防城港市检验检测中心2022年度部门决算公开

第三部分 防城港市检验检测中心 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1454.28  万元，其中本年收入 1319.22 万元, 较2021年度决算数增加623.27万元，增长89.55 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1112.3万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加450.48万元，增长68.07 %，主要原因是：我单位为2021年5月新设立单位，转上年度数据多5个月收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：我单位没有事业收入。

5.经营收入193.95万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加159.83 万元，增长468.29 %，主要原因是：我单位为2021年5月新设立单位，转上年度数据多5个月收入，2021年受疫情影响经营收入也受到影响。

6.其他收入12.98万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加12.98万元，增长100%，主要是：防城港市科学技术局转入基于表面增强拉曼光谱技术用于食用油中非邻苯类增塑剂测定的研究项目经费12.5万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余 135.06 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、按有关规定结转到本年度继续使用的资金。较2021年度决算数增加135.06 万元，增长100%。主要原因是：我单位为2021年5月新设立单位，2021年无上年结转结余数据。

（二）本部门2022年度总支出1454.28万元，其中本年支出1277.75万元, 较2021年度决算数增加584.14 万元，增长84.26 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1130.32万元：主要用于工资福利支出572.13万元，商品服务支出313.77万元。

2.社会保障就业支出68.08万元，主要用于单位养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出32.68万元，主要用于单位医疗保险缴费。

4.住房保障支出45.17万元，主要用于缴纳住房公积金。

5.农林水利支出1.5万元，主要用于商品和服务支出。

6.年末结转和结余176.53万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加41.47万元，增长30.7 %，主要原因是经营收入增长及同级财政横向转入资金形成结转结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 防城港市检验检测中心 2022年度一般公共预算财政拨款支出1112.3万元，较2021年度决算数增加450.48万元，增长68.07 %。其中：基本支出588.25万元，项目支出 524.05万元。

 防城港市检验检测中心 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为901.17万元，支出决算为1112.3万元，完成年初预算的123.42%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为764.7万元，支出决算为 964.87万元，完成年初预算的126.18 %。预决算差异原因：人员经费增加及业务需要经费增加。主要用于主要用于工资福利支出532.46万元，商品服务支出225.49万元。

（二）社会保障就业支出年初预算为63.94万元，支出决算为 68.08万元，完成年初预算的106.47%。预决算差异原因：人员变动及社保基数调整。主要用于单位养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算为25.38万元，支出决算为 32.68万元，完成年初预算的128.76 %。预决算差异原因：人员变动及社保基数调整。主要用于单位医疗保险缴费。

(四）住房保障支出年初预算为47.15万元，支出决算为 45.17万元，完成年初预算的95.8%。预决算差异原因：人员变动影响。主要用于缴纳住房公积金。

（五）农林水利支出年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的200%。预决算差异原因：该费有用为年中追加驻村第一书记费用，年初无预算。主要用于商品和服务支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出588.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出533.87万元，完成年初预算的 120.95%。预决算差异原因：人员变动及社保基数调整导至人员费用增加。

（二）商品和服务支出 53.22万元，完成年初预算的116.55 %。预决算差异原因：因业务需要其他交通费增加6.9750万元。

（三）对个人和家庭的补助支出1.16万元，完成年初预算的141.46%。预决算差异原因：退休费增加0.3360万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

防城港市检验检测中心2022年度政府性基金支出0万元。

防城港市检验检测中心2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

我单位2022年度无政府性基金预算支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  防城港市检验检测中心  2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

  防城港市检验检测中心  2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

我单位2022年度无国有资本经营预算支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.64万元，完成年初预算的100 %，比上年增加2.3661万元，主要原因是我单位为2021年5月新设单位，2022年度相关业务履职需要公务用车运行费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算   7.98万元，公务接待费支出决算0.66万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是我单位2022年未发生因公出国费用。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出7.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无变化。

公务用车运行支出7.98万元，完成年初预算的100%，比上年增加5.2013万元，原因是我单位为2021年5月新设立单位，2022年度相关业务履职需要公务用车运行费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年， 防城港市检验检测中心1个所属单位，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出7.98万元，平均每辆1.596万元。

（三）公务接待费支出0.66万元，完成年初预算的100 %，比上年增加0.2261万元，原因是我单位为2021年5月新设单位，2022年度相关业务履职需要业务招待费用增加。国内公务接待批次7次，人次51次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出52.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加7.3万元，增长15.98%。主要原因是：业务需要增加其他交通费用；与2021年相比增加33.91万元，增长178 %。主要原因是：我单位我单位为2021年5月新设单位，且2022年因人员变动、业务需要等增加运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2022 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本部门无政府采购支出。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是检验检测业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我部门2022年全部预算项目纳入绩效目标管理，并开展全部绩效目标自评工作，部门整体绩效自评价为优。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 防城港市检验检测中心 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1454.28  万元，其中本年收入 1319.22 万元, 较2021年度决算数增加623.27万元，增长89.55 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1112.3万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加450.48万元，增长68.07 %，主要原因是：我单位为2021年5月新设立单位，转上年度数据多5个月收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：我单位没有事业收入。

5.经营收入193.95万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加159.83 万元，增长468.29 %，主要原因是：我单位为2021年5月新设立单位，转上年度数据多5个月收入，2021年受疫情影响经营收入也受到影响。

6.其他收入12.98万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加12.98万元，增长100%，主要是：防城港市科学技术局转入基于表面增强拉曼光谱技术用于食用油中非邻苯类增塑剂测定的研究项目经费12.5万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余 135.06 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、按有关规定结转到本年度继续使用的资金。较2021年度决算数增加135.06 万元，增长100%。主要原因是：我单位为2021年5月新设立单位，2021年无上年结转结余数据。

（二）本部门2022年度总支出1454.28万元，其中本年支出1277.75万元, 较2021年度决算数增加584.14 万元，增长84.26 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1130.32万元：主要用于工资福利支出572.13万元，商品服务支出313.77万元。

2.社会保障就业支出68.08万元，主要用于单位养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出32.68万元，主要用于单位医疗保险缴费。

4.住房保障支出45.17万元，主要用于缴纳住房公积金。

5.农林水利支出1.5万元，主要用于商品和服务支出。

6.年末结转和结余176.53万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加41.47万元，增长30.7 %，主要原因是经营收入增长及同级财政横向转入资金形成结转结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 防城港市检验检测中心 2022年度一般公共预算财政拨款支出1112.3万元，较2021年度决算数增加450.48万元，增长68.07 %。其中：基本支出588.25万元，项目支出 524.05万元。

 防城港市检验检测中心 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为901.17万元，支出决算为1112.3万元，完成年初预算的123.42%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为764.7万元，支出决算为 964.87万元，完成年初预算的126.18 %。预决算差异原因：人员经费增加及业务需要经费增加。主要用于主要用于工资福利支出532.46万元，商品服务支出225.49万元。

（二）社会保障就业支出年初预算为63.94万元，支出决算为 68.08万元，完成年初预算的106.47%。预决算差异原因：人员变动及社保基数调整。主要用于单位养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算为25.38万元，支出决算为 32.68万元，完成年初预算的128.76 %。预决算差异原因：人员变动及社保基数调整。主要用于单位医疗保险缴费。

(四）住房保障支出年初预算为47.15万元，支出决算为 45.17万元，完成年初预算的95.8%。预决算差异原因：人员变动影响。主要用于缴纳住房公积金。

（五）农林水利支出年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的200%。预决算差异原因：该费有用为年中追加驻村第一书记费用，年初无预算。主要用于商品和服务支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出588.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出533.87万元，完成年初预算的 120.95%。预决算差异原因：人员变动及社保基数调整导至人员费用增加。

（二）商品和服务支出 53.22万元，完成年初预算的116.55 %。预决算差异原因：因业务需要其他交通费增加6.9750万元。

（三）对个人和家庭的补助支出1.16万元，完成年初预算的141.46%。预决算差异原因：退休费增加0.3360万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

防城港市检验检测中心2022年度政府性基金支出0万元。

防城港市检验检测中心2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

我单位2022年度无政府性基金预算支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  防城港市检验检测中心  2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

  防城港市检验检测中心  2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

我单位2022年度无国有资本经营预算支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.64万元，完成年初预算的100 %，比上年增加2.3661万元，主要原因是我单位为2021年5月新设单位，2022年度相关业务履职需要公务用车运行费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算   7.98万元，公务接待费支出决算0.66万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是我单位2022年未发生因公出国费用。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出7.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无变化。

公务用车运行支出7.98万元，完成年初预算的100%，比上年增加5.2013万元，原因是我单位为2021年5月新设立单位，2022年度相关业务履职需要公务用车运行费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年， 防城港市检验检测中心1个所属单位，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出7.98万元，平均每辆1.596万元。

（三）公务接待费支出0.66万元，完成年初预算的100 %，比上年增加0.2261万元，原因是我单位为2021年5月新设单位，2022年度相关业务履职需要业务招待费用增加。国内公务接待批次7次，人次51次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出52.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加7.3万元，增长15.98%。主要原因是：业务需要增加其他交通费用；与2021年相比增加33.91万元，增长178 %。主要原因是：我单位我单位为2021年5月新设单位，且2022年因人员变动、业务需要等增加运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2022 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本部门无政府采购支出。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是检验检测业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我部门2022年全部预算项目纳入绩效目标管理，并开展全部绩效目标自评工作，部门整体绩效自评价为优。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。