防城港市林木良种繁育中心苗圃2022部门预算公开说明

 

第一部分：防城港市林木良种繁育中心苗圃概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市林木良种繁育中心苗圃2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：防城港市林木良种繁育中心苗圃2022年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年部门预算其他事项说明

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市林木良种繁育中心苗圃概况

一、主要职能

（一） 承担林业科研课题，推广新技术和指导林业生产，举办技术培训。

（二） 建设林业科学数据库和林业信息网络。

（三） 负债良种选育、改良、繁育和优良品种的引进，加快林木良种化进程。

（四） 完成市林业局交办的其他任务。

二、机构设置情况

市林木良种繁育中心苗圃事业编制14名。设主任（所长）1名，副主任（副所长）2名。现在职在编人员11名。按人员性质分类其中：事业编制人员8人，技术工人3人。按级别分类其中：正科级1人，副科级1人，科级以下9人。

第二部分：防城港市林木良种繁育中心苗圃2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：防城港市林木良种繁育中心苗圃2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明。

2022年收入预算254.72万元，同比增加39.77万元，同比增长18.5％。其中：一般公共预算经费拨款102.81万元，同比增加13.29万元，同比增长14.85％，因2022年在职在编人员工资福利调增，收入增加。事业单位经营收入资金151.91万元，同比增加26.48万元，同比增长21.11％。新增中药材种植项目，经营收入增加。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算254.72万元，农林水支出254.72万元。其中：基本支出预算161.34万元，占支出总预算63.34％，同比减少12.31万元，因正常人员变动导致支出减少。项目支出预算93.38万元，占支出总预算36.66％，同比增加52.08万元，新增中药材种植项目、防城港市金花茶产业（核心）示范项目竣工决算工程结算款，支出增加。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入预算254.72万元，同比增加39.77万元，同比增长18.5％。其中：一般公共预算经费拨款102.81万元，同比增加13.29万元，同比增长14.85％，因2022年在职在编人员工资福利调增，收入增加。事业单位经营收入资金151.91万元，同比增加26.48万元，同比增长21.11％。新增中药材种植项目，经营收入增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算254.72万元，其中：基本支出预算161.34万元，占支出总预算63.34％，同比减少12.31万元；项目支出预算 93.38万元，占支出总预算36.66％，同比增加52.08万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

①事业机构支出科目162.98万元，占支出总预算63.98%

11.64%，同比减少12.3万元，因正常人员变动导致支出减少。

②森林资源培育支出科目60.00万元，占支出总预算23.56%，同比增加21万元，因新增中药材种植项目，森林资源培育相关支出增加。

③其他林业和草原支出科目31.74万元，占支出总预算12.46%，同比增加31.08万元，因新增防城港市金花茶产业（核心）示范项目竣工决算工程结算款，支出增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

Ⅰ、基本支出预算161.34万元，占支出总预算63.34％，其中：工资福利支出预算149.87万元，占基本支出预算92.89％，同比增加7.04万元。增长原因为：2022年在职在编人员工资福利支出调增，支出增加。其中：工资及津贴奖金等101.43万元，社会保障费33.88万元，住房公积金14.56万元。

Ⅱ、商品和服务支出预算10.90万元，占基本支出预算6.76％，同比减少19.92万元。减少原因为：部分商品和服务支出安排到项目支出预算，支出减少。其中：公务经费5.77万元，其他商品和服务支出费5.13万元。

（2）项目支出预算。

项目支出预算93.38万元，占支出总预算36.66%，同比增加52.08万元。增长原因，2022年增加防城港市金花茶产业（核心）示范项目竣工决算后，支付工程结算款，支出增加。其中：其他运转类项目支出2.3万元，特点目标类项目支出91.08万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入102.81万元，同比增加13.29万元，同比增长14.85%。2022年财政拨款支出102.81万元，同比增加13.29万元，同比增长14.85%。增长原因为：2022年在职在编人员工资福利支出调增，支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出事业机构支出52.07万元，其中基本支出50.43万元，同比增长0.57万元，增长1.14%，增长原因为：2022年在职在编人员工资福利支出调增，支出增加。主要用于人员的工资、福利以及为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出1.64万元，与去年持平。根据《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的规定，由于我单位未安置残疾人就业，根据办法规定计缴残保金年缴纳额1.64万元。

（二）一般公共预算支出森林资源培育支出19.00万元，同比减少20.00万元，减少51.28%，减少原因为：2022年非税收入返还额减少，支出减少。苗木培育及抚育日常生产工作运行其中：一般公共预算支出9.00万元，纳入一般公共预算管理的非税收入支出10.00万元。根据我中心工作和生产需要，我中心有600亩油茶、金花茶、绿化苗、其他造林用苗需要培育及抚育，今年新增道地中药材种植工作，按规定的开支标准安排日常公用经费支出，共计需开支苗木培育及抚育日常生产工作运行财政经费19.00万元。

（三）一般公共预算支出其他林业和草原支出支出31.74万元，同比增加31.08万元，因新增防城港市金花茶产业（核心）示范项目竣工决算工程结算款，支出增加。

党建、工会、团委、妇委会等活动经费支出预算0.66万元，根据中共防城港市直属机关工作委员会《关于做好党组织活动经费预算的通知》，在项目支出中安排的党建、工会、团委、妇委会等活动经费，支出标准按600元/年每人纳入本级财政预算。防城港市金花茶产业（核心）示范项目支出预算31.08万元，其中包括华石至那河公路改道工程款25.00万元，监理费6.08万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出50.43万元，同比增长0.57万元，增长1.14%，增长原因为：2022年在职在编人员工资福利支出调增，支出增加。具体支出预算如下：

（一）工资福利支出预算49.66万元，占基本支出预算98.47％，与去年持平。其中：基本工资支出19.50万元，津贴补贴支出2.22万元，奖金支出1.62万元，绩效工资支出26.31万元，

（二）商品和服务支出预算0.2万元，占基本支出预算1.40%，增加0.2万元，增长100%，增长原因为：财政安排全额退休人员公用经费增加，支出增加。其他商品和服务支出0.20万元。

（三）对个人和家庭的补助支出预算0.58万元，占基本支出预算1.50％，增加0.58万元，增长100%，增长原因为：财政安排全额退休人员物业补贴费，支出增加。退休费0.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

由于我单位性质是差额拨款事业单位，无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2022年无政府性基金拨款。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况

本单位2022年无政府采购安排。

（二）国有资产的总体情况

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制车辆0台，生产用车1台。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年本单位无重点项目实施，未设置重点项目预算绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

附件：防城港市林木良种繁育中心苗圃2022年部门预算报表(表一至表八).xls

 

                        防城港市林木良种繁育中心苗圃

                     2022年3月11日