防城港市交通运输综合行政执法支队2021年部门决算

来源:防城港市交通运输综合行政执法支队 发表时间:2022-09-20 15:34

 

 

第一部分:防城港市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市交通运输综合行政执法支队2021年部

门决算报表

第三部分:防城港市交通运输综合行政执法支队2021年部

门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

二、2021年度本部门支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政支出决算情况

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、2021年度政府性基金支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释       

 

第一部分:防城港市交通运输综合行政执法支队概况

根据中共防城港市委编办《关于交通运输综合行政执法改革有关机构编制事项的通知》(防编发〔2020〕32号)及《广西壮族自治区交通运输厅关于划转职责、转隶人员的函》(桂交人事函〔2019〕540号)等文件精神,由原市运管处等12个单位整合组建成立防城港市交通运输综合行政执法支队,于2020年6月成立,是市交通运输局管理的执法机构,为副处级,人员经费为财政全额拨款。

一、主要职能

负责承担港口区、防城区区域公路路政、道路运政、水路运政、内河航道行政、内河港口行政、工程质量监督管理、公交、出租汽车等领域综合行政执法工作、组织实施抢险救灾、战备等运输任务以及负责对各县(区)交通运输综合行政执法工作的监督指导和统筹协调等。职责范围包含原由港口区和防城区交通局负责的交通行政执法职能。

二、部门决算单位构成

防城港市交通运输综合行政执法支队内设综合科、政策法规科、水路运输科(防城港渔业船舶检验处)、道路运输科、财务装备科、应急指挥中心、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、机动执法大队。

第二部分:防城港市交通运输综合行政执法支队2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

此部分另附表格,详见附件:防城港市交通运输综合行政执法支队2021年度部门决算公开附表。

第三部分:防城港市交通运输综合行政执法支队2021年部门

决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度总收入2,596.98万元,2020年度收入2,025.85万元增加 571.13万元,增长28.19%,2021年收入具体情况如下:

(一)本年总收入2,596.98万元,收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入2,516.20万元,为市本级财政当年拨付的资金,2020年财政拨款收入1886.14万元,2021年较2020年度增加 630.06万元,增长33.40%,主要原因如下:

1)支队2020年3月组建,部分转隶人员2020年1-3月工资福利支出在原单位支出, 2020年支队财政拨款收入主要为4月至12月(公路路政划转人员22人为1至12月份)。

2)社保、住房公积金等缴费基数提高。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,2020年度决算数持平

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,2020年度决算数持平

4.事业收入0万元2020年度决算数持平

5.经营收入0万2020年度决算数持平

6.其他收入0.20万元。为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2020年度决算数减少0.40万元,减少66.67%,主要原因是2021年银行利息减少。      

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余80.58万元,较2020年6月支队成立之初各划转单位结转结余数减少58.53万元,下降42.07 %。主要原因是2020年支队成立之初从结余资金购买执法装备和制服等费用支出。

(二)本部门2021年度总支出2,596.98万元,2020年度决算数2025.85万元增加571.13万元,增长28.19%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出251.50万元,其中:

1)行政事业单位养老支出245.05万元,2020年168.05万元增加77万元增长45.82%,主要原因是2020年部分涉改单位未将绩效考评奖列入社保计提基数(改革前),2021年按政策计提,部分职工社保计提基数提高,对应的养老费用也增加。

2)抚恤金开支6.45万元。

2.卫生健康支出140.58万元,主要用于事业单位医疗71.49万元,公务员医疗补助69.09万元。2020年76.18万元增加64.40万元,增长84.54%,主要原因是2020年部分涉改单位未将绩效考评奖列入社保提基数(改革前),2021年按政策计提,部分职工社保基数提高,对应的社保费用也增加。

3.农林水支出1.50万元,用于驻村第一书记扶贫工作支出。

4.交通运输支出1985.15万元,2020年1584.82万元增加400.33万元,增长25.26%,主要原因是2021年支付特殊人群公交补贴169万,执法服装购置费48.55万元,办公租房16.7万元, 运输市场整治及安全管理工作经费34.5万元等。

5.住房保障支出类172.10万元2020年105.61万元增加66.49万元,增长62.96%,主要原因是2020年部分涉改单位未将绩效考评奖列入住房公积金计提基数(改革前),2021年按政策计提,部分职工住房公积金计提基数提高,对应的住房公积金计提也增加。

6.年末结转和结余46.15万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观原因发生变化无法按原计划实施。较2020年决算80.53万元数减少34.38万元,下降42.69%。

二、2021年度一般公共预算财政支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政支出2516.20万元,较2020年度1945.27万元增加570.93万元,增长29.35%。支出情况:基本支出2044.4万元,项目支出471.80万元。

具体情况如下:

(一)社会就业和保障支出251.50万元

1.事业单位养老支出245.05万元,主要用于机关事业单位基本养老支出226.96万元、机关事业单位职业年金缴费支出18.09万元。主要原因是2020年部分涉改单位未将绩效考评奖列入社保计提基数(改革前),2021年按政策计提,部分职工社保计提基数提高,对应的社保费用也增加。

2.抚恤金支出6.45万元。

(二)卫生健康支出140.58万元,主要用于事业单位医疗71.49万元,公务员医疗补助69.09万元。2020年增加64.32万元,增长84.34%,主要原因是2020年部分涉改单位未将绩效考评奖列入社保提基数(改革前),2021年按政策计提,部分职工社保基数提高,对应的社保费用也增加。

(三)农林水支出1.50万元,用于驻村第一书记扶贫工作支出。

(四)交通运输支出1950.52万元,其中公路运输管理支出1923.98万元,其他公路水路运输支出26.54万元。2020年增加400.38万元,增长25.83%,主要原因是2021年支付特殊人群公交补贴169万,执法服装购置费48.55万元,办公租房16.7万元,运输市场整治及安全管理工作经费34.5万元等。

(五)住房保障支出类172.10万元,主要原因是2020年部分涉改单位未将绩效考评奖列入住房公积金计提基数(改革前),2021年按政策计提,部分职工住房公积金计提基数提高,对应的住房公积金计提也增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2044.41万元,支出具体情况如下:

(一)人员经费支出1945.67万元,其中:

1.工资福利支出1930.07万元,完成年初预算的120%,主要原因是2021年补缴改革划转单位部分人员的社保、公积金等。

2.对个人和家庭补助支出15.60万元,完成年初预算的124%,主要原因是2021年度抚恤金开支6.40万元。

(二)商品和服务支出98.74万元,完成年初预算的171%,主要原因是从历年结余款中购建执法平台系统开支19.80万元及从财政厅下达道路运输客货运驾驶员考试组织经费中开支配置考试中心办公桌(椅)14.06万元等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况说明

防城港市交通运输综合行政执法支队2021年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

(一)2021年度“三公”经费预算数32.60万元,其中公务车运行费29.30万元、公务接待费3.3万元、因公出国(境)费支出0万元。

(二)2021年度“三公”经费支出数30.57万元,完成年初预算的93.77%,比上年增加7.54万元,增长32.74%。主要原因是支队2020年3月筹备组建,6月成立,2021年支队综合执法和相关行业管理职能已全面展开,相应的公务车运行费和接待费有所增加。具体开支情况:

1.公务用车运行费支出29.04万元;

2.公务接待费支出1.53万元;

3.因公出国(境)费支出0万元。

2021年度“三公”经费支出30.57万元,是年初预算32.60万元的93.77%。公务用车运行费支出29.04万元,是年初预算29.30万元的99.11%,比上年增加6.67万元原因是2021年支队综合执法和相关行业管理职能已全面展开,公务用车相对上年度有所增加,运行费用也相应增加;公务接待费支出1.53万元,是年初预算3.30万元的46.36%,比预算节省1.77万元,主要原因是我支队严格贯彻执行中央八项规定,严格执行《党政机关公务接待管理办法》,严格执行接待审批制度,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额36.08万元,其中:办公消耗用品等23.72万元、办公桌(椅)3.74万元、空调、复印机等设备8.62万元。授予中小企业合同金额36.08万元,占政府采购支出总额的100%

(二)国有资产(公务车)占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有13台车,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2021年我单位共组织1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款380万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:防城港市交通运输综合行政执法支队2021年部门决算报表