防城港市交通运输发展促进中心2026年部门预算公开说明

第一部分防城港市交通运输发展促进中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行交通运输工作法律法规和方针、政策，参与拟订全市农村公路中长期发展规划、农村公路建设和工程养护计划并协助组织实施。参与防城港市铁路、机场发展战略、规划和重大问题的研究。

（二）负责全市农村公路建设、养护工作的新技术、新工艺的推广及应用。

（三）负责农村公路信息化建设及信息系统运行和维护工作。

（四）承担市本级交通项目建设相关事务性工作。

（五）承担全市农村公路项目、铁路、机场建设相关事务性工作。

（六）承担内河水运工程规划、建设相关事务性工作。

（七）承担工程建设、养护技术人员业务培训工作。

（八）协助处理市域内县际间农村公路和桥梁建设、养护工作。

（九）完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况：

防城港市交通运输发展促进中心设有综合科、公路水路建设科、养护安全科、铁路科及机场科5个科室，副处级公益一类事业单位，定事业编制13人，设主任1名，副主任（正科级）2名，机构科级领导5名。截至2025年底有在职在编人员11人，退休人员5人，借调人员1人，聘用人员1人。

第二部分：防城港市交通运输发展促进中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入242万元，总支出242万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长14.49万元，增长6.37%，主要原因是2025年8月-11月新增职工3名，退休人员1名，人员经费等增加25.76万左右，项目经费减少11.28万元，总支出较上年增长6.37%，主要原因是2025年8月-11月新增职工3名，退休人员1名，人员经费等增加25.76万左右，项目经费减少11.28万元。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入242万元，较上年增长14.49万元，增长6.37%，主要原因是2025年8月-11月新增职工3名，退休人员1名，人员经费等增加25.76万左右，项目经费减少11.28万元。单位收入主要包括：2026年一般公共预算收入预算242万元，占预算收入的100%，同比增加14.49万元，增长6.37％。2026年收入预算总体增长的主要原因是2025年8月-11月新增职工3名，退休人员1名，人员经费等增加25.76万左右，项目经费减少11.28万元。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出242万元，较上年增长14.49万元，增长6.37%，主要原因是2025年8月-11月新增职工3名，退休人员1名，人员经费等增加25.76万左右，项目经费减少11.28万元。

单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.208社会保障和就业支出21.33万元，占支出总预算的8.81%，较上年增加4.01万元，增长了23.15%。增长的主要原因：较上年度增加新入职人员3名。

2.210卫生健康支出11.77万元，占支出总预算的4.86%，同比增加2.3万元，增加24.29%。增加的主要原因：增加新入职人员3名。

3.214交通运输支出192.43万元，占支出总预算的79.52%，同比增长了5.53万元，增长了2.96%。增长的主要原因是增加新入职人员3名。

4.221住房保障支出16.47万元，占支出总预算的6.81%，同比增长2.64万元，增长19.09%。增长的主要原因增加新入职人员3名。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算201万元，占支出总预算83.06%，同比增加了25.77万元，增加14.71%。增加的主要原因是增加新入职人员3名。

2.项目支出预算41万元，占支出总预算16.94%，同比减少11.28万元，下降21.58%。下降的主要原因是减少了2025年预计退休人员1名的预估记实职业年金10万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.42万元，同口径比2025年减少0.44万元，下降51.16%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（三）公务接待费2026年预算安排0.42万元，比上年减少0.44万元，下降51.16%，减少的主要原因是严格按照财政要求压减比例原则控制开支。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。我单位2026年事业单位运行经费预算13.81万元，较上年增加4.47万元，增长47.86%，增长的主要原因是较上年度增加新进人员3名，退休人员1名，相关费用相对增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0.52万元。其中：货物类采购0.52万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2026年部门（单位）预算无国有资本经营预算。

十、预算绩效目标情况说明

（一）防城港市交通运输发展促进中心2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算有5个项目，预算资金41万元，分别是铁路建设工作经费4.5万元，全市路况检测费12.78万元，公路建设养护工作经费13.92万元，退休生活补助2万元，聘用人员经费（专项）7.8万元。对下转移支付项目0个，预算资金0万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明

项目名称：全市路况检测费，预算资金12.78万元，2026年度绩效目标为：根据《中国行业规范公路桥涵养护技术规范》(JTG 5120-2021)相关规定，桥梁定期检查（即桥梁检测）周期不得超过3年。为及时掌握农村公路桥梁运行过程中的技术状况和病害情况，为下步养护维修提供基础数据依据。设1条数量指标：检测桥梁范围≥639公里，设1条质量指标：检测覆盖率≥95%；设1条时效指标：检测报告出具及时率≥90%；设1条成本指标：项目成本超支率≤0%；设1条经济效益指标：带动了地方经济；设1条社会效益指标：检查评定桥梁技术状况，为桥梁养护提供有效依据；设1条经济效益指标：改善了出行条件；设1条可持续影响：便捷了民众出行；设1条满意度指标：受益群众满意度≥90%。

    第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：防城港市交通运输发展促进中心2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

    附件：防城港市交通运输发展促进中心2026年单位预算报表