防城港市海洋局2025年部门预算公开

第一部分：防城港市海洋局概况

一、主要职能

市海洋局负责贯彻落实党中央和自治区党委、市委关于海洋和渔业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对海洋和渔业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织拟订全市海洋和渔业事业发展规划，会同有关部门拟订全市海洋国土空间、海岸带综合保护利用、水域滩涂养殖等规划和政策并监督实施。负责监督实施海洋和渔业战略规划，推动海洋和渔业经济发展。负责对海洋和渔业事务的综合协调管理，协调各涉海部门、行业的海洋和渔业开发活动。

（二）推动海洋和渔业综合管理领域科技发展。制订并实施海洋、渔业综合管理领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织开展全市海洋和渔业科学调查，配合制订涉海涉渔技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，参与海洋综合管理信息化和信息资料的公共服务。开展海洋和渔业综合管理对外交流合作。指导实施有关渔业援外及援防城港市项目。参与拟订全市渔业对外开放的发展战略和对策。参与处理涉外海洋事务，承办渔业涉外事务，组织渔业贸易促进和有关技术交流与合作。

（三）负责起草有关海洋和渔业管理工作的规范性文件草案。受理海洋和渔业违法行为举报，查处海洋和渔业违法案件。负责相关行政审批事项的事中事后监管。

（四）组织实施全市海洋和渔业经济和社会发展的统计、核算工作。承担海洋和渔业经济运行监测、评估及信息发布的职责。会同有关部门提出优化全市海洋和渔业经济结构、调整产业布局的建议。

（五）组织拟订海洋国土空间规划并监督实施。负责海域使用和海岛保护利用管理，优化海域海岛开发利用秩序。负责实施海域和海岛区划规划制度、用海用岛相关制度、海域和无居民海岛有偿使用制度。负责监督管理海域和无居民海岛使用。负责海域行政界线、海岸线的勘定和管理工作。负责实施全市海域海岛使用论证、评估和动态监视监测工作。

（六）参与实施海洋生态、海域海岸带和海岛修复政策、制度、规划、标准，配合实施海洋生态红线制度、海洋生态修复有关重大工程。指导基层海洋生态修复工作。

（七）拟订海域、海岸带和海岛用途管制的制度规范。负责海洋观测预报、生态预警监测和防灾减灾体系建设，拟订海洋观测预报政策和制度并监督实施。组织开展海洋灾害预警报和海洋自然灾害影响评估，参与重大海洋灾害应急处置。

（八）依法维护国家海洋和渔业权益，会同有关部门组织研究维护海洋和渔业权益的政策、措施，协助在管辖海域实施定期维权巡航和渔业维权护渔执法制度。

（九）负责全市渔业的监督管理。监督管理全市远洋渔业和渔政渔港。保护和合理开发利用渔业资源，组织指导水产健康养殖，负责指导渔业水域生态环境及水生野生动植物保护工作。监督管理全市水产品质量安全。组织开展水产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施水产品质量安全国家标准。参与制订广西特色水产品安全标准并会同有关部门组织实施。

（十）负责全市渔业防灾减灾、水生动物重大病虫害防治工作。指导水生动物防疫检疫体系建设，组织、监督区域内水生动物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全市渔业投资管理。提出渔业投融资体制机制改革建议。组织编制市渔业投资建设规划，提出渔业投资规模和方向、扶持渔业发展财政项目的建议，承担中央、自治区渔业投资建设项目，参与渔业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全市渔业科技体制改革和渔业科技创新体系建设。指导渔业产业技术体系和渔业技术推广体系建设，组织开展渔业领域的科学研究、成果转化和技术推广。

（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

防城港市海洋局为市人民政府工作部门，为正处级，由市自然资源局统一领导和管理。内设4个职能科（室），5个直属事业单位。

     （一）内设4个职能科（室）分别是：办公室、海域和海岛管理科、海洋经济和预警监测科、渔业科。市海洋局机关行政编制10名（实有人数9名），设局长1名，副局长2名，科级领导职数4名。机关后勤服务聘用人员控制数2名（实有人数2名）。目前在编人员11人，聘用人员6人。

     （二）5个直属事业单位均为财政全额拨款事业单位，即防城港市海洋与渔业执法支队（副处级）、防城港市海洋环境监测预报中心、防城港市海域使用动态监管中心、防城港市渔业技术推广站、防城港市渔业电台。

第二部分：防城港市海洋局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年收入总预算4010.67万元，同比增加2308.32万元，增长135.6%。其中：一般公共预算拨款4010.67万元，同比增加2308.32万元，增长135.6%。

2025年支出总预算4010.67万元，同比增加2308.32万元，增长135.6%。其中：基本支出预算2298.62万元，同比增加1505.82万元，增长189.94%；项目支出预算1712.05万元，同比增加802.5万元，增长88.23%。

收支增长的主要原因是机构改革。一是防城港市农业农村局的渔业管理和渔港监督职责划入我局，增加预算收入项目现代渔业高质量发展工作经费44.5万元、防城港渔港经济区专家组专项资金6.48万元、伏季休渔业务管理3.9万元、海洋渔船安全救助信息系统运营费10.95万元、防城港渔港经济区智慧渔港项目运营维护及用电费用50万元；二是市农业农村局所属事业单位防城港市渔政支队与我局所属事业单位中国海监防城港市支队整合设置为防城港市海洋与渔业执法支队，增加预算2510.66万元；三是市农业农村局所属事业单位防城港市渔业技术推广站整建制划由我局管理，增加预算143.69万元；四是市农业农村局所属事业单位防城港市渔业电台整建制划由我局管理，增加预算193.53万元。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年收入总预算4010.67万元，同比增加2308.32万元，增长135.6%。其中：一般公共财政预算拨款4010.67万元，同比增加2308.32万元，增长135.6%，主要原因是机构改革，增加防城港市海洋与渔业执法支队收入预算2510.66万元、防城港市渔业技术推广站收入预算143.69万元、防城港市渔业电台收入预算193.53万元。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算4010.67万元，同比增加2308.32万元，增长135.6%。其中：基本支出预算2298.62万元，同比增加1505.82万元，增长189.94%；项目支出预算1712.05万元，同比增加802.5万元，增长88.23%。主要原因是机构改革，增加防城港市海洋与渔业执法支队支出预算2510.66万元、防城港市渔业技术推广站支出预算143.69万元、防城港市渔业电台支出预算193.53万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

1.一般公共服务支出预算42.56万元，同比增加42.56万元，增长100%，主要原因是事业人员年度考核奖列入部门预算。

2.社会保障和就业支出预算313.15万元，同比增加221.64万元，增长242.2%，主要原因：一是机构改革，人员增加，养老缴费增长；二是单位部分职业年金纳入部门预算支出。

3.卫生健康支出预算41.06万元，同比增加3.32万元，增长8.57%，主要原因是人员增加，医疗保险缴费增长。

4.农林水支出预算15.53万元，同比增加15.53万元，增长100%，主要原因是机构改革，转入直属单位防城港市渔业技术推广站、防城港市渔业电台的项目预算支出科目为农林水支出。

5.自然资源海洋气象等支出预算3500.26万元，同比增加1996.79万元，增长132.81%，主要原因是机构改革，增加渔业科、防城港市海洋与渔业执法支队预算项目。

6.住房保障支出预算59.11万元，同比减少9.52万元，降低13.87%。主要原因是机构改革，原中国海监防城港市支队并入新单位防城港市海洋与渔业执法支队，支队住房保障支出预算列在自然资源海洋气象等支出科目中。

7.粮油物资储备支出预算39.01万元，同比增加39.01万元，增长100%，主要原因是防城港市海洋与渔业执法支队、防城港市海域使用动态监管中心、防城港市渔业技术推广站、防城港市渔业电台等单位部分支出预算科目选了粮油物资储备支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算2298.62万元，同比增加1505.82万元，增长189.94%。增长的主要原因是机构改革，人员增多，经费增长。

2.项目支出预算

项目支出预算1712.05万元，同比增加802.5万元，增长88.23%。主要原因是机构改革，增加直属单位，项目支出预算增加。具体为：防城港市海洋与渔业执法支队项目支出预算977.11万元（含原中国海监防城港市支队预算）、防城港市渔业技术推广站8.67万元、防城港市渔业电台37.36万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.01万元，与2024年“三公”经费同比增加2.9万元，增长20.55%，主要原因是机构改革，增加直属单位。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，同比增加0万元，同比上一年持平。

（二）公务接待费2025年预算5.77万元，同比增加1.46万元，增长33.87%。增长的主要原因是机构改革，增加直属单位。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算11.24万元，同比增加1.44万元，增长14.59%。主要用于市内执行公务、监测及开展各项检查产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中：公务用车购置费0万元，同比增加0万元，同比上一年持平；公务用车运行维护费11.24万元，同比增加1.44万元，增长14.59%。主要原因是机构改革，增加防城港市海洋与渔业执法支队、防城港市渔业电台公务用车运行维护费。

七、机关运行经费安排情况说明

机关事业单位相关运行经费共安排212.19万元，同比增加129.63万元，增长157.01%，主要原因是机构改革，人员增多，人员经费增长。机关和事业单位安排具体如下：

（一）2025年机关运行经费安排183.58万元。主要为局机关和直属单位参照公务员法管理的事业单位（防城港市海洋与渔业执法支队）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）2025年事业运行经费安排28.61万元。主要为我局直属事业单位（防城港市海洋环境监测预报中心、防城港市海域使用动态监管中心、防城港市渔业技术推广站、防城港市渔业电台）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年局机关及直属单位共安排政府采购482.73万元。其中：货物类采购246.59万元、工程类采购0万元、服务类采购236.14万元。采购内容主要为印刷费、设备购置、物业管理服务、公务用车运行维护费、其他生态环境保护和治理服务等。

九、国有资产占用情况说明

根据防城港市公务用车制度改革方案相关规定核定我局及直属单位保留的公务用车编制为5辆，其中：局本级核定公务车编制0辆，实有车辆0辆；防城港市海洋与渔业执法支队核定公务车编制3辆，实有2辆公务用车；防城港市海洋环境监测预报中心核定公务车编制1辆，实有1辆公务用车；防城港市海域使用动态监管中心核定公务车编制1辆，实有1辆公务用车；防城港市渔业技术推广站核定公务车编制0辆，实有0辆公务用车；防城港市渔业电台核定公务车编制1辆，实有1辆公务用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，项目绩效目标金额共1712.05万元，同比增加802.5万元，增长88.23%。涉及本级项目50个，预算资金1712.05万元；对下转移支付项目2个，预算资金43.92万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称海域使用权招拍挂出让前期工作经费，预算资金80万元，2025年度绩效目标为80万元。年度绩效目标：根据市委市政府的工作部署及市场需求情况，完成海域使用权招拍挂出让的相关前期工作。设1条数量指标：数量指标（完成数量=1项）；设1条质量指标：质量指标（工作完成率=100%）；设1条时效指标：时效指标（完成时间2025年12月底前）；设1条成本指标：成本指标（按照财政预算的金额进行控制≤80万元）；设1条生态效益指标：生态效益指标（论证报告指出生态保护措施，减少项目用海对海洋生态环境的影响明显）；设1条满意度指标：满意度指标（公众满意度≥90%）。

重点项目二：项目名称防城港西湾清洁长效管理年度经费，预算资金65万元，2025年度绩效目标为65万元。年度绩效目标：持续开展西湾海域海洋垃圾清洁工作，实现西湾海域长效的清洁，提升我市滨海旅游城市形象。设1条数量指标：数量指标（全年开展西湾海域海洋垃圾清洁天数＝240天)；设1条质量指标：质量指标(对巡查发现的海洋垃圾问题组织清洁率＝100%)；设1条时效指标：时效指标（对西湾海洋垃圾按期清洁完成率＝100%）；设1条成本指标：成本指标（项目预算成本控制≤65万元）；设1条社会效益指标：社会效益指标（通过净化西湾海洋环境，有效改善西湾周边居民生产生活环境）；设1条满意度指标：服务对象满意度（公众满意度≥90%）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（四）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（六）海域使用权招拍挂：对海域使用权进行招标、拍卖、挂牌出让。 

第四部分：防城港市海洋局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标情况公开表

十一、转移支付项目绩效目标情况公开表

上述报表详见附件。

附件：防城港市海洋局2025年部门预算报表