防城港市机关后勤服务中心2021年部门预算公开

来源:防城港市机关后勤服务中心 发表时间:2021-02-26 09:55

 目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市机关后勤服务中心2021年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

六、部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

七、部门预算支出经济分类预算表

八、政府预算支出经济分类预算表

九、部门一般公共预算基本支出表

十、部门财政资金安排的三公经费预算情况

十一政府采购预算表

十二、2021年防城港市本级部门预算指标数

十三、附表补助县(区、市)项目支出预算表

第三部分:防城港市机关后勤服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:防城港市机关后勤服务中心概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规,会同有关部门拟订全市机关事务工作的政策、规划和规章制度,以及全市机关事业单位后勤体制改革的政策、制度。指导全市各级行政事业单位的机关事务工作。

(二)负责市直机关事业单位房地产管理工作,会同有关部门制定规章制度并组织实施。协助有关部门做好办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等。负责做好市直机关事业单位公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配和所有权及相应土地使用权登记工作。

(三)指导全市机关公务用车管理工作,会同有关部门推进机关公务用车制度改革工作。协助有关部门做好全市机关公务用车的编制、标准管理。负责市本级机关公务用车管理工作。

(四)在市节能主管部门的指导下,协助有关部门做好全市公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施。

(五)负责市直机关事业单位集中办公区、交流干部住宅区和公共房屋的安全保卫工作,联系、协调驻地武警部队并指导安全工作,协助信访、公安等部门妥善处理群体上访事件。

(六)管理市直机关事业单位集中办公区的机关事务工作。

(七)负责全市厅级领导干部生活服务的协调、保障工作。

(八)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(九)与有关部门职责分工。

1.在市直机关事业单位办公用房管理工作上与有关部门的职责分工。市机关后勤服务中心协助有关部门做好规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置、维修等。市发展和改革委员会负责建设项目审批、建设标准审核以及投资安排等。市财政局负责预算安排、指导开展资产管理工作等。市直机关所属派出机构、事业单位的办公用房的权属、使用、维修等有关管理工作,由市机关后勤服务中心委托市直各行政主管部门负责。

2.在市直机关公务用车管理工作上与有关部门的职责分工。在监督问责方面,市机关后勤服务中心负责配备更新、使用、处置等情况的监督检查。市财政局、市审计局负责经费预算管理使用情况的监督检查。市公安交通管理部门负责定期与市机关后勤服务中心交换公务用车注册登记信息、使用状态、违章信息等情况。市纪检监察机关负责受理群众举报和有关部门移送的公务用车管理问题线索,严肃查处违纪违法问题。市财政局会同市机关后勤服务中心制定市本级公务用车运行费用定额标准,统筹安排公务用车运行费用,根据市机关后勤服务中心的年度公务用车配备更新计划,按照预算管理有关规定统筹安排购置经费。市机关后勤服务中心会同市财政局定期对市本级公务用车保险、维修、加油和公务用车租赁等实行政府集中采购。市本级公务用车的处置由市机关后勤服务中心报市财政局批准后实施。

二、机构设置情况

根据《中共防城港市委员会办公室 防城港市人民政府办公室关于印发〈防城港市机关后勤服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知防城港市机关后勤服务中心是市人民政府直属公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款,为正处级,由市人民政府办公室代管。机构为:办公室、房产科、会务科、膳食科、车管中心、公共机构节能科、综合服务科、资产科,共8个科(中心)。

第二部分:防城港市机关后勤服务中心2021年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

六、部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

七、部门预算支出经济分类预算表

八、政府预算支出经济分类预算表

九、部门一般公共预算基本支出表

十、部门财政资金安排的三公经费预算情况

十一政府采购预算表

十二、2021年防城港市本级部门预算指标数

十三、附表补助县(区、市)项目支出预算表

上述报表详见附件。

第三部分:防城港市机关后勤服务中心2021年部门预算情况说明

、收支预算情况说明

(一)2021年收入总预算5629.27元,同比减少20158.98万元,同比下降78.17%

(二)2021年支出总预算5629.27万元,同比减少20158.98万元,同比下降78.17%

(三)减少主要原因中心2020年中一次性支付红树林大厦四年租金

、收入预算情况说明

2021年收入总预算5629.27万元,其中:一般公共预算拨款5629.27万元,同比减少20158.98万元,同比下降78.17%减少原因与本篇第三部分一、收支预算情况说明中的减少主要原因相同

、支出预算情况说明

2021年支出总预算5629.27万元,同比减少20158.98万元,同比下降78.17%其中:基本支出预算722.43万元,占支出总预算12.83%,同比减少28.58万元,同比下降3.81%;项目支出预算4906.84万元,占支出总预算87.17%,同比减少20130.40万元,同比下降80.40%减少原因与本篇第三部分一、收支预算情况说明中的减少主要原因相同

、财政拨款收支预算情况说明

2021年收入总预算5629.27万元,支出总预算5629.27万元,均属于财政拨款。

具体支出预算如下:

(一)基本支出722.43万元,主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资等人员经费支出按统一规定开支的办公费等日常公用开支。

(二)项目支出4906.84万元,其中主要构成为本单位聘请人员的工资福利支出、各工作项目的商品和服务支出、工程项目的资本性支出等。

财政拨款支出情况(一般公共预算拨款)说明

(一)我中心2021年全部收入及支出预算均属于一般公共预算支出,故一般公共预算支出金额与本篇第三部分三、支出预算情况说明数据相同,为5629.27万元同比减少20158.98万元,同比下降78.17%减少原因与本篇第三部分一、收支预算情况说明中的减少主要原因相同

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,按功能科目进行说明如下:

1.基本支出722.43万元,占支出总预算12.83%,同比减少28.58万元,下降3.81%。其中:

1201 一般公共财政支出528.94万元,占基本支出的73.22%,同比减少34.77万元,同比下降6.17%

2208 社会保障和就业支出89.22万元,占基本支出的12.35%,同比增加6.48万元,同比增长7.83%

3210 卫生健康支出43.39万元,占基本支出的6.01%,同比减少4.77万元,同比下降9.90%

4221 住房保障支出60.88万元,占基本支出的8.43%,同比增加4.47万元,同比增长7.93%

2.项目支出4906.84万元,占支出总预算87.17%,同比减少20130.40万元,同比下降80.40%。其中:

1201 一般公共财政支出4889.48万元,占项目支出的99.65%,同比减少20128.47万元,同比下降80.46%减少原因:中心2020中一次性支付红树林大厦四年租金

2211 节能环保支出17.36万元,占收入总预算的0.35%同比减少1.93万元,同比下降10.01%

财政拨款支出(政府性基金预算拨款)情况说明

本单位无此项预算安排。

七、预算支出经济分类预算情况说明

(一)2021年一般公共预算基本支出722.43万元,占支出总预算12.83%,同比减少28.58万元,同比下降3.81%

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出,按经济分类科目进行说明如下:

    1.基本支出722.43万元,占支出总预算12.83%,同比减少28.58万元,下降3.81%。其中:

1301工资福利支出624.91万元,同比减少23.62万元,同比下降3.64%

2302商品和服务支出91.52万元,同比减少5.34万元,同比下降5.52%

3303对个人和家庭的补助支出6.00万元,同比增加0.38万元,同比增长6.84%

 2.项目支出4906.84万元,占支出总预算87.17%,同比减少20130.40万元,同比下降80.40%。其中:

 1301工资福利支出196.98万元,同比减少284.42万元,同比下降59.08%减少原因:市机关食堂、物业、会务服务外包,与上年相较,解除57名聘用人员的劳动关系。

 2302商品和服务支出3383.71万元,同比减少19707.99万元,同比下降85.35%减少原因:中心2020中一次性支付红树林大厦四年租金

3310资本性支出1326.15万元,同比减少137.99万元,同比下降9.42%

、一般公共预算三公经费情况说明

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算295.84万元,同比减少104.05万元,同比下降26.02%。其中:

公务接待费0.84万元,同比减少55.06万元,同比下降98.50%,减少原因为2021年我中心不再负责公务接待,故删除此项预算;公务用车运行维护费295万元,同比减少49.00万元,同比增减14.24%同比下降14.24%,减少主要原因:根据要求每年按比例调减三公经费预算;2021无公务用车购置费。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明机关运行经费预算共计5465.28万元,其中:1.基本支出46.86万元商品和服务支出,包含:办公费2.73万元印刷费0.66万元水费0.26万元电费0.97万元差旅费7.48万元维修(护)费0.26万元会议费1.32万元公务接待费0.84万元工会经费10.15万元其他商品和服务支出22.19万元2.项目支出4708.62万元其中:(1)商品和服务支出3382.47万元,包含办公费42.78万元,水费76万元,电费1004.89万,物业管理费1111.42万元,差旅费57.51万元,维修(护)费77万元,培训费2万元,委托业务715.87万元,公务用车运行维护费295万元;2)资本性支出1326.15万元,包含:办公设备购置121.39万元,大型修缮1200万元,信息网络及软件购置更新4.76万元。

(二)政府采购预算安排情况说明政府采购预算经费共计129.15万元,其中1.行政中心区运转经费108万元包含家具用具58万元,货物类(政府采购音响4套)50万元;2.办公设备购置费13.39万元,包含:家具用具416.21万元,政府采购台式计算机83.18万元,复印机64万元;3.法律顾问费3万元;4.购买正版软件费104.76万元。

(三)国有资产占用情况说明根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我中心保留的公务用车编制为109辆,其中:一般公务用车编制99辆,实有车辆97辆;执法用车编制10辆,实有10辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明按照部门预算批复中关于对预算安排金额在50万元及以上的项目(除涉密项目外)需要编报绩效目标的要求,本单位2021年预算绩效目标项目资金总额:4695万元,其中:1.行政中心区运转经费:3195万元;2.市行政中心区改造维修等工程,总投资1200万元;3.公务用车运行管理经费300万元

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

        附件:防城港市机关后勤服务中心2021年部门预算报表