防城港市海域使用动态监管中心2024年度部门决算

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入128.83万元，其中本年度收入128.83万元，较2023年度决算数减少22.97万元,下降15.13%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入128.83万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少22.97万元，下降15.13%，主要原因是中心2024年1—9月只有3名在编人员，2024年10月起，2名在编人员入职，社会保障和就业支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，主要原因是本部门没有政府性基金预算收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，与2023年度决算数持平，主要原因是本部门无事业收入。

5.经营收入0万元，与2023年度决算数持平，主要原因是本部门无经营收入。

6.其他收入0万元，与2023年度决算数持平，主要原因是本部门我中心无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，与2023年度决算数持平，主要原因是本部门无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，与2023年度决算数持平，主要原因是本部门无上年结转结余资金。

（二）本部门2024年度总支出128.83万元，其中本年度支出128.83万元，较2023年度决算数减少22.97万元,下降15.13%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出6.88万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数减少2.29万元，降低24.97%。主要原因是本部门2024年1—9月只有3名在编人员，2024年10月起，2名在编人员入职，社会保障和就业支出减少。

2.卫生健康支出3.62万元。主要用于按照国家政策规定缴纳在编人员行政事业单位医疗支出。较2023年决算数减少0.89万元，降低19.73%。主要原因是中心2024年1—9月只有3名在编人员，2024年10月起，2名在编人员入职，社会保障和就业支出减少。

3.自然资源海洋气象等支出113.04万元。主要用于人员经费支出52.32万元（2024年度在编人员5人）；海洋相关项目事务支出60.72万元。较2023年决算数减少17.76万元，降低13.58%。主要原因是人员减少，人员经费减少。

4.住房保障支出5.3万元。主要用于人员住房公积金支出，较2023年决算数减少2.03万元，降低27.69%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

5.结余分配0万元。为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，主要原因是本部门无结余分配。

6.年末结转和结余0万元。为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，主要原因是无年末结转结余资金。

  二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出128.83万元，较2023年度决算数减少22.97万元，下降15.13%，其中：基本支出52.32万元，项目支出60.72万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.83万元，支出决算为128.83万元，完成年初预算的84.13%。

（一）社会保障和就业支出年初预算数为10.36万元，支出决算数为6.88万元，完成年初预算数的66.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为4.66万元，支出决算数3.62万元，完成年初预算数的77.68%。主要用于按照国家政策规定缴纳在编人员行政事业单位医疗支出。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为130.36万元，支出决算数为113.04万元，完成年初预算数的86.71%。主要用于人员经费支出52.32万元（2024年度在编人员5人）；海洋相关项目事务支出60.72万元。预决算差异的主要原因是本部门2024年1—9月只有3名在编人员，2024年10月起，2名在编人员入职。

（四）住房保障支出年初预算数7.77万元，支出决算3.6万元，主要用于人员住房公积金支出。预决算差异的主要原因是本部门2024年1—9月只有3名在编人员，2024年10月起，2名在编人员入职。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出68.08万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出63.89万元，完成年初预算的74.36%。预决算差异的主要原因是人员经费预算调减导致的预算调减。

（二）商品和服务支出3.76万元，完成年初预算的73.58%。预决算差异的主要原因是人员减少，安排的公务任务减少，故经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出0.43万元，完成年初预算的232.56%。预决算差异的主要原因是2024年底增加1名退休人员。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度政府性基金支出0万元，与2023年度决算数持平。

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.3万元，完成预算的93.48%，比上一年度减少0.23万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.3万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%，与上一年度持平，原因是本部门无因公出国（境）事项。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.3万元。其中：公务用车购置支出0万元，与上一年度持平，主要原因是本部门本年度未购置公务用车；公务用车运行支出3.3万元，完成预算的100%，与上一年度持平。2024年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.3万元，平均每辆3.3万元。

（三）公务接待费支出0万元，比上一年度减少0.23万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况

本部门2024年度事业运行经费支出53.05万元，比年初预算数减少10.95万元，降低17.11%，比上一年度决算数减少15.44万元，降低22.57%。

（二）政府采购支出情况

本部门2024年度政府采购支出总额3.17万元，其中：政府采购货物支出0.31万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.86万元。授予中小企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数153.14万元，执行数128.83万元，整体支出绩效自评结果为一等等次。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金60.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门组织对海域、海岛、信息系统业务及运行经费等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出60.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目均已达到年初设定目标，预算执行率超过92%。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目4个，项目支出总额60.75万元。其中，本级项目4个，本级项目支出60.75万元。

所有项目均开展绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等等次，涉及资金60.75万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等等次，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等等次，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等等次，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。

自评发现的主要问题及原因：强调某一绩效指标，而轻视其他绩效指标，导致项目在绩效管理上出现失衡。

下一步改进措施：规范绩效评估标准，优化绩效指标。

2.部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，海域、海岛、信息系统业务及运行经费项目自评得分为99.26分，自评结果为一等等次，项目全年预算数为54.22万元，执行数为52.69万元，完成预算的97.18%。

项目绩效目标完成情况：一是完成全市海岛的监视监测任务；二是完成全市海域地面监视监测、疑点疑区监测核查与信息反馈。

自评发现的主要问题及原因：强调某一绩效指标，而轻视其他绩效指标，导致项目在绩效管理上出现失衡。

下一步改进措施：规范绩效评估标准，优化绩效指标。

3.部门绩效评价结果。

组织对0个重点项目进行部门评价。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。