防城港市交通运输发展促进中心2021年度部门(单位)决算

来源:防城港市交通运输发展促进中心 发表时间:2022-09-20 15:45

     

 

第一部分:防城港市交通运输发展促进中心概况

一、主要职能

二、部门(单位)决算单位构成(部门)/机构设置情况(单位)

 

第二部分:防城港市交通运输发展促进中心2021年度部门(单位)决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市交通运输发展促进中心2021年度部门(单位)决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市交通运输发展促进中心概况

一、主要职能

(一)贯彻执行交通运输工作法律法规和方针、政策,参与拟订全市农村公路中长期发展规划、农村公路建设和工程养护计划并协助组织实施。参与防城港市铁路、机场发展战略、规划和重大问题的研究。

(二) 负责全市农村公路建设、养护工作的新技术、新工艺的推广及应用。

(三) 负责农村公路信息化建设及信息系统运行和维护工作。

(四) 承担市本级交通项目建设相关事务性工作。

(五) 承担全市农村公路项目、铁路、机场建设相关事务 性工作。

(六) 承担内河水运工程规划、建设相关事务性工作。

(七) 承担工程建设、养护技术人员业务培训工作。

(八) 协助处理市域内县际间农村公路和桥梁建设、养护工作。

(九)完成市交通运输局交办的其他任务。

 

二、部门(单位)决算单位构成(部门)/机构设置情况(单位)

防城港市交通运输发展促进中心设有综合科、公路水路建设科、养护安全科及铁路机场科4个科室,事业编制13名.设主任 1名,副主任(正科长级)1名,内设机构科级领导职数4名。

 

 

 

第二部分:防城港市交通运输发展促进中心决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

此部分另附表格,详见附件:防城港市交通运输发展促进中心2021年度部门决算公开附表。

 


第三部分:防城港市交通运输发展促进中心决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入1069.27万元,其中本年收入1069.27万元, 2020年度决算数减少11955.52万元,减少 91.79%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1069.27万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数增加了74.48 万元,0.57%,主要原因是增加了20.94万元职工死亡抚恤金支出及华黄路计量库及监理费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数减少12000万元,减少100%,主要原因是减少了防东铁路的地方配套出资资金

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。2020年度决算数持平。

4.事业收入 0万元,2020年度决算数持平。

5.经营收入 02020年度决算数持平。

6.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2020年度决算数减少30万元,下降100 %,主要原因是无增加其他收入拨入。

7.上年结转和结余0万元,与2020年度决算数持平。

(二)本部门2021年度总支出1069.27万元,其中本年支出1069.27万元, 2020年度决算数减少11955.52万元,减少 91.79%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)36.15万元:主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员公用经费支出等2020年度决算数增加20.02万元,增长124.12%,主要原因是本年度支付职工死亡抚恤金20.94万元

2. 卫生健康支出(类)7.74万元:主要用于按国家规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。较2020年度决算数减少1.62万元,减少17.31%。主要原因是有人员调出

3.交通运输支出(类)1013.47万元:主要用于市交通运输发展促进中心负责的基础设施建设支出。较2020年度决算数增加56.2万元。主要原因是增加了华黄路计量款及监理费支出55.83万元。

4.住房保障支出11.91万元,为事业单位按规定提取的住房公积金等。2019年度决算数减少0.09万元,减少0.75%,主要原因是有人员调出

5.其他支出0万元,主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0万元,较2020年度决算数减少12000万元,下降100%,主要是本年度减少了防东铁路地方配套资金支付

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市运输发展促进中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出1069.27万元,2020年度决算数减少11955.52万元,下降91.79%。其中:基本支出 163.36万元,项目支出   905.9万元。

防城港市运输发展促进中心20201年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1012.33万元,支出决算为1069.27万元,完成年初预算的105.62%。

(一)社会保障和就业(类)年初预算数为25.99万元,支出决算为36.15万元,完成年初预算的204.96%。主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中: 

  1.“事业单位离退休”科目支出1.47万元,同比增加0.69万元,增长88.46%,用于市本级事业单位离退休人员公用经费支出。 

   2.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出12.99万元,同比减少2.36万元,减少15.37%。用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数为9.27万元,支出决算为7.74万元,完成年初预算的83.5%。主要用于按国家规定缴纳的医疗、工伤等社会保险方面的支出。其中: 

  1.“事业单位医疗”科目支出3.54万元,同比减少1.38万元,减少28.05%。用于事业单位职工基本医疗缴费支出。 

2.“公务员医疗补助”科目支出4.21万元,同比减少0.23万元,减少5.18%。用于公务员医疗补助缴费支出。 

(三)交通运输支出(类)年初预算数为963.05万元,支出决算数1013.47万元,完成年初预算的105.24%。其中: 交通运输支出

1. 铁路运输支出937.64万元: 主要用于二层单位市交通运输发展促进中心为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及开行防城港北至广州南动车组列车奖励资金、列车冠名费等项目支出。其中:“其他铁路运输支出”科目支出937.64万元。同比减少1.93万元,下降0.21%

2.民用航空运输科目支出7.62万元:用于项目前期工作经费及机场启动资金等支出。其中:“其他民用航空运输支出”科目支出7.62万元。同比减少2.09万元,减少21.52%

3.成品油价格改革对交通运输的补贴支出0万元,其中:“成品油价格改革补贴其他支出”科目支出0万元,同比减少8万元,下降100%。

)住房保障支出(类)年初预算数为14.02万元,支出决算数11.91万元,完成年初总预算的84.95%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。其中: 

“住房公积金”科目支出11.91万元,同比减少0.12万元,下降1%。用于职工住房公积金缴费支出。 

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出163.36万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出134.13万元,完成年初预算的86.59%。预决算差异原因:单位人员调出。

(二)商品和服务支出6.82万元,完成年初预算的66.92%。预决算差异原因:单位人员调出。

(三)对个人和家庭的补助22.41万元。 完成年初预算的2334.38%预决算差异原因:因本年度增加有死亡有抚恤金。

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

防城港市交通运输发展促进中心2021年度政府性基金支出0万元,2020年度决算数减少12000万元,下降100%。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

防城港市交通运输发展促进中心2021 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为0万元。

 

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市交通运输发展促进中心2021年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

防城港市交通运输发展促进中心2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.02万元,完成年初预算的 47.44 %,比上年增加 0.69 万元,主要原因是工作正常开展。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算1.02万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年持平

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车运行支出0万元,与上年持平。

(三)公务接待费支出1.02万元,完成年初预算的47.44%, 比上年增加 0.69万元,原因是工作正常开展国内接待批次10次,人次85次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

本部门无国有资产占用

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金800万元,占一般公共预算项目支出总额的88.22%。组织对2021年度“开行防城港北至广州南动车组列车奖励资金”及“防城港号列车冠名费”2个项目支出开展绩效自评,共涉及一般公共预算资金800万元,占政府性基金预算项目支出总额的 88.22%。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请是设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口上级部门(单位)决算公开内容确定)


附件:防城港市交通运输发展促进中心2021年度部门决算公开附表(汇总)