防城港市交通运输综合行政执法支队2022年部门预算公开说明

来源:防城港市交通运输综合行政执法支队 发表时间:2022-03-16 19:47

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  第一部分:防城港市交通运输综合行政执法支队部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  三、人员构成及编制情况

  第二部分:防城港市交通运输综合行政执法支队2022年部门预算报表

  一、部门预算收支总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、部门财政拨款收支总表

  五、部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

  六、部门一般公共预算基本支出表

  七、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

  八、部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

  第三部分:防城港市交通运输综合行政执法支队2022年部门预算及“三公”经费预算说明

  第四部分:2022年部门预算其他事项说明

  一、防城港市交通运输综合行政执法支队部门预算单位的构成

  二、预算收支增减变化情况

  三、机关运行经费预算安排情况

  四、政府采购预算安排情况

  五、国有资产占有情况说明

  六、重点项目预算绩效目标等情况说明

  第五部分:名词解释

   第一部分:防城港市交通运输综合行政执法支队部门概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家、自治区、市有关交通运输工作的法律法规和方针、政策。

  (二)负责拟订全市或区域性重大交通运输综合行政执法活动、专项执法行动工作计划,并组织实施。

  (三)负责港口区、防城区辖区范国内公路路政、道路运政、水路运政、内河航道行政、内河港口行政、工程质量监督管理、公交、出租汽车等领域综合行政执法工作。

  (四)负责港口区、防城区辖区范国内交通运输综合行政执法案件查处.法律审核和行政诉讼等相关工作,负责与公安、市场监管等部门联合开展打击非法营运工作。

  (五)负责对上思县、东兴市交通运输综合行政执法工作的监督指导和统筹协调,以及跨区域执法的组织协调、重大案件的查处。

  (六)负责交通工程项目管理权限范国内的交通工程质量监督行政执法工作。承担公路水运工程项目 质量安全监督检查和公路水运工程交(竣)工质量鉴定和评定工作。参与公路水运工程建设交(竣)工验收及公路水运工程建设企业信用评价工作。

  (七)协助交通运输行政主管部门做好渔船检验检测和监督管理工作。

  (八)协助交通运输行政主管部门做好培训考核道路运输从业人员、安全生产等工作,以及组织实施抢险救灾、战备等运输任务。

  (九)协助交通运输行政主管部门受理和处置交通运输综合行政执法领域的信访、投诉、举报。

  二、机构设置情况

  根据中共防城港市委编办《关于印发防城港市交通运输综合行政执法“三定”规定的通知》(防编发〔2020〕32号)及《广西壮族自治区交通运输厅关于划转职责、转隶人员的函》(桂交人事函〔2019〕540号)等文件精神,支队由原市运管处、自治区防港路政执法大队12个单位整合组建,于2020年6月22日成立,是市交通运输局管理的执法机构,为副处级,内设综合科、政策法规科、道路运输科、水路运输科、应急指挥中心、财务装备科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、机动大队等12个部门,人员经费财政全额拨款。

  三、人员构成及编制现状

  我支队人员编制总数为143人,2021年底实有在职人员总数114人,实有退休人员66人。

   第二部分:防城港市交通运输综合行政执法支队2021年部门预算报表

  一、部门预算收支总表。

  二、部门收入预算总表。

  三、部门支出预算总表。

  四、部门财政拨款收支总表。

  五、部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)。

  六、部门一般公共预算基本支出表。

  七、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表。

  八、部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)。

  上述报表详见附件。

   第三部分:防城港市交通运输综合行政执法支队2022年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、收入预算说明

  2022年收入总预算3285.19万元,同比增加751.6万元,同比增长29.67%。主要原因是:

  (一)2020年编制2011年部门预算绩效奖只按2.4万元/人列入,未将2021年春节前预发及2021年7月补发剩余绩效奖列入,金额约180万元,而编制2022年预算时,则按2020年的全部已发绩效奖列入预算。

  (二)由于工资总额增加原因,以工资总额为基数计算的社保、住房公积金等也相应增加208万元。

  (三)基本支出公务用车运行维护费增加22.4万元(2021年为0万元)。

  (四)公务执法车辆购置72万元。

  (五)原防城区航务所退休人员生活补贴33.63万元纳入预算。

  (六)增加聘用人员经费预算40万元。

  二、支出预算说明

  2021年支出总预算3285.19万元,其中:

  基本支出预算2436.81万元,占支出总预算74.18%,同比增加696.54万元,增长40.02%,2022年支出预算总体增加的主要原因是绩效奖2020年的全部已发绩效奖总额数及防城区航务所退休人员生活补贴等等纳入预算

  项目支出预算848.39万元,占支出总预算25.82%,同比增加55.07万元,增长6.94%,主要是增加聘用人员经费预算40万元等原因。

  财政拨款收支预算说明

  (一)收入预算说明

  2022年收入总预算3285.19万元,同比增加751.6万元,同比增长29.67%。

  (二)支出预算说明

  2022年支出总预算3285.19万元,其中:

  1.社会保障和就业支出345.34万元,占支出总预算的10.51%,同比增加78.49万元,同比增长29.41%。增长的主要原因是2022年按2020年度全年发放的绩效奖标准列入预算,相应的养老保险、单位职业年金等计提基数提高,而2020年编制2021年预算未将全部绩效奖列入预算。

  2.卫生健康支出156.35万元,占支出总预算的4.76%,同比增加53.18万元,同比增长51.55%。增长的主要原因是2022年按2020年度全年发放的绩效奖标准列入预算,提高了相应的医疗保险等计提基数,而2020年编制2021年预算未将全部绩效奖列入预算。

  3.交通运输支出2560.32万元,占支出总预算的77.94%,同比增加553.47万元,增长27.58%。增长的主要原因是2022年购置公务执法车辆防城区航务所退休人员生活补贴纳入预算等。

  4.住房保障支出223.19万元,占支出总预算的6.8%,同比增加66.47万元,增长42.41%。增长的主要原因是2022年按2021年度全年发放的绩效奖标准列入预算,提高了相应的住房公积金的计提基数,而2020年编制2021年预算未将全部绩效奖列入预算。

  (三)一般公共预算支出情况说明

  2022年一般公共预算基本支出3285.19万元,基本支出预算2436.81万元,占支出总预算74.18%;项目支出预算848.39万元,占支出总预算25.82%,按功能分类,其中:

  1.事业单位离退休支出47.76万元。

  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出297.58万元。

  3.事业单位医疗保险支出75.82万元。

  4.公务员医疗补助80.53万无。

  5.交通运输支出2560.32万元。

  6.住房公积金支出223.19万元。

  (四)一般公共预算基本支出情况说明

  一般公共预算基本支出共2436.81万无,其中:

  1.工资福利支出预算2270.46万元,占基本支出预算93.17%,同比增加663.26万元,同比增长41.27%。增长的原因是2022年按2020年度全年发放的绩效奖标准列入预算,而2020年编制2021年预算未将全部绩效奖列入预算。

  2.商品和服务支出预算152.81万元,占基本支出预算6.27%,同比增加32.42万元,同比增长26.93%。增加的原因是公务用车运行维护费增加22.40万元及常办公经费支出增加。

  3.对个人和家庭的补助支出预算13.55万元,占基本支出预算0.56%,同比增加0.87万元,主要原因是2022年退休人员比2021年增加5人。

  (五)2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况(全口径与一般公共预算安排金额一致)

  2022年部门预算安排“三公”经费支出预算103.99万元(全口径),其中:

  1.因公出国(境)经费预算0万元。

  2.公务接待费预算2.99万,主要用于接待上级单位、区内交通执法部门来我支队学习交流、联合执法工作等公务接待费用。

  3.公务用车运行维护费预算29万元,主要用于我单位执行公务车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租车费用以及车辆年审等支出。

  4、公务用车购置72万元。

  (六)2021年与2022年“三公”经费预算对比增减情况说明

  2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算32.6万元,2022年预算103.99万元,比2021年增加71.39万元,增长218.99%。其中:

  1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年一致。

  2.公务接待费2022年预算2.99万元,比2021年减少0.31万元,下降9.39%,我单位将更严格执行《党政机关公务接待管理办法》,严格执行接待审批制度,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出。

  3.公务用车运行维护费2022年预算29万元,比2021年减少0.3万元,下降1.02%,下一步对公务车的管理严格按支队有关制度执行。

  4、2022年公务用车购置72万元,2021年公务用车购置为0元。

  (七)公务用车购置费

  2022年支队有6台执法车报废,计划采购6台新车,2022年公务用车购置费预算72万元。

  (八)政府性基金预算情况说明 

      2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款资金。

   第四部分:2022年部门预算其他事项说明

  一、机关运行经费预算安排

      机关运行经费152.81万元,主要用于保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况说明

  2022年政府采购预算82.15万元(采购方式为集中采购、分散采购和协议采购)。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中货物类采购预算82.15万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

  三、国有资产占有情况说明

  我支队公务用车编制为13辆(全部为一般执勤执法用车)。

  四、重点项目预算绩效目标等情况说明

  防城港市交通运输综合行政执法支队2022年部门预算绩效项目有3个,涉及一般公共预算拨款532万元,其中:

  涉及一般公共预算拨款532万元,分别为:

  (一)农村客运补贴80万元。

  (二)公交补贴380万元。

  (三)执法车辆购置费72万元。

  第五部分:名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:由市本级经费拨款、中央及自治区补助经费拨款、行政事业性收费收入安排的资金和罚没收入安排的资金四个部分组成。

  二、公共安全支出:指行政运行和其他支出。

  三、社会保障和就业支出:指在社会保障与就业方面的支出。

  四、卫生健康支出:指行政单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。

  五、住房保障支出: 指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:防城港市交通运输综合行政执法支队2022年部门预算报表