防城港市海洋环境监测预报中心2024年度部门决算

第三部分：防城港市海洋环境监测预报中心2024年度部门决算情况说明 

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本中心2024年度总收入213.96万元，其中本年度收入213.96万元，较2023年度决算数减少18.03万元，降低7.8%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入213.96万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少18.03万元，降低7.8%。主要原因是1名在编人员调出，基本支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，主要原因是本中心没有政府性基金预算收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，主要原因是本中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，主要原因是本中心无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，主要原因是本中心无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，主要原因是本中心2024年无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，主要原因是本中心无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少6万元，减低100%，主要原因是本中心无上年结转结余资金。

（二）本中心2024年度总支出213.96万元，其中本年度支出213.96万元，较2023年度决算数减少18.02万元，降低97.8%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出16.74万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年决算数减少1.39万元，降低7.67%，主要原因是1名在编人员调出。

2.卫生健康支出7.34万元。主要用于按照国家政策规定缴纳在编人员行政事业单位医疗支出。较2023年决算数减少0.89万元，降低10.8%，主要原因是1名在编人员调出。

3.自然资源海洋气象等支出176.77万元。主要用于人员经费121.36万元（2024年度在编人员8人）、海洋相关项目事务支出55.41万元。较2023年减少14.34万元，降低7.5%，主要原因是1名在编人员调出。

4.住房保障支出13.11万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2023年度决算数减少1.41万元，降低9.71%，主要原因是1名在编人员调出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少6万元，降低100%。主要原因是本中心无上年结转结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本中心2024年度一般公共预算财政拨款支出213.96万元，较2023年度决算数减少18.03万元，降低7.8%。其中，基本支出158.54万元，项目支出55.41万元。

本中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为221.56万元，支出决算为213.96万元，完成年初预算的96.57%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为19.69万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的85.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出年初预算为8.1万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的90.62%。主要用于按照国家政策规定缴纳在编人员事业单位医疗和公务员医疗补助费支出。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算为178.99万元，支出决算为176.77万元，完成年初预算的98.76%。主要用于人员经费和实验监测设备运行及维护、海洋环境监测运行经费方面支出。

（四）住房保障支出年初预算为14.77万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的88.76%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出158.54万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出150.25万元，完成年初预算的99.24%。预决算差异主要原因是1名在编人员调出。

（二）商品和服务支出8.29万元，完成年初预算的83.23%。预决算差异主要原因是落实“过紧日子”减少不必要支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本中心2024年度政府性基金支出0万元，与2023年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本中心无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本中心无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.63万元，完成预算的87.17%，比上年减少0.17万元，降低9.44%，主要原因是公务监测用车减少了维修支出，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.49万元，公务接待费支出决算0.14万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，与上年持平，原因本我中心无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排本中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0次，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较上年持平，原因是本中心无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车；公务用车运行支出1.5万元，完成预算的100%，比上年持平。2024年，本中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.5万元，平均每辆1.5万元。

（三）公务接待费支出0.14万元，完成预算的37.84%，比上年减少0.16万元，原因是本年度减少公务接待费用支出。国内公务接待批次1次，人次8次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

防城港市海洋环境监测预报中心属于全额拨款事业单位，事业运行经费支出122.5万元，比年初预算数增加1.4万元，增长11.56%，比上年决算数增加14.05万元，增长10.29%。

（二）政府采购支出情况

本部门2024年度政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购服务支出0.34万元。授予中小企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

本部门2024年度部门预算数221.55万元，执行数213.96万元，整体支出绩效自评结果为一等。根据财政预算绩效管理要求，中心组织对2024年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金55.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“海洋生态预警监测运行经费、残疾人保障金”2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出55.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目均已达到年初设定目标，预算执行率达93%以上。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：

本单位2024年度项目2个，项目支出总额55.41万元。其中，本级项目2个，本级项目支出55.41万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金55.41万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。

自评发现的主要问题及原因：强调某一绩效指标，而轻视其他绩效指标，导致项目在绩效管理上出现了失衡。

下一步改进措施：规范绩效评估标准，优化绩效指标。

2.部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，实验监测设备运行及维护、海洋生态预警监测运行经费项目自评得分为99.37分，自评结果为一等，项目全年预算数为57.89万元，执行数为54.27万元，完成预算的98.93%。项目绩效目标完成情况：一是全部完成下达的3个指令性年度监测任务的监测、数据报送和报告编制，完成率为95%；二是完成在用计量仪器检定数60台次任务，在用计量仪器检定合格率为100%；三是监测业务用车检测和监测设备运行维护合格率为95%；四是项目预算支出54.27万元；五是有效促进建立新型海洋生态预警监测评价体系；六是服务对象满意度90%。

自评发现的主要问题及原因:过于强调某一绩效指标，而轻视其他绩效指标，导致项目在绩效管理上出现了失衡。

下一步改进措施：规范绩效评估标准，优化绩效指标。

3.部门绩效评价结果：

组织对0个重点项目进行了部门评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。