中共防城港市江山半岛旅游度假区工作委员会2020年部门预算

来源:防城港市江山半岛旅游度假区管理委员会 发表时间:2020-05-26 10:50

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:中共防城港市江山半岛旅游度假区工作委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:中共防城港市江山半岛旅游度假区工作委员会2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:中共防城港市江山半岛旅游度假区工作委员会部门概况

一、主要职能

根据《中共防城港市委员会防城港市人民政府关于江山半岛旅游度假区管理体制和机构调整的通知》(防委会〔200989号),为理顺江山半岛旅游度假区管理体制,适应重大项目落户和打造国际滨海旅游胜地的需要,推动江山半岛旅游度假区开发建设,市委、市人民政府研究决定,对江山半岛旅游度假区管理体制进行调整,将原隶属市旅游局管理的江山半岛旅游度假区管理委员会从市旅游局分离出来,组建正处级的中共防城港市江山半岛旅游度假区工作委员会、防城港市江山半岛旅游度假区管理委员会(以下简称管委会),作为市委、市人民政府的派出机构,由市委、市人民政府直属管理,是全额拨款参公事业单位。

二、机构设置情况

根据《防城港市机构编制委员会关于修订印发中共防城港市江山半岛旅游度假区工作委员会、防城港市江山半岛旅游度假区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(防编发〔201533号)印发,明确管委会内设6个职能机构:办公室、规划建设办(市住房和城乡建设委员会江山半岛旅游度假区管理办公室)、财政办、产业发展及投资促进办、国土办、社会事务协调办,编制数为26个,现有在编人员21。管委会下属事业单位1个:根据《防城港市机构编制委员会关于印发江山半岛旅游度假区管理委员会所属事业单位“三定”规定的通知》(防编办发〔201971号),防城港市江山半岛旅游度假区景区管理处改为市江山半岛旅游度假区景区服务中心,主要职责是:参与编制景区发展规划、景区基础设施建设和维护、景区对外宣传推广等工作;负责景区从业人员的培训工作;负责受理和处理游客投诉的工作;协助景区旅游资源的开发、利用、保护等工作;协助景区旅游管理、环境维护、生产安全、食品卫生、旅游文化等管理工作;协助城市管理行政执法、海洋海监、渔政、应急管理、自然资源、规划、建设、公安、市场监管、税务等部门开展行政执法工作;完成市江山半岛旅游度假区管理委员会交办的其他任务。市江山半岛旅游度假区景区服务中心事业编制14名。现有在编在岗人员12名。

第二部分:中共防城港市江山半岛旅游度假区工作委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:中共防城港市江山半岛旅游度假区工作委员会2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

收入总预算1,177.2万元,其中市本级经费拨款1177.2万元,2019年收入总预算1,187.55万元减少了10.35万元,下降0.87%

支出总计1,177.2万元。比2019年支出总预算1,187.55万元减少了10.35万元,下降0.87%。在总支出中,基本支出493.75万元,项目支出683.45万元。公共财政拨款安排的“三公”经费支出1.65万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费1.65万元,公务用车运行维护费0元。  

二、收入预算情况说明

收入总预算1,177.2万元,其中市本级经费拨款1177.2万元,2019年收入总预算1,187.55万元减少了10.35万元,下降0.87%

上年结余收入2.69万元,同比减少161.29万元,下降98.36%;其中其他结转2.69万元。

三、支出预算情况说明

支出总计1,177.2万元。比2019年支出总预算1,187.55万元减少了10.35万元,下降0.87%。在总支出中,基本支出493.75万元,项目支出683.45万元。公共财政拨款安排的“三公”经费支出1.65万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费1.65万元,公务用车运行维护费0元。1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出1061.5万元,占支出总预算的90.17%,同比减少4.3万元,下降0.4%;

2208社会保障和就业支出50.64万元,占支出总预算的4.3%,同比减少8.77万元,下降14.76% ;

3210卫生健康支出28.04万元,占支出总预算的2.38%,同比减少2.18万元,下降7.2% ;

4221住房保障支出37.01 32.12万元,占支出总预算的3.14%,同比增加4.89万元,增长15.22%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出493.75万元,占支出总预算41.94%,同比增加36.2万元,增长7.91%。其中:工资福利支出预算431393.71万元,占基本支出预算87.29%,同比增加37.29万元,增长9.47%。商品和服务支出预算61.863.83万元,占基本支出预算12.52%,同比增减少2.03万元,下降3.18%。对个人和家庭的补助支出预算0.96万元,占基本支出预算0.2%,同比增加0.96万元,增长100%

2)项目支出预算

项目支出预算683.45万元,占支出总预算58.06%,同比减少46.55万元,下降6.38%。其中:工资福利支出预算133.21万元,占项目支出预算的19.49%,同比减少154.57万元,下降53.71%。商品和服务支出预算546.28万元,占项目支出预算的79.93%,同比增加124.06万元,增长29.38%。其他资本性支出预算3.96万元,占项目支出预算的0.58%,同比增加3.96万元,增长100%

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1174.51万元,其中:基本支出491.06万元,项目支出683.45万元。具体支出预算如下:

(一)一般公共服务支出

行政运行268.6万元,事业运行87.6万元,全部是基本支出预算。主要用于我委机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他政府办公及相关机构事务支出683.45万元,全部是项目支出预算。主要用于我委为完成江山半岛旅游度假区各项工作任务,具体如下:

1、景区警务工作经费25万元。根据国家4A景区工作需要,2009年我委建立了白浪滩景区警务室,主要负责江山半岛旅游度假区内的白浪滩、白沙湾、怪石滩等景区的社会治安、交通秩序等事务。由于目前景区游客量不断增加,警力严重不足,造成“五一”“十一”旅游高峰期车辆阻塞长达几公里。根据公安部门意见,为维护江山半岛景区交通和治安秩序,需聘请协警6人。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

 2、景区游客服务中心及医务室运转经费40万元。根据国家4A景区要求,白浪滩景区需设置游客服务中心和医务室,根据实际需要,配备管理、服务人员、讲解员及医务人员。聘请日常管理、服务工作人员(含保安)、景区讲解员4人,医务人员2人。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

3、景区卫生保洁费用250万元。江山半岛已在2012年完成白浪滩景区的创4A工作,今后搞好景区卫生保洁是重点工作。如在卫生方面不达标,已获挂牌的4A景区也会面临被摘牌的危险。因此还需坚持不懈地加大景区保洁管理力度,增加景区卫生保洁方面的投入。目前需要要保洁的景区面积1200亩,其中白浪滩景区1000亩(海滩涂500亩、陆地500亩)。共需要聘用保洁员52人,拖拉机、耙螺车、装运螺壳车司机6人,管理人员2人。根据市委、市政府办公室下发的《关于进一步完善城市管理工作机制的意见》的通知(办发〔201826号)和市政府下发的关于印发《防城港市重点海域清理清洁工作实施方案》的通知(防政办函〔201837号)精神,江山半岛沿线滩涂环卫保洁由管委负责,新增月亮湾、脯鱼万、白沙湾、怪石滩等地72公里海岸线沿线滩涂保洁区域,需另外增聘请保洁员144人。景区现有公厕5座,根据国家4A景区要求,配备保洁人员10名。

4、景区安全保障费用60万元。景区根据实际需要配备了救生员11人,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,以及采购救生器材、工具、救生交通工具维修等日常公用经费支出。

5、景区设施更新及维护费用120万元。主要包括白浪滩大道路面维修40.5万元,含重新做路面划线、切割路面,更换沟盖板、修补沥青路面、更换大理石等维修维护;景区绿道、步道维护维修35万元;景区绿道、步道3.5公里视台风海潮等影响每年都要2-3次进行维修维护,重新铺砌路面更换地砖、安装护栏、美观亮化,铺砌安装排水系统;更换及维护维修受台风海潮等影响的休息椅;更新受台风海潮影响的景区旅游警示标识系统;无线广播系统、监控系统等设施的维修和维护费用;更换受海潮影响景区垃圾桶;维护维修受台风海浪破的广场;高杆灯、路灯维护维修及电费。

6、景区绿化费用40万元。包括草地日常养护、绿化带日常养护、购置绿化工具经费、绿化水费、肥料、红火蚁防治费用40万元。

7、品牌形象推广费用25万元。主要用于参加招商引资推介会、招商引资项目考察、旅游宣传推介费用。

8、后勤保障专项经费93万元。包括下属事业单位、聘用及抽调人员食堂伙食补贴,聘用人员工资等根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

9、白浪滩景区1号救生瞭望塔工程尾款1.46万元。

10、管委办公区配套用房厕所改造项目尾款2.5万元。

11、残疾人保障金专项经费4.51万元。

12、党建、工会、团委、妇委会等活动经费1.98万元。

(二)社会保障与就业支出50.07万元,主要用于我委职工单位养老支出以及行政、事业单位离退体公用经费支出。

(三)卫生健康支出28.04万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。主要用于我委职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

(四)住房出37.01万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为我委单位职工计缴的住房公积金。主要用于我委职工住房公积金支出。

上年结余收入2.69万元。其中一般公共服务支出2.11万元,社会保障和就业支出0.58万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1174.51万元,其中:基本支出491.06万元,项目支出683.45万元。具体支出预算如下:

(一)一般公共服务支出

行政运行268.6万元,事业运行87.6万元,全部是基本支出预算。主要用于我委机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他政府办公及相关机构事务支出683.45万元,全部是项目支出预算。主要用于我委为完成江山半岛旅游度假区各项工作任务,具体如下:

1、景区警务工作经费25万元。根据国家4A景区工作需要,2009年我委建立了白浪滩景区警务室,主要负责江山半岛旅游度假区内的白浪滩、白沙湾、怪石滩等景区的社会治安、交通秩序等事务。由于目前景区游客量不断增加,警力严重不足,造成“五一”“十一”旅游高峰期车辆阻塞长达几公里。根据公安部门意见,为维护江山半岛景区交通和治安秩序,需聘请协警6人。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

 2、景区游客服务中心及医务室运转经费40万元。根据国家4A景区要求,白浪滩景区需设置游客服务中心和医务室,根据实际需要,配备管理、服务人员、讲解员及医务人员。聘请日常管理、服务工作人员(含保安)、景区讲解员4人,医务人员2人。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

3、景区卫生保洁费用250万元。江山半岛已在2012年完成白浪滩景区的创4A工作,今后搞好景区卫生保洁是重点工作。如在卫生方面不达标,已获挂牌的4A景区也会面临被摘牌的危险。因此还需坚持不懈地加大景区保洁管理力度,增加景区卫生保洁方面的投入。目前需要要保洁的景区面积1200亩,其中白浪滩景区1000亩(海滩涂500亩、陆地500亩)。共需要聘用保洁员52人,拖拉机、耙螺车、装运螺壳车司机6人,管理人员2人。根据市委、市政府办公室下发的《关于进一步完善城市管理工作机制的意见》的通知(办发〔201826号)和市政府下发的关于印发《防城港市重点海域清理清洁工作实施方案》的通知(防政办函〔201837号)精神,江山半岛沿线滩涂环卫保洁由管委负责,新增月亮湾、脯鱼万、白沙湾、怪石滩等地72公里海岸线沿线滩涂保洁区域,需另外增聘请保洁员144人。景区现有公厕5座,根据国家4A景区要求,配备保洁人员10名。

4、景区安全保障费用60万元。景区根据实际需要配备了救生员11人,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,以及采购救生器材、工具、救生交通工具维修等日常公用经费支出。

5、景区设施更新及维护费用120万元。主要包括白浪滩大道路面维修40.5万元,含重新做路面划线、切割路面,更换沟盖板、修补沥青路面、更换大理石等维修维护;景区绿道、步道维护维修35万元;景区绿道、步道3.5公里视台风海潮等影响每年都要2-3次进行维修维护,重新铺砌路面更换地砖、安装护栏、美观亮化,铺砌安装排水系统;更换及维护维修受台风海潮等影响的休息椅;更新受台风海潮影响的景区旅游警示标识系统;无线广播系统、监控系统等设施的维修和维护费用;更换受海潮影响景区垃圾桶;维护维修受台风海浪破的广场;高杆灯、路灯维护维修及电费。

6、景区绿化费用40万元。包括草地日常养护、绿化带日常养护、购置绿化工具经费、绿化水费、肥料、红火蚁防治费用40万元。

7、品牌形象推广费用25万元。主要用于参加招商引资推介会、招商引资项目考察、旅游宣传推介费用。

8、后勤保障专项经费93万元。包括下属事业单位、聘用及抽调人员食堂伙食补贴,聘用人员工资等根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

9、白浪滩景区1号救生瞭望塔工程尾款1.46万元。

10、管委办公区配套用房厕所改造项目尾款2.5万元。

11、残疾人保障金专项经费4.51万元。

12、党建、工会、团委、妇委会等活动经费1.98万元。

(二)社会保障与就业支出50.07万元,主要用于我委职工单位养老支出以及行政、事业单位离退体公用经费支出。

(三)卫生健康支出28.04万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。主要用于我委职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

(四)住房出37.01万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为我委单位职工计缴的住房公积金。主要用于我委职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般共公预算基本支出491.06万元,其中:工资福利支出预算428.89万元,占基本支出预算87.34%;商品和服务支出预算61.8万元,占基本支出预算12.59%;对个人和家庭的补助0.38万元,占基本支出预算0.07%

工资福利支出428.89万元,同比增加35.18万元,增长8.9%,主要是在职在编人数增加,以及工资调增,导致人员工资福利支出增加。包括基本工资119.79万元,津贴补贴79.24元,奖金62.78万元,绩效工资50.47万元,养老保险49.35万元,基本医疗保险15.31万元,公务员医疗补助12.39万元,其他社会保障缴费2.53万元,住房公积金37.01万元。

商品和服务支出61.8  63.83万元,同比减少2.03万元,下降3.18%。包括办公费2.26万元,印刷费0.51万元,水费0.21万元,电费0.80万元,邮电费4.48万元,差旅费6.11万元,维护(修)0.21万元,会议费1.05万元,培训费7万元,公务接待费0.65万元,工会经费6.17万元,其他交通费用(公务交通补贴)21.06万元,其他商品服务支出11.31万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.65元,比2019年预算3.69万元减少2.04万元,同比下降55.26%。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元。

2.公务接待费2020年预算1.65万元,同比减少2.04万元,下降55.26%,主要用于接待有关领导来江山半岛参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算0万元

八、政府性基金预算情况说明

本部门无此项安排

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

行政运行268.6万元,事业运行87.6万元,全部是基本支出预算。主要用于我委机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算200万元,同比增加20万元,其中:服务类分散采购200万元,占政府采购预算的100%,同比增加20万元,增长11.11%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款200万元,上年结余收入安排资金0万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算200万元,工程类采购预算0万元。主要为景区卫生保洁服务140万元,景区安全保障60万元。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国家资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门重点项目预算绩效目标有四个。

1、景区卫生保洁费用250万元。江山半岛已在2012年完成白浪滩景区的创4A工作,今后搞好景区卫生保洁是重点工作。如在卫生方面不达标,已获挂牌的4A景区也会面临被摘牌的危险。因此还需坚持不懈地加大景区保洁管理力度,增加景区卫生保洁方面的投入。目前需要要保洁的景区面积1200亩,其中白浪滩景区1000亩(海滩涂500亩、陆地500亩)。共需要聘用保洁员52人,拖拉机、耙螺车、装运螺壳车司机6人,管理人员2人。根据市委、市政府办公室下发的《关于进一步完善城市管理工作机制的意见》的通知(办发〔201826号)和市政府下发的关于印发《防城港市重点海域清理清洁工作实施方案》的通知(防政办函〔201837号)精神,江山半岛沿线滩涂环卫保洁由管委负责,新增月亮湾、脯鱼万、白沙湾、怪石滩等地72公里海岸线沿线滩涂保洁区域,需另外增聘请保洁员144人。景区现有公厕5座,根据国家4A景区要求,配备保洁人员10名。

2、景区安全保障费用60万元。景区根据实际需要配备了救生员11人,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,以及采购救生器材、工具、救生交通工具维修等日常公用经费支出。

3、景区设施更新及维护费用120万元。主要包括白浪滩大道路面维修40.5万元,含重新做路面划线、切割路面,更换沟盖板、修补沥青路面、更换大理石等维修维护;景区绿道、步道维护维修35万元;景区绿道、步道3.5公里视台风海潮等影响每年都要2-3次进行维修维护,重新铺砌路面更换地砖、安装护栏、美观亮化,铺砌安装排水系统;更换及维护维修受台风海潮等影响的休息椅;更新受台风海潮影响的景区旅游警示标识系统;无线广播系统、监控系统等设施的维修和维护费用;更换受海潮影响景区垃圾桶;维护维修受台风海浪破的广场;高杆灯、路灯维护维修及电费。

4、后勤保障专项经费93万元。包括下属事业单位、聘用及抽调人员食堂伙食补贴,聘用人员工资等根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 四、“三公”经费:纳入市本级财政预算决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中共防城港市江山半岛旅游度假区工作委员会2020年部门预算报表

2020年预算批复表(江山管委).xlsx