防城港市海洋环境监测预报中心2025年单位预算公开

第一部分：防城港市海洋环境监测预报中心概况

      一、主要职能

防城港市海洋环境监测预报中心是隶属于防城港市海洋局的公益性事业单位，定为相当正科级级别。

（一）承担国家、自治区下达的年度海洋观测预报和海洋生态预警监测与勘测任务，参与重大海洋灾害应急处置。

（二）负责防城港市沿海海洋观测预报任务。

（三）负责防城港市沿海海洋生态预警监测与勘测任务，建设防城港市海洋立体观测网。

（四）负责定期开展风险评价，编制防城港市海洋预报、海洋灾害预警报和公报。

（五）参与防城港市海洋基础与综合调查，执行海洋技术标

准、计量、规范和办法。

（六）完成市海洋局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市海洋环境监测预报中心内设两个业务科室，分别是办公室及实验室。市海洋环境监测预报中心事业编制8名。设主任1名，副主任2名。聘用人员4名。

第二部分：防城港市海洋环境监测预报中心2025年部门预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年收入总预算211.27万元，同比减少10.28万元，降低4.64%。其中：一般公共预算拨款211.27万元，同比减少10.28万元，降低4.64%，减少的主要原因是1人调出，人员经费减少。

2025年支出总预算211.27万元，同比减少10.28万元，降低4.64%。其中：基本支出预算153.01万元，同比减少9.37万元，降低6.12%，减少的主要原因是1人调出，人员经费减少；项目支出预算58.26万元，同比减少0.91万元，降低1.54%，减少的主要原因是预算压减0.91万元。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算211.27万元，同比减少10.28万元，降低4.64%。其中：

一般公共财政预算拨款211.27万元，同比减少10.28万元，降低4.64%，增长的主要原因是1人调出，人员经费减少。

政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。

国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。

纳入预算管理的非税收入0万元。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。其中：教育收费收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。其中：事业收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。

上年结转结余收入0万元，同比减少0万元，下降0％。其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0％；政府性基金预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0％。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算211.27万元，同比减少10.28万元，降低4.64%。其中：基本支出预算153.01万元，同比减少9.37万元，降低6.12%，减少的主要原因是1人调出，人员经费减少；项目支出预算58.26万元，同比减少0.91万元，降低1.54%，减少的主要原因是预算压减0.91万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出预算14.39万元，比上年减少2.3万元，降低13.78%，减少的主要原因是1人调出，社保经费减少。

2.卫生健康支出预算7.08万元，比上年减少1.02万元，降低12.59%，减少的主要原因是1人调出、人员医疗费支出减少。

3.自然资源海洋气象等支出预算158.2万元，比上年减少20.79万元，降低11.62%，减少的主要原因是1人调出、人员经费减少。

4.住房保障支出预算12.25万元，比上年减少2.52万元，降低17.06%，减少的主要原因是1人调出、住房公积金支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算153.01万元，同比减少9.37万元，降低6.12%，减少的主要原因是1人调出，人员经费减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算58.26万元，同比减少0.91万元，降低1.54%，减少的主要原因是预算压减0.91万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.84万元，同口径比2024年“三公”经费减少0.03万元，降低1.6％，减少的主要原因是公务接待费减少0.03万元。其中： 

　  （一）因公出国（境）经费0万元，与上年持平；  

　  （二）公务接待费0.34万元，与上年减少0.03万元；减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少。

   （三）公务用车购置及运行维护费1.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费预算安排情况说明

我中心属于全额拨款事业单位，事业运行经费支出8.06万元，同比减少1.9万元，降低19.07%，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年本中心政府采购安排1.84万元。其中：货物类采购0.24万元、工程类采购0万元、服务类采购1.6万元。主要为支付实验监测设备运行及维护、海洋生态预警监测运行经费（印刷费、办公设备和办公用品购置、公务用车运行维护费）。

九、国有资产的总体情况说明

防城港市海洋环境监测预报中心核定公务车编制1辆，实有公务用车1辆。

十、预算绩效目标情况说明

1.我中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，项目绩效目标金额共58.26万元，同比减少0.91万元，降低1.54%。涉及本级项目3个，预算资金58.26万元；转移支付项目0个，预算资金0万元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：实验监测设备运行及维护、海洋生态预警监测运行经费，预算资金19.88万元，2025年度绩效目标为19.88万元，设3条数量指标：数量指标1（指令性监测任务完成率=100次），数量指标2（在用计量仪器检定次数=50台次），数量指标3（监测出海/巡查航次≥30次）；设3条质量指标：质量指标1（检测质量控制合格率=95%），质量指标2（检测人员能力确认率=95%），质量指标3（在用计量仪器检定合格率=100%）；设1条时效指标：时效指标（完成时间2025年12月底前）；设1条成本指标：成本指标（预算成本控制≤19.88万元）；设2条社会效益指标：效益指标1社会效益指标（掌握海域生态动能及动态状况及时），效益指标2可持续影响指标（新型海域生态预警监测评价体系建设）；设1条满意度指标：满意度指标（群众满意度≥90%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　四、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分：防城港市海洋环境监测预报中心2025年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产经营预算支出情况表

十、项目绩效目标情况公开表

十一、转移支付项目绩效目标情况公开表

       附件：防城港市海洋环境监测预报中心部门预算公开表