防城港市海洋与渔业执法支队2025年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和市关于海洋资源保护、渔业管理、海域使用、海岛保护等法律法规规章和政策。

（二）制定全市和跨部门海洋与渔业行政执法计划并组织实施，负责机动渔船底拖网禁渔区线内侧海洋渔业执法工作。

（三）依法实施海域使用、海岛保护和无居民海岛开发利用、海底电缆管道铺设与保护、海洋观测预报（这个应该不属于执法内容吧）等方面的执法工作。

（四）负责组织对管辖海域进行巡航、监察、监视，掌握海域海岛使用动态和趋势，组织对侵犯海洋与渔业权益重大事件的应急监视、调查取证，并依法查处。

（五）负责渔业、渔港水域污染事故的调查处理和行政执法工作。

（六）负责执法区域内禁渔区、禁渔期、休渔制度执行的监督检查和行政执法工作，协助开展渔业资源增殖保护费征收工作。

（七）负责全市水生野生动物保护及相关活动的监督检查和行政执法工作。

（八）负责全市渔港渔船安全生产、水产品质量安全、水产养殖的监督检查和行政执法工作，协助开展海洋渔业船舶登记、发证和渔业船员考试、发证，监督指导渔业船舶船员培训。依法组织或参与调查处理海洋渔业船舶水上安全事故、渔事纠纷和调解。

（九）统筹全市海洋与渔业执法队伍建设，推进海洋与渔业执法信息化建设，负责海洋与渔业执法装备管理，组织开展海洋与渔业执法船艇、船员训练。

（十）组织落实国家和自治区下达的海洋与渔业维权巡航执法任务，承担国家和自治区交办的渔业涉外案件处置工作，维护国家海洋权益。

（十一）协助有关部门组织海洋与渔业船舶开展海难救助，参与渔业防汛、防台、抢险救灾等应急处置。

（十二）完成市海洋局交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《中共防城港市委员会办公室 防城港市人民政府办公室关于印发〈防城港市海洋与渔业执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（办发〔2024〕68号），防城港市海洋与渔业执法支队设15个内设机构。分别是综合科、政策法规科、安全生产监督科、装备管理科、海洋与渔业指挥中心、执法一至七大队、机动大队（稽查大队）、船艇一大队和船艇二大队。

第二部分：防城港市海洋与渔业执法支队2025年单位预算情况说明

我单位为新成立单位，无上年对比数据。

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入2510.66万元，总支出2510.66万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入2510.66万元。单位收入主要是一般公共预算收入。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出2510.66万元。单位支出主要包括：基本支出1533.55万元、项目支出977.11万元。

（一）基本支出预算1533.55万元，占支出总预算的61.08%。其中：

1.2080501行政单位离退休支出4.82万元，占基本支出预算的0.31%；

2.2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出134.08万元，占基本支出预算的8.74%；

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出67.04万元，占基本支出预算的4.37%；

4.2101101行政单位医疗支出2.3万元，占基本支出预算的0.15%；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出0.72万元，占基本支出预算的0.05%；

6.2200101行政运行支出1288.09万元，占基本支出预算的83.99%；

7.2200150 事业运行支出19.19万元，占基本支出预算的1.25%；

8.2220101行政运行支出0.58万元，占基本支出预算的0.04%；

9.2220150事业运行支出16.72万元，占基本支出预算的1.09%。

（二）项目支出预算977.11万元，占支出总预算的38.92%。其中：

1.2200101行政运行支出32.62万元，占项目支出预算的3.34%；

2.2200121自然资源国际合作与海洋权益维护支出599.32万元，占项目支出预算的61.34%；

3.2200150 事业运行支出4.17万元，占项目支出预算的0.43%；

4.2200199其他自然资源事务支出341万元，占项目支出预算的34.90%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为7.41万元。具体如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费5.60万元，其中：

公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.60万元。

（三）公务接待费1.81万元。

注：因我单位为新成立单位，无上年对比数据。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位2025年机关（事业单位）运行经费预算157.96万元，主要包括用于为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额373.44万元。其中：货物类采购241万元，工程类采购0万元，服务类采购132.44万元。

九、国有资产占用情况说明

根据核定，我单位车辆编制3辆，现实有车辆2辆，车牌号为桂P08860、桂PHJ018，均为执法用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目16个，预算资金977.11万元；对下转移支付项目1个，预算资金24万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以往年度尚未完成、结转到本年并按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以往年度预算安排、因客观条件发生变化、无法按原计划实施，需要延迟到今后年度并按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市海洋与渔业执法支队2025年预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：市海洋与渔业执法支队2025年单位预算公开报表