行维护费增加。

  (三)对个人和家庭的补助0万元,占基本支出0%,同比去年持平。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.25万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.65万元,公务用车购置及运行维护费支出预算4.6万元。

  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.25万元(含基本支出中的公务用车运行维护费定额1.6万元/辆.年,我单位有2辆公务用车共3.2万元,因专项业务经费中已安排公务用车运行维护费,因此,此笔金额为不予以下拨额度的资金),即2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算实际为2.05万元,与2021年预算批复“三公”经费同比增加0.40万元,增长24.24%,增加主要原因是增加公务用车运行维护费和公务接待费。

  1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年一致;2.公务接待费2022年预算0.65万元,同比增加0.20万元,增加44.44%,主要用于:接待海洋系统有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。增加原因是:考虑上级检查以及相关单位来访等接待支出。3.公务用车购置及运行维护费2022年预算1.4万元,同比增加0.20万元,增长16.67%。主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:公务用车运行维护费2022年预算1.4万元,同比增加0.20万元,增长16.67%,增加主要原因是公务用车维修保养费增加;公务用车购置费2022年预算0万元,与去年一致。

  八、政府性基金预算情况说明

  2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费预算安排情况

  防城港市海洋环境监测预报中心为财政全额拨款事业单位,2022年无机关运行经费预算安排。2022年事业运行经费预算安排13.17万元,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (二)政府采购预算安排情况

  2022年本单位政府采购安排2.5万元,为购买实验办公设备、办公复印纸等。

  (三)国有资产的总体情况

  防城港市海洋环境监测预报中心核定公务车编制2辆,实有2辆公务用车(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

  2022年本部门纳入绩效考核项目为实验监测设备运行及维护、海洋生态预警监测运行经费60.60万元,主要为:按年度监测方案项目规定的监测站位、时间、频次、方法等要求,开展各类海洋生态预警年度监测任务,按时上报监测数据。

  第四部分:名词解释

  (一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

  附件:防城港市海洋环境监测预报中心2022年部门预算报表