防城港市苗壮幼儿园2021年部门预算公开

来源:防城港市机关后勤服务中心 发表时间:2021-02-26 10:14

 目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市苗壮幼儿园2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算经济分类科目支出预算表

七、政府预算经济分类科目支出预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、 “三公”经费表

十、政府采购预算表

十一、预算指标数

第三部分:防城港市苗壮幼儿园2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:防城港市苗壮幼儿园概况

、主要职能

(一)根据《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》的规定,负责对3-6周岁学龄前幼儿实施科学的保育、教育工作;

(二)配合卫生防疫部门做好传染病防疫和接种工作,定期对全园幼儿进行健康体检和评价;

(三)负责全园幼儿食品安全工作;

(四)负责向家长及社会宣传幼儿教育知识;

(五)负责对全体教师进行业务知识技能的培训。

二、机构设置情况

防城港市苗壮幼儿园是市机关后勤服务中心管理的事业单位。

第二部分:防城港市苗壮幼儿园2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算经济分类科目支出预算表

七、政府预算经济分类科目支出预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、 “三公”经费表

十、政府采购预算表

十一、预算指标数

上述报表详见附件。

第三部分:防城港市苗壮幼儿园2021年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2021年收入总预算718.85万元,同比增加192.29万元,同比增长36.52%。其中:一般公共预算拨款602.85万元,同比增加152.12万元,增长25.6%。

2020年收入预算总体增加的主要原因是机构改革,划转11名教职工到我园,在职在编人员工资、社保增加,培训费、水电运转经费都有所增加。

二、收入预算情况说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。如下:

2021年收入总预算718.85万元,同比增加192.29万元,同比增长36.52%。其中:

一般公共预算拨款602.85万元,同比增加152.12万元,增长25.6%。

纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金116万元。

政府性基金预算拨款0万元。

国有资本经营预算拨款0万元。

三、支出预算情况说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。如下:    2021年支出总预算718.85万元,基本支出预算147.14万元,占支出总预算20.47%,同比增加78.01万元,增长26%;项目支出预算571.71万元,占支出总预算79.53%,同比增加112.28万元,增长24.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年收入总预算718.85万元,同比增加192.29万元,同比增长36.52%。其中:

一般公共预算拨款602.85万元,同比增加152.12万元,增长25.6%。

纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金116万元。

五、一般公共预算支出情况说明

1)2021年收入总预算718.52万元,同比增加192.29万元,同比增长36.52%。

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算147.14万元,占支出总预算20.47%,同比增加78.01万元,增长26%。其中:

工资福利支出预算147.14万元,占基本支出预算100%,同比增加78.01万元,增长26%。

项目支出预算。

项目支出预算571.71万元,占支出总预算79.53%,同比增加112.28万元,增长24.44%。增加原因:机构改革,划转11名教职工到我园,在职在编人员工资、社保增加培训费、水电运转经费都有所增加

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算147.14万元,占支出总预算20.47%,同比增加78.01万元,增长26%。其中:

工资福利支出预算147.14万元,占基本支出预算100%,同比增加78.01万元,增长26%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位无“三公”经费安排。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无此项预算安排。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位无此项经费安排。

(二)政府采购预算安排情况说明

政府采购项目,合计70万元

1、 计划采购区域柜180个,合计9万元。

2、计划采购档案盒一批,0.4万元。

3、计划采购平板电脑1台0.4万元。

4、计划采购篮球架一批1.2万元。

5、计划采购档案柜10组0.55万元。

6、计划采购激光打印机1台2.5万元。

7、计划采购手提电脑3台1.95万元。

8、计划采购台式电脑4台1.6万元。

9、计划采购触控一体机2台2.4万元。

10、户外场地改造(2020年户外改造追加项目)50万元。

支出增减原因的说明:新办幼儿园、园区绿化、各功能室未完善、需要完善,争取创办示范园。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,我单位资产总计账面数(净值,下同)153.87万元;经清查盘点后,资产总计实有数153.87万元。负债总计账面数55.12万元。净资产总计账面数308.55万元。

 1.按单位性质资产情况。 我单位行政单位国有资产0万元,占0%;事业单位国有资产153.87万元,占100%;民间非营利组织国有资产0万元,占0%。

 2.资产构成情况。 流动资产76.55万元,占资产总额的21.05%;固定资产153.87万元,占资产总额42.31%;在建工程133.25万元,占资产总额的36.64%;长期投资0万元,占0%;无形资产0万元,占0%;其他资产0万元,占0%。

 3.固定资产构成情况。 我单位固定资产期末账面数原值475.98万元,累计折旧322.11万元,净值153.86万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位经费基本为人员工资,未有重点项目预算绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

 

    附件:防城港市苗壮幼儿园2021年部门预算报表