防城港市检验检测中心2024年部门预算公开

防城港市检验检测中心2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：防城港市检验检测中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市检验检测中心2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和防城港市有关检验检测工作的政策和法律法规，制定提高全市检验检测技术水平的科研发展计划并组织实施。

（二）负责为政府相关部门实施食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、水产品、农机产品、兽药、饲料及工业产品的质量安全监管提供检验检测、风险分析、调查、咨询等服务。

（三）承担相关行政管理部门委托开展食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、水产品、农机产品、兽药、饲料及工业产品的质量安全监督检验检测任务。

（四）承担相关行政管理部门委托的生产许可发证检验工作。

（五）受理客户（机构、公民、法人、其他社会组织）委托的产品（商品）检验检测、仲裁检验，技术咨询、质量管理培训，标准制定等服务。

（六）开展相关产品的检验检测方法、质量标准、技术标准科研工作。

（七）负责全市计量器具的强制检定、校准工作及计量科研发展工作。

（八）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

机构设置有内设机构5个。

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案、后勤服务、接待等机关日常运转工作。承担安全、保密、信访、宣传、督查督办、统战、政务公开、绩效考评、财务、意识形态、人事、机构编制、离退休人员、党群等工作。

（二）综合业务部

负责检验检测业务的对外联系，负责与各行政管理部门的业务对接，协助各行政管理部门制定各类抽检计划并组织实施；负责组织抽样工作；负责承接来样登记、接收、留样保存；负责检验检测报告审核、登记、发放等工作；负责组织评审检验合同；负责业务统计报表和分析报告的编制报送；负责业务收费；负责对外技术咨询和组织技术人员培训等工作；负责标准物质、实验试剂及耗材的采购、验收；负责质量技术服务；负责客户满意度调查和投诉的接收、评价、处理等工作；负责网络信息和网络安全管理工作。

（三）质量控制部

负责机构体系运行的管理和控制；负责体系文件的管理，包括标准文本的查新和管理；负责组织实验室认可和检验检测机构资质认定的相关工作；负责人员技术档案的管理；负责下达检验方法、正确使用标准、负责组织能力比对工作；负责组织质量管理体系的编制、修订并组织宣贯实施，对内部审核、管理评审和检验检测质量控制等质量活动的实施进行监控和管理等工作。

（四）设备管理与技术研发部

负责科学研究、技术改造更新等技术管理工作；负责组织检验检测技术方法的验证和确认；负责质量数据分析、安全风险评估、技术评定等工作；负责质量标准、检测方法、检测设备的科学研究及推广应用工作；负责质量管理、风险评价、危害分析等方法和技术的科学研究及推广应用工作；负责质量技术服务；负责检验检测工作中遇到重大技术问题与质量问题的协调处理；负责设备装备的管理；负责组织对设备装备的订购、验收、建档、校准、维修。负责仪器设备的量值溯源工作和仪器设备档案的保存和管理工作。

（五）检验检测所

①负责食品、保健食品、粮油产品、特殊食品、食品添加剂、食盐、餐饮具卫生、药品、化妆品、医疗器械等检验检测工作和样品的生化测定、微生物学、生物安全等方面的质量安全检验检测工作。

②负责农产品、农业投入品、农产品产地环境、兽药、饲料等检验检测工作。

③负责工业产品、能源产品及原材料、农机产品、木材及木制品、食品相关产品、室内环境空气质量、公共环境卫生、轻工纺织产品、首饰制品、纤维（棉花、茧丝、毛绒、麻类）等产品检验检测工作及水质、空气、土壤、固体废物、噪声等样品的检验检测工作和建材产品、建筑工程、市政工程、防雷工程、消防工程（消防产品）、水利工程、交通工程等领域的质量监督检测、仲裁检测及委托性质的质量检测工作。

④负责全市计量器具检定、校准、测试、商品净含量检验工作，确保全市范围内的量值传递准确可靠；负责建立和保存计量标准、社会公用计量标准，保证计量单位量值统一及量值溯源的准确可靠；负责计量检定规程和计量校准规范及方法的制（修）订等工作；执行强制检定和其他计量检定、校准、测试工作。

第二部分：防城港市检验检测中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1277.76万元，总支出1277.76万元。总收入较上年增长5.8%，主要原因是工资社保基数增长，人员经费增加。总支出较上年增长5.8%，主要原因是工资社保基数增长，人员经费增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1277.76万元，较上年增长5.8 %，主要原因是工资社保基数增长，人员经费增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1277.76万元，较上年增长5.8%，主要原因是工资社保基数增长，人员经费增加。主要包括：基本支出较上年增长94.75万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入893.45万元，总支出893.45万元。财政拨款总收入较上年增长3%，主要原因是人员经费增加。财政拨款总支出较上年增长3%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共893.45万元，较上年增长3%，主要原因是工资基数增长人员经费增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

2013899其他市场监督管理事务支出744.33万元，占一般公共预算83.3%，同比增加13.7万元。

2080502事业单位离退休支出1.35万元，占一般公共预算0.15%，同比增加1.35万元。

2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出66.24万元，占一般公共预算7.4%，同比增加4.69万元。

    2101102事业单位医离疗支出16.35万元，占一般公共预算1.8%，同比增加1.59万元。

2101103公务员医疗补助支出15.5万元，占一般公共预算1.73%，同比增加2.18万元。

2210201住记公积金支出49.68万元，占一般公共预算5.6%，同比增加3.52万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共589.26万元，较上年增长17.3%，主要原因是工资基数增长人员经费增加。具体情况为：

301工资福利支出542.82万元，其中：基本工资153.76万元、津贴补贴28万元、奖金12.81万元、绩效工资198.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.24万元、职工基本医疗保险缴费16.03万元、公务员医疗补助缴费15.5万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金49.68万元、医疗费0.05万元。

302商品和服务支出45.14万元。基中：办公费1.91万元、印刷费0.43万元、邮电费1.12万元、差旅费5.22万元、维修（护）费0.18万元、会议费0.3万元、公务接待费0.54万元、委托业务费0.18万元、工会经费8.28万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他交通费用9.18万元、其他商品和服务支出17.21万元。

303对个人和家庭的补助1.3万元，退休费1.3万元。   

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.56万元，同口径比2023年减少5.12万元，下降37.43%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.26万元，比上年减少0.19万元，下降13%，减少的主要原因是响应号召履行节约。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.6万元，比上年增加0.6万元，增长100%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平

公务用车运行维护费2024年预算安排0.6万元，比上年增加0.6万元，增长100%，增加的主要原因是上一年度公务车运行维护费全部在经营收入资金安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门2024年运行经费支出45.14万元，具体为：办公费1.91万元、印刷费0.43万元、邮电费1.12万元、差旅费5.22万元、维修（护）费0.18万元、会议费0.3万元、公务接待费0.54万元、委托业务费0.18万元、工会经费8.28万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他交通费用9.18万元、其他商品和服务支出17.21万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额178.38万元。其中：货物类采购145.28万元、工程类采购0万元、服务类采购33.1万元。

（三）国有资产占用情况说明

2024年占有房屋面积9065.61平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元的以上专用设备数量为7。现有公务用车5辆，与上年持平。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目15个，预算资金680.5万元；绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称检验检测经费，预算资金162.79万元，2024年度绩效目标为完成每年的食品及相关产品、农产品、工业及公卫产品抽样及检验任务，按检验时限出具检验报告，为政府决策及产品质量监管提供技术支撑。设3条数量指标：数量指标1.完成工业及公卫产品的检验任务≥50批次,数量指标2农产品检验任务≥1400批次，数量指标3.完成食品及相关产品检验任务≥150批次；设1条质量指标：质量指标1.抽样、抽检、抽查完成率＝100%；设1条时效指标：时效指标1.任务完成时间2024年12月20日前完成；设1条成本指标：成本指标1.检验费用≤100万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.业务收入增长率业务量增长不少于1%。设1条社会效益指标：社会效益指标1.产品的承检能力承接检验工作，得到提升。设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度≥90%。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：防城港市检验检测中心2024年部门预算报表

我部门2024年部门预算报表另附。