防城港市苗壮幼儿园2025年部门预算公开说明

目录

第一部分：防城港市苗壮幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市苗壮幼儿园2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、2024年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市苗壮幼儿园2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9.国有资本经营预算支出情况表

表10.项目绩效目标公开表

表11.对下转移支付项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市苗壮幼儿园概况

一、主要职责

（一）根据《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》的规定，负责对3-6周岁学龄前幼儿实施科学的保育、教育工作；

（二）配合卫生防疫部门做好传染病防疫和接种工作，定期对全园幼儿进行健康体检和评价；

（三）负责全园幼儿食品安全工作；

（四）负责向家长及社会宣传幼儿教育知识；

（五）负责对全体教师进行业务知识技能的培训。

二、机构设置情况

防城港市苗壮幼儿园创建于2014年，于2015年3月23日正式开园，系市本级的一所全日制公办幼儿园，为财政差额拨款事业单位，隶属于防城港市机关后勤服务中心。幼儿园占地面积13775㎡，一期建筑面积6028㎡，二期建筑面积4392㎡，开设23个教学班，幼儿679名，教职工99名，专任教师49名，具备大专及以上学历，持教师资格证上岗。内设机构部门为：办公室、教学部、后勤部。

第二部分：防城港市苗壮幼儿园2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算增减变化情况说明

（一）2025年收入总预算1333.17万元，同比增加353.29万元，同比增长36.05％。其中：一般公共预算拨款1333.17万元，同比增加353.29万元，同比增长36.05％。

增加原因：增加了人员经费和改造项目、幼儿园设施设备材料等采购款等项目的支出。

（二）2025年支出总预算1333.17万元，同比增加353.29万元，同比增长36.05％。其中：一般公共预算拨款1333.17万元，同比增加353.29万元，同比增长36.05％。

增加原因：增加了人员经费和改造项目、幼儿园设施设备材料等采购款等项目的支出。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年收入总预算1333.17万元，同比增加353.29万元，同比增长36.05％。其中：一般公共预算拨款1333.17万元，同比增加353.29万元，同比增长36.05％。

增加原因：增加了人员经费和改造项目、幼儿园设施设备材料等采购款等项目的支出。

纳入财政专户管理的收入安排资金0元。

政府性基金预算拨款0万元。

国有资本经营预算拨款0万元

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算1333.17万元，同比增加353.29万元，同比增长36.05％。增加原因：增加了人员经费和改造项目、幼儿园设施设备材料等采购款等项目的支出。

按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

（一）2050201（学前教育）类科目支出1058.77万元，占支

出总预算79.42％，同比增加308.31万元，增长41.08%。

增加原因：增加了人员经费和改造项目、幼儿园设施设备材料等采购款等项目的支出。

（二）2050999 （其它教育附加安排的支出）类科目支出46.35万元，占支出总预算3.48％，同比减少0.05万元，下降0.11%。

减少原因：安排的项目支出减少了。

（三）2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)科目79.8万元，占支出总预算5.99％，同比减少5.62万元。

 减少原因：养老保险基数降低。

（四）2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)科目39.9万元，占支出总预算2.99％，同比增加39.9万元。

增加原因：2025年职业年金单位部分纳入部门预算。

（五）2101102(事业单位医疗)科目22万元，占支出总预算1.65％，同比增加3.5万元。

增加原因：新增4人、增资。

（六）2101103(公务员医疗补助)科目16.82万元，占支出总预算1.26％，同比增加1.77万元。

增加原因：新增4人、增资。

（七）2210201(住房公积金)科目69.52万元，占支出总预算5.21％，同比增加5.46万元。

增加原因：新增4人、增资。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(一)基本支出预算。

基本支出预算820.98万元，占支出总预算61.58％，同比增长168.14万元，增长25.76%。其中：工资福利支出预算815.22万元，占基本支出预算99.3％，同比增长167.91万元，增长25.94%。商品和服务支出预算5.75万元，占基本支出预算的0.7%，同比增加0万元，增长0%。对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

增加原因：新增4人、增资、增加了奖励性绩效工资增量的预算。

（二）项目支出预算。

项目支出预算512.19万元，占支出总预算38.42％，同比增加185.15万元，增长56.61%。

增加原因：增加了改造项目、幼儿园设施设备材料等采购款等项目的支出。

四、政府性基金预算情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位运行经费主要包括。我单位2025年运行经费预算81.66万元，较上年增加4.26万元，增长5.5%，增长的主要原因是我园幼儿人数增多，生均公用经费提高。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额125.55万元。其中：货物类采购3.55万元、工程类采购122万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目17个，预算资金512.19万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见附表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、残疾人就业保障金：根据《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税〔2016〕47号）规定，各单位应尽可能按1.5%的比率安排残疾人就业应当缴纳的保障金。 

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市苗壮幼儿园2025年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9.国有资本经营预算支出情况表

表10.项目绩效目标公开表

表11.对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：防城港市苗壮幼儿园2025年部门预算报表