防城港市十万大山国家级自然保护区管理局2022年部门预算公开说明

防城港市十万大山国家级自然保护区管理局2022年部门预算公开说明

目录

第一部分防城港市十万大山国家级自然保护区管理局概况………03

第二部分2022年部门预算报表……………………………………05

第三部分2022年部门预算说明……………………………………06

第四部分名词解释…………………………………………14

第一部分：防城港市十万大山国家级自然保护区管理局概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻执行有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，保护十万大山国家级自然保护区内的自然环境和自然资源。

（二）拟订十万大山国家级自然保护区的各项管理制度并组织实施，负责保护区日常管理工作。

（三）组织、协助十万大山国家级自然保护区自然资源的调查和科学研究，组织环境监测。

（四）负责十万大山国家级自然保护区的宣传教育和保护区社区共建、共管等工作。

（五）组织实施保护区自然资源的开发利用等工作。

（六）完成市林业局交办的其他工作。

二、机构设置情况

市十万大山国家级自然保护区管理局是市林业局管理的副处级公益一类事业单位，加挂防城港市十万大山森林旅游管理委员会牌子，人员经费财政全额拨款。

内设5个职能科室，包括：办公室、资源保护科、资源利用科、科研宣教科、社区事务科。

派出机构5个，机构规格为正科级，包括平隆山管理站、汪乐管理站、垌中管理站、松柏管理站、大龙山管理站。

三、人员构成及编制现状

单位编制数32人，在编实有人数为30人，聘请人员11人。按人员性质分类全额事业人员30人。按级别分类其中：副处级1人，正科级5人，副科级1人，科级以下23人。

第二部分：防城港市十万大山国家级自然保护区管理局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件

第三部分：防城港市十万大山国家级自然保护区管理局2022年部门预算说明

一、2022年收支预算情况说明

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算462.64万元，比2021年预算下达的指标435.52万元增加27.12万元，同比增长6.23％。其中：一般公共预算经费收入462.64万元，比2021年增加27.12万元，同比增长6.23％。增长的主要原因是人员的增加和工资的调增，导致相关经费的增长。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算462.64万元，其中：基本支出预算434.68万元，占支出总预算93.96％，同比增加21.99万元，同比增长5.33％；项目支出预算27.96万元，占支出总预算6.04％，同增加5.14万元，同比增加22.52％。2022年度较2021年增加一般公共预算拨款是因为了社会保障和就业支出、住房保障支出农林水支出都有所增加。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算462.64万元，全部为一般公共预算拨款安排的资金。比2021年下达的收入总预算435.52万元增加27.12万元，同比增长6.23％。增长的主要原因是人员的增加和工资的调增，导致相关经费的增长。

三、部门支出预算情况说明

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目56.08万元，占支出总预算12.12%，同比增加7.23万元，增长14.80％。增长原因主要为社保缴费基数增加。

2.卫生健康支出类科目23万元，占支出总预算4.97％，同比减少0.08万元，减少0.35％。减少原因是人员减少。

3.住房保障支出类科目40.86万元，占支出总预算8.83％，同比增加5.58万元，增长15.82％。增长原因主要是工资调增。

4.农林水支出类科目317.84万元，占支出总预算68.71％，同比减少10.46万元，减少3.19％。减少原因为：2022年政府收支分类科目原列入农林水支出类科目“自然保护区等管理”调整到节能环保支出类科目“自然保护地”。

5.节能环保支出类科目24.86万元，占支出总预算5.37％。2022年政府收支分类科目原列入农林水支出类科目“自然保护区等管理”调整到节能环保支出类科目“自然保护地”。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算 

基本支出预算434.68万元，占支出总预算93.96％，同比增加21.99万元，增长5.33％。其中：

Ⅰ、工资福利支出预算400.71万元，占基本支出预算92.42％，同比增加0.15万元，增长0.0％。增加主要是工资标准调增。

Ⅱ、商品和服务支出预算32.97万元，占基本支出预算7.58％，同比增加4.07万元，增长12.34％。主要是增加了公务用车运行维护费。

Ⅲ、对个人和家庭的补助支出预算1.15万元，占基本支出预算0.27％，同比减少0.19万元，减少14.18％。减少原因主要是人员减少。

2.项目支出预算

项目支出预算27.96万元，占支出总预算6.04%，同比增加5.14万元，增长22.52%。其中：

Ⅰ、工资福利支出预算3.10万元，占项目支出预算的11.09%，同比增加0.08万元，增长2.65%。增长原因是人员工资调增。

Ⅱ、商品和服务支出预算24.86万元，占项目支出预算的88.91%，同比增加5.06万元，增加25.56%。增长原因主要是增加了林长制经费支出预算。

四、2022年财政拨款收支情况说明

本单位2022年一般公共预算拨款收入为462.64万元，全部为一般公共预算拨款安排的资金。比2021年下达的收入总预算435.52万元增加27.12万元，同比增长6.23％。增长的主要原因是人员的增加和工资的调增，导致相关经费的增长。

本单位2022年一般公共预算拨款支出462.64万元（其中：社会保障和就业支出56.08万元，卫生健康支出23.00万元，节能环保支出24.86万元，农林水支出317.84万元，住房保障支出40.86万元）。比2021年一般公共预算拨款支出435.52增加支出27.12万元，同比增长了6.23%。增长的主要原因是人员的增加和工资的调增导致社会保障和就业支出、住房保障支出农林水支出均有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

本单位2022年一般公共预算支出为462.64万元，其中人员经费401.71万元，公用经费32.97万元，项目支出27.96万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目56.08万元，占支出总预算12.12%，同比增加7.23万元，增长14.80％。增长原因主要为社保缴费基数增加。

2.卫生健康支出类科目23万元，占支出总预算4.97％，同比减少0.08万元，减少0.35％。减少原因为人员减少。

3.住房保障支出类科目40.86万元，占支出总预算8.83％，同比增加5.58万元，增长15.82％。增长原因主要为工资调增。

4.农林水支出类科目317.84万元，占支出总预算68.71％，同比减少10.46万元，减少3.19％。减少原因为2022年政府收支分类科目原列入农林水支出类科目“自然保护区等管理”调整到节能环保支出类科目“自然保护地”。

5.节能环保支出类科目24.86万元，占支出总预算5.37％。

（二）项目支出预算27.96万元，其中：一般公共预算拨款27.96万元。具体项目如下：

1.十万大山保护区管护经费18.00万元，其中：一般公共预算拨款18.00万元。为了保障水源不被污染，森林正常发挥其功能，对保护区的资源进行有效的、及时的、全方位的保护管理，为实现科学保护和有序开发十万大山国家级自然保护区的自然资源，实现保护区的可持续发展，实现森林生物多样性永续利用，取得最佳生态、社会和经济效益提供有效的保障。

十万大山保护区管护经费开支为人员差旅费、公务用车运行维护费，费用合计18.00万元。

2.林长制专项经费5.00万元，其中：一般公共预算拨款5.00万元。根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于全面推行林长制的实施意见》精神，以及《防城港市全面推行林长制的实施方案》要求，按照《防城港市十万大山国家级自然保护区管理局林长制实施方案》，为在防城港市十万大山国家级自然保护区管理局推行落实林长制，全面加强十万大山保护区森林资源的保护管理。

林长制专项经费开支为会议费、印刷费、公务用车运行维护费、接待费，费用合计5万元。

3.残疾人就业保障金3.10万元，其中：一般公共预算拨款3.10万元。

根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》及防城港市残疾人联合会、防城港市财政局、防城港市地方税务局关于征收残疾人就业保障金相关要求，由于我局未安置残疾人就业，根据办法规定计缴残疾人就业保障金年缴纳额=（17.2222万元/月×12个月） ×1.5%=3.10万元。

4.党建、工会、团委、妇委会等活动经费1.86万元，其中：一般公共预算拨款1.86万元。

根据《中国共产党和国家基层组织工作条例》“第十条 机关基层党组织活动经费，列入行政经费预算，保障工作需要”规定和市直属机关工作委员会《关于做好党组织活动经费预算的通知》精神以及工会、团委、妇女委员会等文件要求，结合市财政的有关规定，2021年计划开展党组织创新活动，工会、共青团员及妇女活动等费用1.86万元（600元/人×31人=1.86万元）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出434.68万元。基本支出按经济科目为三类，其中：工资福利支出400.56万元，占一般公共预算基本支出92.15%；商品和服务支出32.97万元，占一般公共预算基本支出7.58%；对个人和家族的补助1.15万元，占一般公共预算基本支出0.27%。

七、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.88万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.68万元，公务用车运行维护费支出预算15.2万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022年“三公”经费财政拨款预算15.88万元，比2021年部门预算下达指标9.93万元增加5.95万元，同比增长59.92%。主要是公务用车运行费增长，因2022年全面推行林长制的工作，增加了工作任务，导致用车频次增加。

1.因公出国(境)费用0万元，同比下降0.00%，与上年一致。全年使用财政拨款安排单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

2.公务接待费0.68万元，比去年减少0.25万元，同比下降26.88%，下减原因原因是2022年压减公务接待的频次和严格控制公务接待的标准。主要用于：接待兄弟省（市、自治区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行费支出15.2万元项目，其中：

①公务用车购置支出 0万元，年初预算的不安排公务用车购置费，与上年持平，原因是本单位现已有两辆公务用车和16辆巡护摩托车，目前不计划再添购公务用车。

②公务用车运行费15.2万元。比2021年部门预算下达指标9万元，增加6.2万元，同比增长68.89%。2022年因全面推行林长制的工作，增加了工作任务，导致用车频次增加较大。主要公务用车运行费用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算情况说明

本单位202２年无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

本单位202２年无此项经费安排。

（二）政府采购预算安排情况

本单位2022年政府采购预算共计安排14.70万元，其中：车辆维修和保养6.20万元、车辆加油服务6.60万元、车辆保险服务0.40万元、印刷费1.50万元。

（三）国有资产的总体情况

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制车辆2台。按车辆用途分类：一般公务用车2台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年安排了十万大山保护区管护经费、林长制专项经费、残疾人就业保障金及党建、工会、团委、妇委会等活动经费4个项目资金，共计27.96万元。其中：十万大山保护区管护经费（18万元）设置了2022年年度绩效目标为：按规范要求对16辆一线巡护用摩托车、2辆公务用车进行全年的日常运行维护和故障维修。结合实际需求组织开展外出考察学习、下乡检查、资源核查等各项活动，切实做好防灾减灾、安全生产、保护区边界的界碑（桩）管理和自然资源数据档案管理收集等工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：防城港十万大山国家级自然保护区管理局2021年部门预算报表(表一至表八).xls

                 防城港市十万大山国家级自然保护区管理局

                     2022年3月10日