防城港市交通运输综合行政执法支队2020年部门决算

来源:防城港市交通运输局 发表时间:2021-10-08 18:37

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第一部分:防城港市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市交通运输综合行政执法支队2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市交通运输综合行政执法支队2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度一般公共预算支出决算情况说明

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、决算收支增减变化情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:防城港市交通运输综合行政执法支队概况

根据中共防城港市委编办《关于交通运输综合行政执法改革有关机构编制事项的通知》(防编发〔2020〕32号)及《广西壮族自治区交通运输厅关于划转职责、转隶人员的函》(桂交人事函〔2019〕540号)等文件精神,由原市运管处等12个单位整合组建成立防城港市交通运输综合行政执法支队,于2020年6月成立,是市交通运输局管理的执法机构,为副处级,人员经费财政全额拨款。

一、主要职能

负责承担港口区、防城区区域公路路政、道路运政、水路行政、内河港口行政、工程质量监督、公交、出租车行政执法工作、组织实施抢险救灾、战备运输任务以及负责对各县(区)交通综合执法工作的监督指导和统筹协调等。职责范围包含原由港口区和防城区交通局负责的交通行政执法职能。

二、部门决算单位构成

防城港市交通运输综合行政执法支队内设综合科、政策法规科、水路运输科(防城港渔业船舶检验处)、道路运输科、财务装备科、应急指挥中心、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、机动大队。

 

第二部分:防城港市交通运输综合行政执法支队2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:防城港市交通运输综合行政执法支队2020年度部门决算公开附表)

第三部分:防城港市交通运输综合行政执法支队2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

(一)本部门2020年度总收入2,025.85万元,其中本年收入1,886.75万元,收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1,886.14万元,为防城港市交通运输综合行政执法支队当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0.61万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余139.1万元,为以前年度划转入支队的单位支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2020年度总支出2,025.85万元,支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)177.17万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等方面的支出。

2.卫生健康支出76.18万元,主要用于事业单位医疗36.40万元,公务员医疗补助39.78万元。

3.农林水支出1.50万元,用于驻村第一书记扶贫工作支出。

4.交通运输支出1584.82万元,主要用于安全工作经费,运输市场整治及安全管理工作经费,公路治超、路政巡查工作经费,交通综合执法工作的监督工作经费,航务管理工作经费,渔业船舶检验工作等。

5.住房保障支出类105.61元,主要是按照国家政策计提的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.年末结转和结余80.57万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况说明

防城港市交通运输综合行政执法支队2020年度一般公共预算支出1,945.27万元。其中:基本支出1,478.25万元,项目支出467.02万元。

(一)社会保障和就业(类)177.17万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等方面的支出。

(二)卫生健康支出76.18万元,主要用于事业单位医疗36.40万元,公务员医疗补助39.78万元。

(三)农林水支出1.50万元,是用于驻村第一书记扶贫工作支出。

(四)交通运输支出1584.82万元,主要用于安全工作经费,运输市场整治及安全管理工作经费,公路治超、路政巡查工作经费,交通综合执法工作的监督工作经费,航务管理工作经费,渔业船舶检验工作等。

(五)住房保障支出类105.61元,主要是按照国家政策计提的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,478.25万元,其中人员经费1,408.94万元,公用经费69.31万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出1,387.36万元,其中:基本工资428.78万元、津贴补贴4.25万元、奖金49.37万元、绩效工资323.33万元、机关事业单位基本养老保险费218.66万元、职业年金缴费34.33万元、职工基本医疗保险缴费48.65万元、公务员医疗补助缴费39.78万元、其他社会保障缴费4.61万元、住房公积金219.15万元、其他工资福利支出16.45万元。

(二)对个人和家庭的补助21.58万元,其中:离休费10.60万元、抚恤金0.47万元、生活补助10.52万元。

(三)公用经费69.31万元,主要包括:办公费12.90万元、印刷费0.84万元、水费0.42万元、电费1.29万元、邮电费0.95万元、物业管理0万元、差旅费7.76万元、维修(护)费0.64万元、会议费0万、培训费0万、公务接待费0.66万元、专用材料费31.33万元、工会经费11.07万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.36万元、其他商品和服务支出0.08万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况说明

防城港市交通运输综合行政执法支队2020年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出22.37万元;公务接待费支出0.66万元。

2020年度“三公”经费支出23.03万元,与年初预算相比减少41.61%(年初预算数为39.44万元),其中:因公出国(境)费支出0万元,与年初预算数持平(年初预算数为0万元);公务用车购置及运行费支出22.37万元,与年初预算数相比,支出减少40.35%(年初预算数为37.5万元);公务接待费支出0.66万元,与年初预算数相比,支出减少65.56%(年初预算数为1.92万元)。“三公”经费支出数与年初预算数相比都有较大幅度减少,主要原因是我支队严格贯彻执行中央八项规定,严格执行《党政机关公务接待管理办法》,严格执行接待审批制度,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出。

六、决算收支增减变化情况说明

(一)收入决算说明

2020年防城港市交通运输综合行政执法支队收入总决算1,952.03万元。

(二)支出决算说明

2020年防城港市交通运输综合行政执法支队支出总决算1,952.03万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有12台车,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2020年我单位共组织1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款380万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:防城港市交通运输综合行政执法支队2020年部门决算报表