市海洋局2020年部门预算

来源:市海洋局办公室 发表时间:2020-05-22 12:58

  目录 

  第一部分:部门概况 

  、主要职能 

  二、机构设置情况 

    

  第二部分:防城港市海洋局2020年部门预算报表 

  一、部门收支总表 

  二、部门收入总表 

  三、部门支出总表 

  四、财政拨款收支总表 

  五、一般公共预算支出表 

  六、一般公共预算基本支出表 

  七、一般公共预算“三公”经费支出表 

  八、政府性基金预算支出表 

    

  第三部分:防城港市海洋局2020年部门预算情况说明 

    

  第四部分:名词解释 

     

  第一部分:部门概况 

  一、 主要职能 

  防城港市海洋局贯彻落实党中央和自治区党委、市委关于海洋工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对海洋工作的集中统一领导。主要职责是:     

  (一)负责监督实施海洋战略规划,推动海洋经济发展。组织拟订全市海洋事业发展规划,会同有关部门拟订全市海洋经济发展、海洋事业发展、海岸带综合保护利用、海洋功能区等规划和政策并监督实施。负责对海洋事务的综合协调管理,协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。参与处理涉外海洋事务。 

  (二)推动海洋综合管理领域科技发展。制订并实施海洋综合管理领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织开展全市海洋科学调查,配合制定涉海技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,参与海洋综合管理信息化和信息资料的公共服务。开展海洋综合管理对外交流合作。 

  (三)依照规定负责有关行政复议,起草有关海洋资源管理工作的规范性文件草案。受理海洋违法行为举报,查处海洋违法案件。负责相关行政审批事项的事中事后监管。 

  (四)承担海洋经济运行监测、评估及信息发布的职责。组织实施全市海洋经济和社会发展的统计、核算工作。会同有关部门提出优化全市海洋经济结构、调整产业布局的建议。 

  (五)负责海域使用和海岛保护利用管理,优化海域海岛开发利用秩序。组织拟订海洋功能区划、海岛保护规划并监督实施。负责实施海域和海岛区划规划制度、用海用岛相关制度、海域和无居民海岛有偿使用制度。负责监督管理海域和无居民海岛使用。负责海域行政界线、大陆海岸线的勘定和管理工作。负责实施全市海域海岛使用论证、评估和动态监视监测工作。 

  (六)参与实施海洋生态、海域海岸带和海岛修复政策、制度、规划、标准,配合实施海洋生态红线制度、海洋生态修复有关重大工程。指导基层海洋生态修复工作。 

   (七)负责海洋观测预报、生态预警监测和防灾减灾体系建设,拟订海洋观测预报政策和制度并监督实施。组织开展海洋灾害预警报和海洋自然灾害影响评估,参与重大海洋灾害应急处置。拟订海域、海岸带和海岛用途管制的制度规范。  

  (八)依法维护国家海洋权益,会同有关部门组织研究维护海洋权益的政策、措施,协助在管辖海域实施定期维权巡航执法制度。 

  (九)承办市人民政府交办的其他事项。 

  二、机构设置情况 

  防城港市海洋局为市人民政府工作部门,为正处级,由市自然资源局统一领导和管理。内设3个职能科(室),3个直属事业单位。 

  3个职能科(室)分别是:办公室、海域和海岛管理科(行政审批办公室)、海洋经济和预警监测科。 

  3个直属事业单位均为全额拨款事业单位,即中国海监防城港市支队(参公单位)、防城港市海洋环境监测预报中心、防城港市海域使用动态监管中心。 

  第二部分:防城港市海洋局2020年部门预算报表 

  一、部门收支总表 

  二、部门收入总表 

  三、部门支出总表 

  四、财政拨款收支总表 

  五、一般公共预算支出表 

  六、一般公共预算基本支出表 

  七、一般公共预算“三公”经费支出表 

  八、政府性基金预算支出表 

  (上述报表详见附件) 

    

  第三部分:防城港市海洋局2020年部门预算情况说明 

  一、收支预算情况说明 

  2020年收入总预算1990.29万元,同比减少100.89万元,减少4.82%。其中:一般公共财政预算拨款1990.29万元,同比减少100.89万元,减少4.82%减少的原因是机构改革,调整相关工作内容。 

  2020年支出总预算1990.29万元,同比减少100.89万元,同比减少4.82%。其中:基本支出预算683.49万元,同比减少3.32万元,减少0.48%;项目支出预算1306.79万元,同比减少97.58万元,减少6.94%。减少的原因是机构改革,调整相关工作内容。 

  二、收入预算情况说明 

  2020年收入总预算1990.29万元,同比减少100.89万元,减少4.82%。其中:一般公共财政预算拨款1990.29万元,同比减少100.89万元,减少4.82%。收入预算减少的原因是机构改革,调整相关工作内容。 

  三、支出预算情况说明 

  2020年支出总预算1990.29万元,其中:基本支出预算683.49万元,同比减少3.32万元,减少0.48%;项目支出预算1306.79万元,同比减少97.58万元,减少6.94%。支出预算减少的原因是机构改革,调整相关工作内容。 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  因我局及二层单位均为财政全额拨款单位,无其他拨款收入。2020年财政拨款收支预算与2020年收支预算数额相等。即2020年财政拨款收入总预算1990.29万元,同比减少100.89万元,减少4.82%。其中:一般公共财政预算拨款1990.29万元,同比减少100.89万元,减少4.82%。减少的主要原因是机构改革,调整相关工作内容。 

  2020年支出总预算1990.29万元,同比减少100.89万元,同比减少4.82%。其中:基本支出预算683.49万元,同比减少3.32万元,减少0.48%;项目支出预算1306.79万元,同比减少97.58万元,减少6.94%。减少的主要原因是机构改革,调整相关工作内容。 

  五、一般公共预算支出情况说明 

  2020年一般公共预算支出总预算1990.29万元,同比减少100.89万元,减少4.82%。其中:基本支出预算683.49万元,项目支出预算1306.79万元。按支出功能分类科目划分,共分为四类: 

  (一)科目208,社会保障和就业支出75.16万元,占支出总预算的3.77%,同比减少13.17万元,减少14.91%;减少原因是机构改革,有人员变动。 

  (二)科目210,卫生健康支出36.92万元,占支出总预算的1.85%,同比减少7.48万元,减少16.84%;减少原因是机构改革,有人员变动。 

  (三)科目220,自然资源海洋气象等支出1825.47万元,占支出总预算的91.71%,同比减少84.32万元,减少4.41%;减少原因是机构改革,调整相关工作内容。 

  (四)科目221,住房保障支出52.72万元,占支出总预算的2.64%,同比增加4.06万元,增长8.34%。增长原因是人员经费增加。 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

  2020年一般公共预算基本支出683.49万元,占支出总预算34.34%,同比减少3.32万元,减少0.48%。按经济分类科目划分,共分为三大类,分别是: 

  (一)工资福利支出600.41万元,占基本支出87.84%,同比增加7.61万元,增长1.28%。增长原因是人员经费增加。

  (二)商品和服务支出82.51万元,占基本支出12.07%,同比减少10.67万元,减少11.45%。减少原因是机构改革,原所属二层单位广西北仑河口国家级自然保护区管理处已转归市林业局管理。

  (三)对个人和家庭的补助0.558万元0.83万元,占基本支出0.08%。同比减少0.272万元,减少32.77%。主要为抚恤金后续支出。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明 

  (一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算17.349万元,(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6.649万元,公务用车运行维护费支出预算10.7万元。 

  (二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

  2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.349万元,与2019年“三公”同比减少22.794,减少56.78%,减少主要原因为机构改革,广西北仑河口国家级自然保护区管理处划转归市林业局。其中: 

  1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与上年一致;   

  2.公务接待费2020年预算6.649万元,同比减少9.03万元,下降54.13%,主要用于:接待海洋系统有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少原因是:减少原因是机构改革,原所属二层单位广西北仑河口国家级自然保护区管理处已转归市林业局管理。 

  3.公务用车费2020年预算10.7万元,同比减少13.764万元,减少56.26%。主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:公务用车运行维护费2020年预算10.7万元,同比减少13.764万元,减少56.26%,减少原因是:减少原因是机构改革,原所属二层单位广西北仑河口国家级自然保护区管理处已转归市林业局管理。 

  八、政府性基金预算情况说明 

  2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。 

  九、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费安排情况说明 

  2020年机关运行经费安排70.1974万元,主要为局机关和二层参照公务员法管理的事业单位(中国海监防城港市支队)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  (二)政府采购预算安排情况说明 

  2020年政府采购预算安排872.579万元,同比增352.1222万元,增长67.65% 

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款872.579万元,上年结余收入安排资金0万元。 

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算180.83万元,服务类采购预算648.269万元,工程类采购43.48万元. 

  (三)国有资产占用情况说明 

  根据防城港市公务用车制度改革方案相关规定核定我局及二层保留的公务用车编制为4辆,其中:局本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆;中国海监防城港市支队核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车;防城港市海洋环境监测预报中心核定公务车编制2辆,实有2辆公务用车;防城港市海域使用动态监管中心核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车。 

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明 

  2020年部门预算共有十一个50万元以上的项目,涉及一般公共预算拨款945.26万元,其中: 

  局本级有6个绩效考核项目,分别是: 

  (一)防城港市海岸线修测工作经费预算183.86万元。按照遵循保护优先、节约利用、陆海统筹、科学整治的原则,全面查清2008年以来我区海岸线主要变化,准确掌握海岸线的位置、长度、类型及开发利用现状等基本情况,为加强陆海统筹、编制国土空间规划、科学制定自然岸线保有率管控目标和实现海岸线资源精细化管理提供决策支撑。 

  (二)防城港市海洋维权执法码头运行经费预算50万元。防城港市海洋维权执法码头将于2020年投入使用,码头所产生的水电费、物业管理费、劳务费以及各项设施设备维护等相关运行维护经费。 

  (三)防城港市整体搬迁及相关经费项目,项目经费预算150万元。为了提升我市海洋生态预警监测、海域使用动态监管能力和应急反应能力,更好为我市经济发展提供技术指正,需对我局局机关及二层单位(防城港市海洋环境监测预报中心、防城港市海域使用动态监管中心)进行整体搬迁和升级改造。项目经费预算主要用于办公室网络布线、墙面装修改造、相关办公设备及实验室专用设备购置以及搬迁费等相关支出。 

  (四)海洋生态浮标维护经费项目,项目经费预算70万元。根据我局2016年采购的浮标维护服务合同约定,三年维护服务将于20191231日到期。为了保障设备维护服务合同到期之后的正常运行,特申请我局投放在西湾生态浮标每年的维护服务费,两个浮标一年的维护服务费(包含一号品的损坏更换及探头等设备损坏更换服务费)70万。 

  (五)海域使用权招拍挂出让前期工作项目,项目经费预算70万元。201631日出台的《广西壮族自治区海域使用管理条例》,经营性用海需通过招拍挂的方式出让,相关前期工作由地方海洋主管部门完成。 

  (六)防城港市湾长制综合服务平台,项目经费预算57.4万元。为推进我市海洋生态管理在全国、全区走在前列,我局拟着手开展《防城港市“湾长制”试点工作方案》的编制工作,并将积极主动对接国家海洋局,争取将防城港市列为“湾长制”试点城市。所需经费用于搭建湾长制海洋综合管理平台、搭建湾长制海洋综合管理数据库以及搭建个性化个人信息门户40万。 

  局属二层单位有5个绩效考核项目,分别是: 

  (七)海监船艇运行及维护项目经费预算130万元。海监执法船艇主要用于海域巡航,为各类海洋执法提供保障,为我市有序用海及海洋可持续和谐发展保驾护航。为保证海监船艇的正常运行和安全,确保海洋执法工作取得成效,避台风确保海监船艇字全,船艇运行及维护经费预算包括:聘用船员其他工资和福利支出、(海监执法船艇)专用燃料费、其他交通费用(海监执法船艇维护保养经费)等。 

  (八)海洋执法监察项目经费预算50万元。海洋执法监察工作包括:日常巡查执法,包括对海域海岛开发利用情况、海洋生态环境保护进行日常执法检查;专项执法行动,包括对海砂开采专项整治、非法养殖清理整治行动以及参加国家和自治区总队组织开展专项执法行动等。经费预算包括专用燃料费(执法艇燃油费)、劳务费(查扣非法采砂船看管费)、执法车辆运行及维护费、执法人员差旅补助费、委托业务费(执法案件)、培训费、租赁费、公务接待费等。 

  (九)西湾海域滩涂非法养殖清理整治专项经费预算55万元。根据防城港市人民政府关于清理整治西湾海域非法养殖物及设施的通告(防政发【20194号)和防城港市海洋局、防城港市农业农村局关于印发2019年防城港市西湾海域非法养殖清理整治行动方案的通知(防海发【20193号)相关要求,为确保西湾海域滩涂非法养殖清理顺利开展并取得预期效果,由我局组织实施西湾清理专治行动。 

  (十)实验监测设备运行及维护、海洋环境监测运行经费项目预算64万元。根据国家海洋局、自治区海洋局和防城港市海洋局下达的2019年度指令性监测任务要求,2020年继续开展防城港市近岸海洋生态基础(水质、沉积物、生物多样性)监测、限制类海洋生态保护红线区监测、海洋生态灾害预警监测、赤潮等海洋生态突发事件应急调查共6项政府指令性监测任务,及时完成监测数据整理汇总、分析评价,报告编制,并按时上报监测数据和监测报告给相关部门。 

  (十一)购置海域空间监测设备经费预算65万元。用于购置无人机设备2台,便于开展海域空间资源、海岛及围填海项目监视监测工作。 

    

  第四部分:名词解释 

  (一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (四)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (六)海域使用权招拍挂:对海域使用权进行招标、拍卖、挂牌出让。 

  (七)湾长制:以主题功能区划为基础,以逐级压实地方党委政府海洋生态环境保护主体责任为核心,为构建长效管理机制为主线,以改善海洋生态环境质量、维护海洋生态安全为目标,加快建立健全陆海统筹、河海兼顾、上下联动、协同共治的治理新模式。 

    

  附件:防城港市海洋局2020年部门预算报表