防城港经济技术开发区2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:经开区管委 发表时间:2019-03-26 13:56

 目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:防城港经济技术开发区管理委员会2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第三部分:防城港经济技术开发区管理委员会2019年部门预算情况说明

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

防城港经济技术开发区2019年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:防城港经济技术开发区概况

、主要职能

()贯彻落实国家、自治区有关工业区(经济开发区)的各项政策、法规以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署。

()组织编制经济技术开发区总体规划、控制性详细规划、

各专项规划和年度计划,经批准后组织实施。

()制定并组织实施经济技术开发区产业发展战略和规划;负责对经济技术开发区经济运行进行分析和预测,研究经济运行中的重大问题,并提出对策建议

()制定并组织实施招商引资计划;组织、协调经济技术开发区宣传推介、咨询服务工作

()组织、协调经济技术开发区基础设施、公共设施项目开发建设。

()协调经济技术开发区财政资金的使用,研究确定经济技术开发区财政性建设资金总量安排和使用方向,筹集、管理和安排使用经济技术开发区建设发展资金。

()负责经济技术开发区企业综合服务和保障工作;协助企业办理报批、报建、工商、税务登记注册等相关手续;督促、检查经济技术开发区各项政策的贯彻落实情况及开发项目的进展情况,协调解决项目实施过程和生产经营中的困难、问题。

()负责经济技术开发区(建成区部分)的环境卫生,做好环境绿化、美化工作;协助市、城区做好经济技术开发区征地拆迁工作;协助国土、海洋、规划建设、公安、工商、税务等部门开展行政执法工作;协助做好经济技术开发区范围内的安全生产和环境保护工作;协助市、城区做好开发区其他社会事务工作协调有关部门设在开发区内的分支机构或派出机构的工作。

()负责协调推进经济技术开发区的党建和精神文明建设以及工青妇等工作。

()完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设综合服务部、规划建设部、经济发展部、投资促进部四个职能部室。

三、人员构成及编制现状

2019年我单位人员编制总数为35人,实有在职人员总数35人,实有离休人员0人,实有退休人员0人。

 

第二部分:防城港经济技术开发区2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件

 

第三部分:防城港经济技术开发区2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算728.14万元,同比增加161.04万元,同比增长28.39%。其中:一般公共财政预算拨款728.14万元,同比增加161.04万元,同比增长28.39%

2019年收入预算总体增加的主要原因是增加人员经费。其中:1.增加人员经费约107.9万元,分别为:(12018年我委新调任在职在编人员6人,增加人员工资福利约78万元。(2)两新党建组织员的人员工资。市委组织部于2017年度、2018年度分别给我委选聘了2名、4名共计6名的两新党建组织员。其中,2017年度选聘的2名两新党建组织员的工资没有纳入2018年度预算,需在2019年度予以纳入,加上2018年度选聘的4人,共计新增6人的工资需纳入2019度的预算。经测算,2019年度6名两新党建组织部的工资共需29.9万元(4148/*12*6=29.9万元/年)。2.在编人员正常增资约53.1万。

 (二)支出预算说明。

2019年支出总预算728.14万元,其中:基本支出预算468.04万元,占支出总预算64.28%,同比增加131.17万元,增长38.94%;项目支出预算260.1万元,占支出总预算35.72%,同比增加29.87万元,增长12.97%。主要原因是增加人员经费。其中:1.增加人员经费约107.9万元,分别为:(12018年我委新调任在职在编人员6人,增加人员工资福利约78万元。(2)两新党建组织员的人员工资。市委组织部于2017年度、2018年度分别给我委选聘了2名、4名共计6名的两新党建组织员。其中,2017年度选聘的2名两新党建组织员的工资没有纳入2018年度预算,需在2019年度予以纳入,加上2018年度选聘的4人,共计新增6人的工资需纳入2019度的预算。经测算,2019年度6名两新党建组织部的工资共需29.9万元(4148/*12*6=29.9万元/年)。2.在编人员正常增资约53.1万。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出606.63万元,占支出总预算的83.31%,同比增加139.01万元,增长 29.73%;

2208社会保障和就业支出59.81万元,占支出总预算的8.21%,同比增加21.46万元,增长55.95%;

3210医疗卫生与计划生育支出29.07万元,占支出总预算的3.99%,同比增加5.04万元,增长20.89%;

4221住房保障支出32.62万元,占支出总预算的4.48%,同比增加10.62万元,增长48.27%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出468.07万元,占支出总预算64.28%,同比增加131.2万元,增长38.95%。其中:

工资福利支出预算397.98万元,占基本支出预算85.03%,同比增加117.89万元,增长42.09%。原因是2019年人员正常增资和人员增加。商品和服务支出预算70.06万元,占基本支出预算14.97%,同比增加13.28万元,增长23.39%

2)项目支出预算

项目支出260.1万元,占支出总预算35.72%,同比增加29.87万元,增长12.97%。其中:

工资福利支出预算31万元,占项目支出预算的11.92%,同比增加16万元,增长106%。原因为2019年两新党建组织员新增四人,发放工资、缴纳社保,公积金等费用增加。

商品和服务支出预算219.1万元,占项目支出预算的84.24%,同比增加13.87万元,增长6.76%

资本性支出预算10万元,占项目支出预算的3.84%,同比减少10万元,增加100%

二、2019部门财政拨款支出预算情况

2019一般公共预算拨款支出728.14万元,其中:基本支出468.04万元,项目支出260.1万元。具体支出预算如下:

行政运行346.54万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出260.1万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位办公设备采购、维护(修)、创建国家级经开区、单位郊区独立办公、党团活动经费、法律咨询服务费用、干部业务培训、考察学习工作经费、脱贫攻坚经费、园区宣传包装、招商引资工作等项目经费。

机关事业单位基本养老保险缴费59.81万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位医疗18.01万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

机关事业单位公务员医疗补助11.06万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助险。

住房公积金32.62万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.27万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算13.27万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.27万元,比2018年预算16.7万元减少3.43万元,同比下降20.56%。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年一致。

    2.公务接待费2019年预算13.27万元,同比减少3.43万元,下降20.56%,主要用于接待来我单位考察、洽谈业务的意向投资客商等。

3.公务用车费2019年预算0万元,与上年一致

四、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位机关工资福利支出428.98万元,其中基本支出397.98,项目支出31万元;机关商品和服务支出289.16万元,其中基本支出70.06万元,项目支出219.1万元;机关资本性支出10万元,为设备购置项目支出10万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算10万元,分散采购预算10万元。同比增长3万元。政府采购资金类型:一般公共预算拨款10万元,上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算10万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占有情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年一般公共预算园区宣传包装项目经费90万元用于续租南宁吴圩机场广告位一块,加大园区宣传力度,有针对性地向钢铁、有色金属、粮油深加工产业延伸。在南宁吴圩机场到达厅继续设置防城港经开区招商引资推介广告,利用入桂“咽喉”优势第一时间向旅客宣传推介经开区的产业布局和联系方式等,有助于增强园区综合竞争力。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

 五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待来访、考察的客商或是本级或同级单位来我单位考察、指导等公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:防城港经济技术开发区2019年部门预算报表

C:\fakepath\2.1附件1-8表.xls