防城港市机关后勤服务中心2025年部门预算公开说明

2025-03-13 11:01 来源：防城港市机关后勤服务中心

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第一部分：防城港市机关后勤服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市机关后勤服务中心2025年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费经费情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资产经营预算支出情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市机关后勤服务中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市机关后勤服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，会同有关部门拟订全市机关事务工作的政策、规划和规章制度，以及全市机关事业单位后勤体制改革的政策、制度。指导全市各级行政事业单位的机关事务工作。

（二）负责市直机关事业单位房地产管理工作，会同有关部门制定规章制度并组织实施。协助有关部门做好办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等。负责做好市直机关事业单位公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配和所有权及相应土地使用权登记工作。

（三）指导全市机关公务用车管理工作，会同有关部门推进机关公务用车制度改革工作。协助有关部门做好全市机关公务用车的编制、标准管理。负责市本级机关公务用车管理工作。

（四）在市节能主管部门的指导下，协助有关部门做好全市公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施。

（五）负责市直机关事业单位集中办公区、交流干部住宅区和公共房屋的安全保卫工作，联系、协调驻地武警部队并指导安全工作，协助信访、公安等部门妥善处理群体上访事件。

（六）管理市直机关事业单位集中办公区的机关事务工作。

（七）负责全市厅级领导干部生活服务的协调、保障工作。

（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（九）与有关部门职责分工。

1.在市直机关事业单位办公用房管理工作上与有关部门的职责分工。市机关后勤服务中心协助有关部门做好规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置、维修等。市发展和改革委员会负责建设项目审批、建设标准审核以及投资安排等。市财政局负责预算安排、指导开展资产管理工作等。市直机关所属派出机构、事业单位的办公用房的权属、使用、维修等有关管理工作，由市机关后勤服务中心委托市直各行政主管部门负责。

2.在市直机关公务用车管理工作上与有关部门的职责分工。在监督问责方面，市机关后勤服务中心负责配备更新、使用、处置等情况的监督检查。市财政局、市审计局负责经费预算管理使用情况的监督检查。市公安交通管理部门负责定期与市机关后勤服务中心交换公务用车注册登记信息、使用状态、违章信息等情况。市纪检监察机关负责受理群众举报和有关部门移送的公务用车管理问题线索，严肃查处违纪违法问题。市财政局会同市机关后勤服务中心制定市本级公务用车运行费用定额标准，统筹安排公务用车运行费用，根据市机关后勤服务中心的年度公务用车配备更新计划，按照预算管理有关规定统筹安排购置经费。市机关后勤服务中心会同市财政局定期对市本级公务用车保险、维修、加油和公务用车租赁等实行政府集中采购。市本级公务用车的处置由市机关后勤服务中心报市财政局批准后实施。

二、机构设置情况

根据《中共防城港市委员会办公室防城港市人民政府办公室关于印发〈防城港市机关后勤服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，防城港市机关后勤服务中心是市人民政府直属公益一类事业单位，人员经费财政全额拨款，为正处级，由市人民政府办公室代管。内设机构为：

（一）办公室。负责中心日常运转，承担文电、会务、信息、安全、保密、党群、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、绩效考评、督查督办、财务、离退休人员、后勤等工作。

（二）房产科。负责管辖的市直机关宿舍区房改工作的实施，负责行政办公区的规划和建设、房屋的维修管理等工作。

（三）会务科。负责市委、人大、政府、政协领导班子交办的会务工作，参与市本级重要会议的会务保障工作。承办市委、市人民政府交办的各项重大活动，协助市直各单位做好会务工作。

（四）膳食科。负责市机关食堂的环境卫生、食品安全、就餐环境的监督管理。

（五）车管中心。负责市委、市人民政府大型会议和接待活动车辆的组织调度，承担公务用车的年度预算、资产管理、年审、维修、日常保养和交通事故处理，负责公务用车运行费用的支出审核及司勤人员管理，会同有关部门开展公务用车配备、使用、处置工作。

（六）公共机构节能科。负责全市公共机构节能宣传教育、指导协调、交流合作等工作。负责全市公共机构能源资源消耗统计、汇总、上报工作，对全市能源资源消耗统计人员的培训、业务指导。负责本中心管辖的公共设施的节能改造工作。协助做好全市公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作，负责制订全市公共机构节能管理的规划、制度。

（七）综合服务科。负责行政中心集中办公区、四大场馆、管辖范围的宿舍区的绿化保洁、安全保卫、水电、设备的日常管理及对管辖物业公司的监督管理工作。

（八）资产科。负责市直机关事业单位办公区办公用房使用的调配与管理。负责市直机关事业单位房地产管理工作。对市直机关事业单位国有资产的保值增值实施监督。负责本中心国有资产的管理工作。

（九）下设二层机构，分别是防城港市直属机关幼儿园、防城港市苗壮幼儿园。幼儿园是全额拨款公益二类事业单位，是对三周岁以上幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分。认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等因素合理组织起来，坚持民主管理、依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合，为家长解决后顾之忧，热忱为家长服务。

第二部分：防城港市机关后勤服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门2025年预算总收入5004.37万元，预算总支出5004.37万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）均为财政拨款一般公共预算支出。总收入同比减少83.80万元，同比降低1.67％。总支出同比减少83.80万元，同比降低1.67％，主要变化原因是：机关办公用房维修改造工程在2024年度已完成项目建设，本年度该项目减少。

二、部门收入总体情况说明

我部门2025年总收入5004.37万元（均为一般公共预算拨款），同比减少83.80万元，同比降低1.67％。

三、部门支出总体情况说明

我部门2025年总支出5004.37万元，（均为一般公共预算拨款），同比减少83.30万元，同比降低1.67％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类。

1.2010303机关服务类科目支出预算（项）4815.87万元，占支出总预算96.23%，同比减少84.8万元，同比降低1.90％。主要变化原因是：机关办公用房维修改造工程在2024年度已完成项目建设，本年度该项目减少。

2.2010301行政运行类科目支出预算（项）0.3万元，占支出总预算0.01%，为2025年新增项目。

3.2080501行政单位离退休支出预算（项）7.73万元，占支出总预算0.15%，占支出总预算1.20%，同比增长0.73万元，同比上升9.39％。主要变化原因是：2024年新增3名退休人员。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出预算（项）60.21万元，占支出总预算1.20%，同比减少18.22万元，同比减少30.26％。主要变化原因是：2024年新增3名退休人员。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出类科目支出预算（项）30.11万元，占支出总预算0.60%，为2025年新增项目。

6.2101102事业单位医疗类科目支出预算（项）16.60万元，占支出总预算0.33%，同比减少1.04万元，同比下降6.27％。主要变化原因是：2024年新增3名退休人员。

7.2101103公务员医疗补助科目支出预算（项）25.75万元，占支出总预算0.51%，同比增长0.12万元，同比上升0.50%。主要变化原因是：2024年部分人员晋升、晋级晋档等。

8.2210201住房公积金类科目支出预算（项）47.81万元，占支出总预算0.96%，同比减少11.02万元，同比下降23.05％。主要变化原因是：2024年新增3名退休人员。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算698.16万元，占支出总预算13.95％，同比增长7.45万元，同比上升1.07％。其中：

（1）工资福利支出预算616.92万元，占基本支出预算88.36％，同比增长14.69万元，同比上升2.38％。主要变化原因是：①2024年部分人员晋升、晋级晋档等，②根据财政预算要求，新增职业年金单位部分、生育险等，基本支出较上年稍有增长。

（2）商品和服务支出预算72.10万元，占基本支出预算10.33％，同比减少7.96万元，同比降低11.05％。主要变化原因是：2024年新增3名退休人员。

（3）对个人和家庭的补助预算9.14万元，占基本支出预算1.31%，同比增加0.72万元，同比上升7.94%。主要变化原因是：①2024年新增3名退休人员、退休费和生活补助相应增加。②根据财政预算要求，2025年退休人员大病医疗改为此项目支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算4306.21万元，占支出总预算86.05％，同比减少91.25万元，下降2.12%。其中：

（1）其他运转类支出预算575.62万元，占项目支占出预算13.37％，同比增长27.19万元，同比上升4.72%。主要变化原因是：根据实际工作要求，增加办公家具等。

（2）特定目标类的行政中心区运转经费支出预算3318.40万元，占项目支出预算66.31％，同比增加230.52万元，同比上升6.95%。主要变化原因是：较上年新采购物业服务及食堂运营外包服务。

（3）特定目标类的行政中心区改造维修工程支出预算356.83万元，占项目支出预算8.29％，同比减少143.17万元。主要变化原因为：按照政府过紧日子的文件，减少行政中心区改造维修等工程费用。

（三）按部门预算支出经济分类工资福利支出预算情况。

301工资福利支出预算（类）616.92万元，占一般公共预算基本支出预算的88.36％，同比增长7.75万元，上升1.07％。其中：

1.30101基本工资支出预算（款）151.16万元，同比减少13.2万元，下降8.71%。主要变化原因是：2024年新增3名退休人员。

2.30102津贴补贴支出预算（款）114.74万元，同比减少9.1万元，下降7.95%。主要变化原因是：2024年新增3名退休人员。

3.30103奖金支出预算（款）167.17万元，同比增长39.94万元，上升23.89%。主要变化原因是：2024年部分人员晋升、晋级晋档等。

4.30107绩效工资支出预算（款）1.52万元，同比减少3.10万元，同比下降201.42%。主要变化原因是：2024年新增3名退休人员。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出预算（款）60.21万元，同比减少18.2万元，下降30.26%。主要变化原因是：2024年新增3名退休人员。

6.30109职业年金缴费支出预算（款）30.11万元，为2025年新增项目。

7.30110职工基本医疗保险缴费支出预算（款）16.60万元，同比减少2.31万元，下降0.4%。主要变化原因是：2024年新增3名退休人员。

8.30111公务员医疗补助缴费支出预算（款）25.75万元，同比增长0.13万元，上升0.5%。主要变化原因是：2024年部分人员晋升、晋级晋档等。

9.30112其他社会保障缴费支出预算（款）1.85万元，同比减少0.2万元，下降9.61%。主要变化原因是：2024年新增3名退休人员。

10.30113住房公积金支出预算（款）47.81万元，同比减少11万元，下降23.05%。主要变化原因是：2024年新增3名退休人员。

（四）按部门预算支出经济分类商品和服务支出预算情况。

302商品和服务支出预算（类）72.10万元，占一般公共预算基本支出预算的10.33%，较上年减少8万元，下降11.05%。其中：

1.30201办公费支出预算（款）2.05万元，同比减少0.20万元，下降12.12%，主要变化原因是：2024年新增3名退休人员。

2.30202印刷费支出预算（款）0.50万元，同比减少0.10万元，下降12.12%，主要变化原因是：2024年新增3名退休人员。

3.30205水费支出预算（款）0.20万元，同比减少0.02万元，下降12.12%，主要变化原因是：2024年新增3名退休人员。

4.30206电费支出预算（款）0.73万元，同比减少0.10万元，下降12.12%，主要变化原因是：2024年新增3名退休人员。

5.30207邮电费支出预算（款）5.56万元，同比减少0.50万元，下降9.49%，主要变化原因是：2024年新增3名退休人员。

6.30211差旅费支出预算（款）5.61万元，同比减少0.7万元，下降12.12%，主要变化原因是：2024年新增3名退休人员。

7.30213维修（护）费支出预算（款）0.20万元，同比减少0.02万元，下降12.12%，主要变化原因是：2024年新增3名退休人员。

8.30215会议费支出预算（款）0.99万元，同比减少0.10万元，下降12.12%，主要变化原因是：2024年新增3名退休人员。

9.30217公务接待费支出预算（款）0.63万元，同比减少0.10万元，下降12.12%，主要变化原因是：2024年新增3名退休人员。

10.30228工会经费支出预算（款）7.97万元，同比减少1.8万元，下降23.05%。主要变化原因是：2024年新增3名退休人员。

11.30239其他交通费用支出预算（款）32.06万元，同比减少2.6万元，下降8.58%。主要变化原因是：2024年新增3名退休人员。

12.30299其他商品和服务支出预算（款）17.62万元，同比减少2.42万元，下降8.58%。主要变化原因是：2024年新增3名退休人员。

（五）按部门预算支出经济分类对个人和家庭的补助支出预算情况。

303对个人和家庭的补助支出预算（类）9.14万元，占一般公共预算基本支出预算的1.31%，较上年增加0.73万元，增长7.94%。主要原因是：2024年新增3名退休人员，退休费和生活补助相应增加。其中：

1.30302退休费费用支出预算（款）7.39万元，同比增加1.01万元，增长16.83%。主要原因是：2024年新增3名退休人员，退休费相应增加。

2.30305生活补助费用支出预算（款）1.4万元，与上年持平。

3.30307医疗费补助费用支出预算（款）0.34万元，同比增加0.02万元，增长6.43%。主要原因是：2024年新增3名退休人员。

四、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费经费情况说明

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2025年部门预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算243.42万元（全口径）。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.63万元，公务用车运行维护费支出预算240万元，会议费0.99万元，培训费1.8万元。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费会议费、培训费经费支出预算243.42万元，同比减少47.19万元，下降19.39%。其中：

1.因公出国（境）费支出预算0万元。

2.公务接待费支出预算0.63万元，减少0.07万元，下降12.12%。主要变动原因：根据“过紧日子”相关要求，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

3.公务用车运行维护费支出预算240万元，减少47万元，下降19.58%。主要变动原因：根据“过紧日子”相关要求，合理减少车辆维修费支出。

4.会议费0.99万元，较上年减少0.12万元，下降12%。主要变动原因：根据“过紧日子”相关要求，加强会议管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

5.培训费1.8万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费240万元。其中：

（1）公务用车购置费支出预算0万元，保持与上年一致；

（2）公务用车运行维护费支出预算240万元，减少47万元，下降19.58%。主要变动原因：根据“过紧日子”相关要求，合理减少车辆维修费支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

2025年我中心部门预算无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我中心部门预算无国有资本经营预算。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

我中心2025年机关运行经费预算共计3785.08万元，其中：包括30201办公费39.46万元；30202印刷费4.93万元；30205水费9.79万元；30206电费291.12万元；30207邮电费5.56万元；30209物业管理费2835.95万元；30211差旅费31.50万元；30215会议费0.99万元；30216培训费1.80万元；30217公务接待费0.62万元；30199其他工资福利支出197.31万元；30227委托业务费21.00万元；30228工会经费13.97万元；30231公务用车运行维护费240.00万元；30239其他交通费用30.96万元；30299其他商品和服务支出33.12万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我中心2025年政府采购预算总金额经费共计274.25万元。其中：1.货物类采购70.21万元，包含：木制床类5张1.75万元，

木质架类2张0.5万元，办公桌5张2万元，茶几10张2万元，办公椅15张2.4万元，茶水柜2个0.3万元，会议椅20把0.8万元，会议桌24张3.36万元，其他椅凳类8张0.5万元，三人沙发5张2.5万元，其他柜类10个0.8万元，桌前椅3张0.45万元，书柜5个1.5万元，饮水器1台0.5万元，木质屏风类2个0.5万元，台式计算机4台2.68万元，扫描仪1台0.7万元，空调机10台9.3万元，电梯1台14万元，LED 显示屏22台15.38万元，音响电视组合机1组2万元，便携式计算机1台0.75万元，彩色打印机5台3万元，碎纸机1台0.35万元，复印纸68.8件1.54万元。2.服务类采购204.04万元，包含其他印刷服务9项4.44万元，其他车辆维修和保养服务98台车100万元，车辆加油、添加燃料服务4个季度共80万元，财产保险服务98台车19.60万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我中心保留的本中心在编车辆109辆，实有车辆98辆，均为公务用车，分别为机要通信车2辆，应急保障保障用车85辆，行政执法用车9辆，实物保障用车2辆。具体车辆类型为75辆小型轿车，19辆小型越野客车，4辆中大型普通客车。单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。我中心管理固定资产房屋账面面积8.06万平方米，账面价值2375.44万元，其中，办公用房面积0.35万平方米，占房屋的4.29%；业务用房面积6.60万平方米，占81.85%；其他用房面积1.12万平方米，占13.86%。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目19个，预算金额4185.90万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）

2.重点项目预算绩效目标说明

2025年我中心部门预算编制有5个50万元以上的重点项目。

重点项目一：行政中心区运转经费，预算资金3927.23万元，2025年度绩效目标：（1）公务用车管理服务平台的运行维护；（2）保障应急机要通信公务出行的司勤人员；（3）与华保盛服务管理集团有限公司签订的防城港市行政中心区机关大院、市机关公寓楼、林业大厦物业服务及市直机关食堂运营服务外包项目（已含外包行政中心区机关大院、市机关公寓楼、林业大厦水电、机关北区食堂水电），该公司保障市直机关食堂正常运营服务。（4）市行政中心办公大院内的会务服务保障费用；（5）保障市行政中心办公区（市行政中心区机关办公大院、林业大厦、四大场馆、公寓楼和红树林大厦等）物业服务的正常运转，已含外包行政中心区机关大院、市机关公寓楼、林业大厦水电和机关北区食堂水电，（合同期限2024.1.1—2026.12.31）；（6）红树林大厦、科技馆旁充电桩、青少年活动中心和光伏发电（青少年活动中心、文化艺术中心、图书馆、博物馆）；（7）市行政中心办公大院、市机关公寓楼、林业大厦、四小区公租房等各类零星工程维修费；（8）防城港市公共机构能耗监测平台日常运行巡检、服务器数据安全及备份、故障检修以及部分软件、硬件更换等；（9）行政中心办公设施设备配置费。设8条数量指标：数量指标（1）维修项目(≥5项)；数量指标（2）水电费支付次数(≥12次)；数量指标（3）物业后勤保障项目(＝5项)；数量指标（4）会务服务保障项目(＝5项)；数量指标（5）年度就餐人数(≥30万人次)；数量指标（6）司勤人员(≥11人)；数量指标（7）公务用车管理服务平台运行维护(≥5次)；数量指标（8）纳入平台单位正常运转(≥25家)；设8条质量指标：质量指标（1）保障管辖区域设施设备正常运转。(保障)，质量指标（2）供水供电率(＝100%)，质量指标（3）保障物业后勤服务质量(保障)，质量指标（4）保障会务服务质量(保障)，质量指标（5）食品检测合格率(＝100%)，质量指标（6）司勤人员的保障服务率(≥95%)，质量指标（7）公务用车管理服务平台的使用率(＝100%)，质量指标（8）节能耗监测平台正常完成率(＝100%)；设1条时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)；设1条成本指标：经费预算(不超过全年预算总额)；设1条社会效益指标：行政中心办公区各项服务保障情况(保障)；设1条服务对象满意度指标：机关干部职工满意度(≥90%)。

重点项目二：市行政中心区改造维修工程，预算资金356.83万元，2025年度绩效目标：根据市委、市政府工作安排，为保证行政中心区机关单位正常运转，对行政中心办公区房屋地板、吊顶、空调系统等进行改造维修，设1条数量指标：工程项目数量(≥5项)，设1条质量指标：工程验收通过率(＝100%)；设1条时效指标：工程验收时间(改造项目完成时间)；设1条成本指标：经费预算(≤500元)；设1条社会效益指标：消除行政中心办公区安全隐患(效果显著)；设1条服务对象满意度指标：单位职工满意度(≥95%)。

重点项目三：公务用车运行管理经费，预算资金252万元，2025年度绩效目标：保障市直机关单位应急机要通信用车及全市重大活动工作用车，设1条数量指标：公务用车出行次数(≥5000次)；设1条质量指标：公务车车辆合格率(＝100%)；设1条时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)；设1条成本指标：经费预算(不超过全年预算总额)；设1条社会效益指标：做好我市应急机要通信用车工作保障(效果显著)；设1条服务对象满意度指标：机关干部职工满意度(≥90%)。

重点项目四：聘用人员劳务费，预算资金203.31万元，2025年度绩效目标：通过落实全年临聘人员每月基本工资、五险一金等福利待遇，强化绩效考核，进一步激发工作热情，设1条数量指标：发放聘用人员经费人数(≥29人)；设1条质量指标：发放聘用人员经费准确率(＝100%)；设1条时效指标：完成发放聘用人员经费时间(每月)；设1条成本指标：发放办公室文员人均经费(≤66400元)，发放司勤人员A1人均成本(≤74500元)，发放司勤人员C1人均成本(≤66600元)；设1条社会效益指标：保障单位正常运转，营造良好的办事环境和工作环境(完成)；设1条服务对象满意度指标：我单位劳务派遣人员的满意度(≥95%)。

重点项目五：巡视后勤保障专项经费，预算资金55.36万元，2025年度绩效目标：保障巡视工作的顺利开展，设1条数量指标：发放项目(≥4个)；设1条质量指标：完成支付各项后勤保障费用(≥100%)；设1条时效指标：收到巡视后勤保障工作部分经费发放工作任务的完成时间(2025年12月31日底前)；设1条成本指标：产生各项后勤保障费用(后勤保障费用支出控制在结算价内)；设1条社会效益指标：保障巡视工作的顺利开展。(显著)；设1条服务对象满意度指标：工作人员对巡视工作的满意度(≥95%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。