防城港经开区管委2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:防城港经开区管委 发表时间:2018-03-26 16:23

  

第一部分:防城港经济技术开发区管理委员会概况

根据中共防城港市委员会防城港市人民政府《关于组建中共防城港经济技术开发区工作委员会、防城港经济技术开发区管理委员会的通知》(防委〔201747号),组建中国共产党防城港经济技术开发区工作委员会和防城港经济技术开发区管理委员会,分别为市委、市人民政府的派出机构,实行一个机构、两块牌子,代表市委、市人民政府对经济技术开发区实行统一领导、统一规划和统一管理

、主要职能

()贯彻落实国家、自治区有关工业区(经济开发区)的各项政策、法规以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署。

()组织编制经济技术开发区总体规划、控制性详细规划、

各专项规划和年度计划,经批准后组织实施。

()制定并组织实施经济技术开发区产业发展战略和规划;负责对经济技术开发区经济运行进行分析和预测,研究经济运行中的重大问题,并提出对策建议

()制定并组织实施招商引资计划;组织、协调经济技术开发区宣传推介、咨询服务工作

()组织、协调经济技术开发区基础设施、公共设施项目开发建设。

()协调经济技术开发区财政资金的使用,研究确定经济技术开发区财政性建设资金总量安排和使用方向,筹集、管理和安排使用经济技术开发区建设发展资金。

()负责经济技术开发区企业综合服务和保障工作;协助企业办理报批、报建、工商、税务登记注册等相关手续;督促、检查经济技术开发区各项政策的贯彻落实情况及开发项目的进展情况,协调解决项目实施过程和生产经营中的困难、问题。

()负责经济技术开发区(建成区部分)的环境卫生,做好环境绿化、美化工作;协助市、城区做好经济技术开发区征地拆迁工作;协助国土、海洋、规划建设、公安、工商、税务等部门开展行政执法工作;协助做好经济技术开发区范围内的安全生产和环境保护工作;协助市、城区做好开发区其他社会事务工作协调有关部门设在开发区内的分支机构或派出机构的工作。

()负责协调推进经济技术开发区的党建和精神文明建设以及工青妇等工作。

()完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设综合服务部、规划建设部、经济发展部、投资促进部四个职能部室。

三、人员构成及编制现状

根据防编发〔20178核定我委事业编制数34,实有在职人数29人,聘用人员控制数4名,实有在职人数3人,在职人员总数为32人。

第二部分:防城港经济技术开发区管理委员会2018年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府预算支出经济分类预算表

 

上述报表详见附件

 

第三部分:防城港经济技术开发区管理委员会2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算567.10万元,其中:一般公共财政预算拨款567.10万元,我单位为市委、市人民政府20172月批准设立的派出机构,因此无同比增长(减少)数据。

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算567.10万元,其中:基本支出预算336.87万元,项目支出预算230.23万元,我单位为市委、市人民政府20172月批准设立的派出机构,因此无同比增长(减少)数据。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1201一般公共服务支出467.62万元。

2208社会保障和就业支出38.35万元。

3210医疗卫生与计划生育支出24.13万元。

4221住房保障支出22万元。

5215资源勘探信息等支出15万元。

我单位为市委、市人民政府20172月批准设立的派出机构,因此无同比增长(减少)数据。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出336.87万元,其中:

工资福利支出预算280.09万元,商品和服务支出预算56.78万元。

2)项目支出预算

项目支出230.23万元,其中:

工资福利支出预算15万元,商品和服务支出预算205.23万元,其他资本性支出预算10万元。

我单位为市委、市人民政府20172月批准设立的派出机构,因此无同比增长(减少)数据。

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出567.10万元,其中:基本支出336.87万元,项目支出230.23万元。具体支出预算如下:

行政运行252.37万元,全部是基本支出预算。主要用于本委机关保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务215.23万元,全部是项目支出预算。主要用于我单位园区宣传包装经费、招商引资工作、单位郊区独立办公、干部培训、考察学习工作、QEMS贯标和0A办公系统建设、安全生产、环保事务工作、办公设备采购、维护(修)、创建国家级经开区、基层党组织活动、法律咨询服务等项目经费。

资源勘探信息支出15万元,全部是项目支出,主要用于两新组织党建工作组织员(聘用人员)工资福利支出。

机关事业单位基本养老保险缴纳38.35万元,全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

行政单位医疗24.13万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金22万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为我委单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算16.7万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.7万元。比2017年预算23.8万元(原防城港市企沙工业区管理委员会13.8万元、原防城港市大西南临港工业园管理委员会10万元)减少7.1万元,同比下降29.82%

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,2018年无因公出国经费预算。

    2.公务接待费2018年预算16.7万元。主要用于:招商引资接待客商、公务活动接待等方面的支出。

3.公务用车费2018年预算0万元。2018年本单位无公务用车。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明。

     一、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算7万元,分散采购预算7万元。我单位为市委、市政府批准新设立的派出机构,因此无同比增长(减少)数据。政府采购资金类型:一般公共预算拨款7万元,上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5万元,服务类采购预算2万元,工程类采购预算0万元。

二、国有资产的总体情况

本单位无公务用车。

三、200万元以上项目预算绩效说明

本单位2018年无200万元以上项目预算绩效。

 

 第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待来访、考察的客商或是本级或同级单位来我单位考察、指导等公务接待(含外宾接待)支出。

 

C:\fakepath\2018年预算公开附件1-9.xls