防城港市海洋局2019年度部门决算

来源:市海洋局办公室 发表时间:2020-09-25 17:14

         

  第一部分:防城港市海洋局概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:防城港市海洋局2019年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:防城港市海洋局2019年度部门决算情况说明 

  一、2019 年度收入支出决算总体情况。 

  二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。 

  三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

  四、2019 年度政府性基金支出决算情况。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

  六、其他重要事项情况说明。 

  第四部分:名词解释  

    

  第一部分:防城港市海洋局概况 

  一、主要职能 

  防城港市海洋局贯彻落实党中央和自治区党委、市委关于海洋工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对海洋工作的集中统一领导。主要职责是:     

  (一)负责监督实施海洋战略规划,推动海洋经济发展。组织拟订全市海洋事业发展规划,会同有关部门拟订全市海洋经济发展、海洋事业发展、海岸带综合保护利用、海洋功能区等规划和政策并监督实施。负责对海洋事务的综合协调管理,协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。参与处理涉外海洋事务。 

  (二)推动海洋综合管理领域科技发展。制订并实施海洋综合管理领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织开展全市海洋科学调查,配合制定涉海技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,参与海洋综合管理信息化和信息资料的公共服务。开展海洋综合管理对外交流合作。 

  (三)依照规定负责有关行政复议,起草有关海洋资源管理工作的规范性文件草案。受理海洋违法行为举报,查处海洋违法案件。负责相关行政审批事项的事中事后监管。 

  (四)承担海洋经济运行监测、评估及信息发布的职责。组织实施全市海洋经济和社会发展的统计、核算工作。会同有关部门提出优化全市海洋经济结构、调整产业布局的建议。 

  (五)负责海域使用和海岛保护利用管理,优化海域海岛开发利用秩序。组织拟订海洋功能区划、海岛保护规划并监督实施。负责实施海域和海岛区划规划制度、用海用岛相关制度、海域和无居民海岛有偿使用制度。负责监督管理海域和无居民海岛使用。负责海域行政界线、大陆海岸线的勘定和管理工作。负责实施全市海域海岛使用论证、评估和动态监视监测工作。 

  (六)参与实施海洋生态、海域海岸带和海岛修复政策、制度、规划、标准,配合实施海洋生态红线制度、海洋生态修复有关重大工程。指导基层海洋生态修复工作。 

  (七)负责海洋观测预报、生态预警监测和防灾减灾体系建设,拟订海洋观测预报政策和制度并监督实施。组织开展海洋灾害预警报和海洋自然灾害影响评估,参与重大海洋灾害应急处置。拟订海域、海岸带和海岛用途管制的制度规范。 

  (八)依法维护国家海洋权益,会同有关部门组织研究维护海洋权益的政策、措施,协助在管辖海域实施定期维权巡航执法制度。  

  (九)承办市人民政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  我局含三个二级预算单位,分别是:中国海监防城港市支队(副处级)、防城港市海洋环境监测预报中心、防城港市海域使用动态监管中心。即本次部门决算公开单位主要如下: 

序号 

单位名称 

1 

防城港市海洋局 

2 

中国海监防城港市支队(副处级) 

3 

防城港市海洋环境监测预报中心 

4 

防城港市海域使用动态监管中心 

    

  第二部分:防城港市海洋局2019年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  (此部分另附表格,详见附件:防城港市海洋局2019年度部门决算公开附表) 

    

  第三部分:防城港市海洋局2019年度部门决算情况说明 

  一、2019年度收入支出决算总体情况 

  (一)本部门2019年度总收入2292.04万元,其中本年收入2141.10万元, 2018年度决算数减少1143.46万元,下降34.81%收入具体情况如下。 

  1.一般公共预算财政拨款收入2132.46万元,为市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少1132.27万元,下降34.68%,主要原因是机构改革,调整相关工作内容 

  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数持平。 

  3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数持平。 

  4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数持平。 

  5.其他收入8.64万元,为预算单位在财政拨款收入 

  事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年度决算数减少11.19万元,下降56.43%,主要原因是当年补助经费减少。其中,7.77万元为市委组织部转来的“百名博士行”经费,0.87万元为利息收入。 

  6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数持平。 

  7.上年结转和结余150.94万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2018年度决算数减少759.06万元,下降83.41%,主要原因是机构改革,调整相关工作内容 

  (二)本部门2019年度总支出2292.04万元,其中本年支出2214.78万元, 2018年度决算数减少1260.91万元,下降36.28%支出具体情况如下: 

  1.一般公共服务支出(类)2.6万元,主要用于高层次人才引进支出。2018年度决算数减少2.41万元,下降48.10%,主要原因是机构改革,有高层次人才变动。 

  2.社会保障和就业支出(类)76.47万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2018年度决算数减少24.26万元,下降24.08%,主要原因是机构改革,人员变动。 

  3.卫生健康支出(类)36.72万元,主要用于按照国家政策规定缴纳在编人员行政事业单位医疗支出。较2018年度决算数减少16.50万元,下降31.00%,主要原因是机构改革,人员变动。 

  4.农林水支出(类)支出1.5万元,主要用于第一书记扶贫经费支出。较2018年度决算数减少407.01万元,下降99.63%,主要原因是机构改革,调出广西北仑河口国家级自然保护区经费。 

  5.自然资源海洋气象等支出(类)2040.43万元,主要用于人员经费支出658.23万元(2019年度在编人员46人);海洋相关项目事务支出1382.20万元。较2018年度决算数减少501.33万元,下降19.72%,主要原因是机构改革,人员变动及调整相关工作内容。 

  6. 住房保障支出(类)57.05万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2018年度决算数减少21.66万元,主要原因是机构改革,人员变动。 

  7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数持平。 

  8.年末结转和结余77.26万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算减少641.6万元,下降89.25%,主要原因是机构改革,湿地保护工程项目预算调出。 

  二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  防城港市海洋局2019年度一般公共预算财政拨款支出2132.46万元,2018年度决算数减少844.52万元,下降28.37%其中:基本支出748.32万元,项目支出1384.14万元。 

  防城港市海洋局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2091.19万元,支出决算为2132.46万元,完成年初预算的100% 

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算数为2.6万元,完成年初预算的100%主要用于高层次人才引进支出。 

  (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为69.18万元,支出决算为76.47万元,完成年初预算的100%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

  (三)卫生健康支出(类)年初预算为34.18万元支出决算为36.72万元,完成年初预算的100%主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的行政事业单位医疗支出。 

  (四)农林水支出(类)年初预算为0万元支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%主要用于第一书记扶贫经费支出。 

  (五)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为1782.25万元支出决算为1958.11万元,完成年初预算的100%主要用于基本支出和项目支出。 

  (六)住房保障支出(类)年初预算为48.66万元支出决算为57.05万元,完成年初预算的100%主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。 

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出748.32万元,支出具体情况如下: 

  (一)工资福利支出654.79万元,完成年初预算的100%。其中基本工资224.81万元,津贴补贴198.28万元;奖金1.35万元;绩效工资55.48万元;机关事业单位基本养老保险缴费76.47万元;职工基本医疗保险缴费26.09万元;公务员医疗补助缴费10.64万元;其他社会保障缴费4.63万元;住房公积金57.05万元。 

  (二)对个人和家庭的补助3.44万元,完成年初预算的100%。抚恤金0.84万元;生活补助2.6万元。 

  (三)商品和服务支出90.09万元,完成年初预算的96.67%。其中办公费38.79万元;印刷费0.02万元;水费0.71万元;邮电费0.01万元;差旅费7.19万元;维修(护)费0.47万元;租赁费0.96万元;会议费0.25万元;公务接待费0.15万元;专用材料费0.33万元;公务用车运行维护费1.28万元;其他交通费用39.83万元;其他商品和服务支出0.08万元。 

  四、2019年度政府性基金支出决算情况 

  防城港海洋局2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数减少287.75万元,下降100%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.79万元;公务接待费支出决算4.22万元。 

  “三公”经费支出12.01万元,与年初预算数28.93万元相比,减少16.92万元,下降58.49%,下降的主要原因是继续落实中央八项规定,厉行节约,压减支出。较2018年度决算支出数相比减少15.46万元,下降56.28% 

  具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出0万元。 

  (二)公务用车购置及运行费支出7.79万元。其中: 

  公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。 

  公务用车运行支出7.79万元。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出7.79万元,平均每辆1.95万元。 

  (三)公务接待费支出4.22万元,国内公务接待批次56次,人次325次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:防城港市海洋局本级支出4.09万元,接待55批次,人次315人;中国海监防城港市支队支出0.13万元,接待1批次,人次10人;防城港市海洋环境监测预报中心支出0万元,接待0批次,人次0人;防城港市海域使用动态监管中心支出0万元,接待0批次,人次0人。 

  六、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明。 

  本部门2019年度机关运行经费支出71.18万元(与部门决算中财决附03表《机构运行信息表》行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加12.57万元,增长21.45%。主要原因是人员调资导致日常运行成本增加。比2018年减少1.07万元,降低1.48% 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  2019年本部门政府采购支出总额74.39万元,其中:政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出19.18万元、政府采购服务支出54.57万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额74.39万元,占政府采购支出总额的100% 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至20191231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。共组织对“海监船艇运行及维护项目”、实验监测设备运行及维护、海洋环境监测运行经费防城港市海洋维权执法码头运行经费 防城港市湾长制海洋综合管理平台研发建设项目西湾海域滩涂非法养殖清理整治海域使用权招拍挂出让前期工作经费6个项目进行了绩效评价,覆盖率达到100%。无委托第三方机构开展绩效评价的项目。 

  从评价情况来看,我局根据2019年度预算积极组织编报绩效目标,认真开展绩效评价工作。通过绩效管理评价,我局进一步明确了部门职责,逐步建立了局机关统一领导,各部门共同参与的预算绩效管理组织体系,为项目预算执行单位找出项目实施存在的问题及形成的原因,使其自觉加强内部资金使用的监督管理,从而形成自我约束、内部规范的良性机制。 

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

    防城港市海洋局2019年度部门决算公开附表