防城港市海域使用动态监管中心2025年单位预算公开

第一部分：防城港市海域使用动态监管中心概况

一、主要职能

防城港市海域使用动态监管中心是隶属于防城港市海洋局的公益性事业单位，定为相当正科级级别

（一）负责编制全市海域、海岛使用动态年度监视监测工作方案。

（二）承担国家和自治区的年度海域、海岛监视监测任务

（三）开展全市海域地面监视监测、疑点疑区监测核查与信息反馈、监视监测产品制作与信息服务

（四）负责全市监控与指挥平台的建立和维护

（五）开展全市海岛的监视监测任务

（六）开展全市海岸线动态监视监测任务

（七）完成市海洋局交办的其他任务

二、机构设置情况

防城港市海域使用动态监管中心内设两个业务科室，分别是办公室及业务室。市海域使用动态监管中心事业编制5名。设主任1名，副主任1名。聘用人员5名。

第二部分：防城港市海域使用动态监管中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年收入总预算152.38万元，同比减少0.76万元，降低0.49%。其中：一般公共预算拨款152.38万元，同比减少0.76万元，降低0.49%，减少的主要原因是项目经费减少。

2025年支出总预算152.38万元，同比减少0.76万元，降低0.49%。其中：基本支出预算91.82万元，同比增加5.9万元，增长6.87%，增加的主要原因是人员经费增加；项目支出预算60.56万元，同比减少6.66万元，降低9.9%，减少的主要原因是：厉行节约，压减项目经费。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算152.38万元，同比减少0.76万元，降低0.49%。其中：一般公共财政预算拨款152.38万元，同比减少0.76万元，降低0.49%，减少的主要原因是项目经费减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出总预算152.38万元，同比减少0.76万元，降低0.49%。其中：基本支出预算91.82万元，同比增加5.9万元，增长6.87%，增加的主要原因是人员经费增加；项目支出预算60.56万元，同比减少6.66万元，降低9.9%，减少的主要原因是：厉行节约，压减项目经费。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.一般公共服务支出预算7.6，同比上年增加7.6万元，增加100%，增加的主要原因是系统选错科目，应选自然资源海洋气象支出。

2.社会保障和就业支出预算13.17万元，同比上年增加2.81万元,增长27.12％，增加的主要原因是人员社保经费增加。

3.卫生健康支出预算4.87万元，同比上年增加0.21万元，增长0.45%，增加的主要原因是人员医疗费支出增加。

4.自然资源海洋气象等支出预算117.83万元，同比上年减少12.53万元，降低9.61%，减少的主要原因是系统选错科目。

5.住房保障支出预算6.91万元，同比上年减少0.86万元，降低11.07％，降低的主要原因是住房公积金支出减少。

6.粮油物资储备支出预算2万元，同比上年增加2万元，增长100%，增加的主要原因是系统选错科目，应选自然资源海洋气象支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

2025年基本支出预算91.82万元，同比增加5.9万元，增长6.87%，增加的主要原因是人员经费增加。

2.项目支出预算。

2025项目支出预算60.56万元，同比减少6.66万元，降低9.9%，减少的主要原因是：厉行节约，压减项目经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

中心2025年部门预算无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

中心2025年部门预算无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.51万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.21万元，公务用车购置及运行维护费3.3万元。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.51万元，同比减少0.02万元，降低0.57%。其中： 

1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平。  

2.公务接待费预算0.21万元，同比减少0.02万元，降低8.7%。减少的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

3.公务用车购置及运行维护费预算3.3万元，与上年持平。主要用于市内执行公务，开展各项岸线检查产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中：公务用车运行维护费预算3.3万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费预算安排情况说明

我中心属于全额拨款事业单位，事业运行经费预算5.04万元。同比减少0.07万元，降低1.37%。使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年我中心政府采购安排3.36万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购3.36万元。主要为海域、海岛、信息系统业务及运行经费（公务用车运行维护费）。

九、国有资产的总体情况说明

防城港市海域使用动态监管中心核定公务车编制1辆，实有公务用车1辆。

十、预算绩效目标情况说明

1.我中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，项目绩效目标金额共60.56万元，2025项目支出预算60.56万元，同比减少6.66万元，降低9.9%，涉及本级项目5个，预算资金60.56万元；转移支付项目0个，预算资金0万元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：海域、海岛、信息系统业务及运行经费，预算资金11.22万元，2025年度绩效目标为11.22万元，设2条数量指标：数量指标1（监测海岛数量≥65个），数量指标2（聘用人员人数=5人）；设2条质量指标：质量指标1（监测海岛数量通过部门质检率≥95），质量指标2（工作考核合格率=100%）；设1条时效指标：时效指标（完成时间2025年12月底前）；设1条成本指标：成本指标（预算成本控制≤11.22万元）；设1条效益指标：可持续影响指标（监管长效管理机制建设建立健全）；设1条满意度指标：满意度指标（服务满意度≥90%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　四、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分：防城港市海域使用动态监管中心2025年预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产经营预算支出情况表

十、项目绩效目标情况公开表

十一、转移支付项目绩效目标情况公开表

上述报表详见附件。

       附件：防城港市海域使用动态监管中心2025年预算报表