目录

第一部分：防城港市林业局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市林业局2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：防城港市林业局2022年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年部门预算其他事项说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：防城港市林业局概况

一、主要职责

（一）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施，组织起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕（牧）还林还草工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额和森林经营方案。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责全市市级以上公益林划定、调整和监管工作，负责天然林保护工作。管理全市国有林场森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全市湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护的规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化和石漠化土地的开发利用。组织开展退耕（牧）还林还草工作。

（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责指导、监督全市红树林资源的保护和管理工作。按分工负责生物多样性保护相关工作。负责相关行政审批事项的事中事后监管。

（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革意见并组织实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

（八）指导、监督全市各产业对森林和草原资源的开发利用。拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施。拟订林（草）业产业发展规划并组织实施。负责全市木（竹）材、花卉、林（草）产品加工及综合利用的行业管理。组织、指导林（草）产品质量监督。指导全市森林公园建设和森林旅游发展工作。

（九）指导全市国有林场基本建设和发展，负责组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理全市林业和草原市级资金和国有资产，提出全市林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市人民政府规定权限，审核全市规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。指导生态扶贫相关工作。

（十二）负责全市林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

二、机构设置情况

（一）行政单位1个，即市林业局本级。

内设5个职能科室，包括：办公室、生态保护修复科、森林资源保护管理科、林业产业和改革发展科、林长科。

（二）全额拨款事业单位7个，即：防城港市森林防火服务中心、防城港市林业技术推广站（防城港市林业种苗管理站）、防城港市森林病虫害防治检疫站、防城港市野生动植物和水源林自然保护区管理站、防城港市基层林业工作站、防城港市十万大山国家级自然保护区管理局（防城港市十万大山森林旅游管理委员会）、广西北仑河口国家级自然保护区管理处。

（三）差额拨款单位1个，即：防城港市林木良种繁育中心苗圃（防城港市林业科学研究所）。

第二部分：防城港市林业局2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

（上述报表详见附件）

第三部分：防城港市林业局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）2022年我部门收入总预算1772.68万元，比2021年部门预算下达指标2569.82万元减少797.14万元，同比下降31.02％。主要原因是减少了灵长类养殖补助项目1000万元的预算。其中：

一般公共预算经费拨款162.76万元，比2021年预算下达指标2444.39万元减少823.63万元，同比下降33.69％。主要原因是2022年不再申报灵长类养殖补助项目1000万元的预算。

事业单位经营收入151.91万元，比2021年部门预算下达指标125.43万元增加26.48万元，同比增长21.11％。增长原因是根据防城港市林木良种繁育中心苗圃的实际经营情况进行预算资金安排。

（二）2022年支出总预算1772.68万元，比2021年支出总预算2569.82减少797.14万元，同比下降31.02%。其中：

1、社会保障和就业支出类科目137.99万元，占支出总预算8.1%，比2021年部门预算下达指标143.94万元减少5.95万元，下降4.13％。由人员变动引起的增减变化，变动率不大。

2、卫生健康支出类科目61.38万元，占支出总预算3.6％，比2021年部门预算下达指标64.54万元减少3.16万元，下降4.9％。由人员变动引起的增减变化，变动率不大。

3、节能环保支出类科目136.4万元，占支出总预算8.01％，比2021年部门预算下达指标0万元增加136.4万元，增长100％。原因是2022年政府收支分类科目变更，自然保护区归类到节能环保支出。

4、农林水支出类科目1336.95万元，占支出总预算75.42％，比2021年部门预算下达指标2264.40万元减少927.45万元，下降40.96％。原因是2022年政府收支分类科目变更，自然保护区归类到节能环保支出，并删减了灵长类养殖补助项目1000万元。

5、自然资源海洋气象等支出1.22万元，占支出总预算0.07％，比2021年部门预算下达指标0万元增加1.22万元，增长100％。此款为广西北仑河口国家级自然保护区管理处的行政运行经费。

6、住房保障支出类科目98.74万元，占支出总预算5.8％，比2021年部门预算下达指标96.94万元增加1.8万元，增长1.86％。原因是每年的住房公积金基数都会相应增加一些，变动率不大。

二、部门收入预算情况说明

2022年我部门收入总预算1772.68万元，比2021年部门预算下达指标2569.82万元减少797.14万元，同比下降31.02％。主要原因是减少了灵长类养殖补助项目1000万元的预算。其中:

（一）2022年防城港市林业局及非独立核算二层单位收入总预算766.11万元，均是一般公共预算资金，比2021年林业局及非独立核算二层单位收入总预算1634.26万元，减少868.15万元，同比下降53.12%。下降原因是减少了灵长类养殖补助项目1000万元的预算。

（二）2022年防城港市林木良种繁育中心苗圃收入总预算254.72万元，比2021年收入总预算214.95万元，增加39.77万元，同比增长18.5%。增长原因是2022年增加了防城港市金花茶产业(核心)示范项目31.08万元预算资金及中心苗圃根据自身生产经营需要增加生产收入预算。中心苗圃2022年一般公共预算资金收入预算102.81万元，比2021年一般公共预算资金收入预算89.52万元，增加13.29万元，同比增长14.85%，增长原因是根据实际工作需求2022年增加了防城港市金花茶产业(核心)示范项目31.08万元预算资金并减少了苗木培育及抚育项目预算资金；单位资金收入预算151.91万元，比2021年单位资金收入预算125.43万元，增加26.48万元，增长率为21.11%。增长原因是中心苗圃是差额单位，要根据自身生产经营需要来增加成产收入预算。

（三）2022年防城港市十万大山国家级自然保护区管理局收入总预算462.64万元，均是一般公共预算资金，比2021年收入总预算435.52万元，增加27.12万元，增长率为6.23%。增长原因是人员增加导致基本支出增加，及2022年新增了林长制专项经费项目预算资金。

（四）2022年广西北仑河口国家级自然保护区管理处收入总预算289.21万元，均是一般公共预算资金，比2021年收入总预算285.09万元，增加4.12万元，增长率为1.45%。增长原因是2022年在职在编人员工资福利支出调增及公用经费增加。

三、部门支出预算情况说明

（一）林业局本局及非独立核算二层预算单位支出预算情况说明

1、按支出功能分类科目划分，共分为13类，其中：

（1）行政单位离退休支出预算资金4.61万元，比2021年行政单位离退休支出预算资金4.21万元，增加0.4万元，增长率为9.5%。增长原因是2021年新增了一名退休人员。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算资金59.19万元，比2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算资金49.94万元，增加9.25万元，增长率为18.52%。增长原因是2021年调入多位人员，及正常的调资，导致相关经费增加。

（3）行政单位医疗支出预算资金13.43万元，比2021年行政单位医疗支出预算资金12万元，增加1.43万元，增长率为11.92%。增长原因是2021年调入多位人员，及正常的调资，导致相关经费增加。

（4）公务员医疗补助支出预算资金16.94万元，比2021年公务员医疗补助支出预算资金14.86万元，增加2.08万元，增长率为14%。增长原因是2021年调入多位人员，及正常的调资，导致相关经费增加。

（5）行政运行支出预算资金337.5万元，比2021年行政运行支出预算资金161.14万元，增加176.36万元，增长率为109.45%。增长原因是2021年预算系统改革，将本局非独立核算二层事业单位预算纳入了本局预算，导致行政运行支出预算增加。

（6）机关服务支出预算资金20万元，比2021年机关服务支出预算资金20万元，增加0万元，增长率为0%。与去年持平。

（7）事业机构支出预算资金38.45万元，比2021年事业机构支出预算资金171.99万元，减少133.54万元，下降率为77.64%。下降原因是2021年预算系统改革，将本局非独立核算二层事业单位预算纳入了本局预算，导致事业机构支出预算下降。

（8）技术推广与转化支出预算资金3.22万元，比2021年技术推广与转化支出预算资金3.22万元，增加0万元，增长率为0%。与去年持平。

（9）动植物保护支出预算资金14万元，比2021年动植物保护支出预算资金1014万元。减少1000万元，下降率为98.62%。下降原因是删减了灵长类养殖补助项目1000万元的预算。

（10）执法与监督支出预算资金13.5万元，比2021年执法与监督支出预算资金13.5万元。增加0万元，增长率为0%。与去年持平。

（11）林业草原防灾减灾支出预算资金30.54万元，比2021年林业草原防灾减灾支出预算资金30.64万元，减少0.1万元，下降率为0.33%。基本与去年持平。

（12）其他林业和草原支出预算资金170.34万元，比2021年其他林业和草原支出预算资金101.97万元，增加68.37万元，增长率为67.05%。增长原因是根据自治区林业局的相关要求新增了种质资源普查预算项目资金70万元。

（13）住房公积金支出预算资金44.39万元，比2021年住房公积金支出预算资金37.45万元，增加6.94万元，增长率为18.53%。增长原因是2021年调入多位人员，及正常的调资，导致相关经费增加。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算510.42万元，比2021年基本支出预算447.44万元，增加62.98万元，增长率为14.08%。增长原因是2021年调入多位人员，及正常的调资，导致相关经费增加。

（2）项目支出预算255.69万元，比2021年项目支出预算1186.83万元，减少931.14万元，下降率为78.46%。下降原因是删减了灵长类养殖补助项目1000万元的预算。

（二）防城港市林木良种繁育中心苗圃支出预算情况说明

1、按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）事业机构支出预算资金162.98万元，比2021年事业机构支出预算资金175.29元，减少12.31万元，下降率为7.02%。下降原因是根据新预算系统的测算方式，公务经费预算相应减少。

（2）森林资源培育支出预算资金60万元，比2021年森林资源培育支出预算资金39万元，增加21万元，增长率为53.85%。增长原因是根据防城港市林木良种繁育中心苗圃的实际经营情况进行预算资金安排。

（3）其他林业和草原支出预算资金31.74万元，比2021年其他林业和草原支出预算资金0.66万元，增加31.08万元，增长率为4709.09%。增长原因是根据实际工作需求2022年增加了防城港市金花茶产业(核心)示范项目31.08万元预算资金。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算161.34万元，比2021年基本支出预算173.65万元，减少12.31万元，下降率为7.02%。下降原因是根据新预算系统的测算方式，公务经费预算相应减少。

（2）项目支出预算93.38万元，比2021年项目支出预算41.3万元，增加52.08万元，增长率为126.1%。增长原因是根据实际工作需求2022年增加了防城港市金花茶产业(核心)示范项目资金及根据中心苗圃的生产经营情况相应增加相关支出。

（三）防城港市十万大山国家级自然保护区管理局支出预算情况说明

1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）事业单位离退休支出预算资金1.6万元，比2021年事业单位离退休支出预算资金1.81万元，减少0.21万元，下降率为11.6%。下降原因是退休人员减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算资金54.48万元，比2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算资金47.04万元，增加7.44万元，增长率为15.82%。增长原因是正常调资造成的养老保险基数增加及人员变动引起的增加变化。

（3）事业单位医疗支出预算资金11.63万元，比2021年事业单位医疗支出预算资金11.68万元，减少0.05万元，下降率为0.43%。基本与去年持平。

（4）公务员医疗补助支出预算资金11.37万元，比2021年公务员医疗补助支出预算资金11.41万元，减少0.04万元，下降率为0.35%。基本与去年持平。

（5）自然保护地支出预算资金24.86万元，比2021年自然保护区等管理支出预算资金19.8万元，增加了5.06万元，增长率为25.56%。增长的原因是根据市政府相关工作要求增加了林长制工作经费项目预算。

（6）事业机构支出预算资金317.84万元，比2021年事业机构支出预算资金308.5万元，增加了9.34万元，增长率为3.03%。增长原因是人员增加引起的工资福利相应增加。

（7）住房公积金支出预算资金40.86万元，比2021年住房公积金支出预算资金35.28万元，增加5.58万元，增长率为15.82%。增长原因是2021年有新增人员，及正常的调资，导致相关经费增加。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算434.68万元，比2021年基本支出预算412.69万元，增加21.99万元，增长率为5.33%。增长原因是2021年有新增人员，及正常的调资，导致相关经费增加。

（2）项目支出预算27.96万元，比2021年项目支出预算22.82万元，增加5.14万元，增长率为22.52%。增长原因是根据市政府相关工作要求增加了林长制工作经费项目预算。

（四）广西北仑河口国家级自然保护区管理处支出预算情况说明

1、按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

（1）事业单位离退休支出预算资金0.13万元，比2021年事业单位离退休支出预算资金0.52万元，减少0.39万元，下降率为75%。下降原因是减少了对个人和家庭的补助预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算资金17.98万元，比2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算资金16.67万元，增加1.31万元，增长率为7.86%。增长原因是正常调资造成的养老保险基数增加及人员变动引起的增减变化。

（3）事业单位医疗支出预算资金4.04万元，比2021年事业单位医疗支出预算资金4.03万元，增加了0.01万元，增长率为0.25%。基本与去年持平。

（4）公务员医疗补助支出预算资金3.96万元，比2021年公务员医疗补助支出预算资金3.94万元，增加了0.02万元，增长率为0.51%。基本与去年持平。

（5）自然保护地支出预算资金111.54万元，比2021年自然保护区等管理支出预算资金111.54万元，增加了0万元，增长率为0%。与去年持平。

（6）行政运行支出预算资金116.06万元，比2021年行政运行支出预算资金113.89万元，增加2.17万元，增长率为1.91%。增长的原因是正常调资引起的工资福利增加。

（7）林业草原防灾减灾支出预算资金22万元，比2021年林业草原防灾减灾支出预算资金22万元，增加0万元，增长率为0%。与去年持平。

（8）住房公积金支出预算资金13.48 万元，比2021年住房公积金支出预算资金12.5万元，增加0.98万元，增长率为7.84%。增长原因是正常调资引起的工资福利增加。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算153.87万元，比2021年基本支出预算149.75万元，增加4.12万元，增长率为2.75%。增长原因是正常调资引起的工资福利增加。

（2）项目支出预算135.34万元，比2021年项目支出预算135.34万元，增加0万元，增长率为0%。与去年持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2022年我部门财政拨款收入预算1620.76万元，比2021年部门财政拨款预算下达指标2444.39万元减少823.63万元，同比下降33.69％。主要原因是减少了灵长类养殖补助项目1000万元的预算。

（二）2022年财政拨款支出预算1620.76万元，比2021年财政拨款支出预算2444.39减少823.63万元，同比下降33.69%。其中：

1、社会保障和就业支出类科目137.99万元，占财政拨款支出总预算的8.5%，比2021年部门财政拨款预算120.18万元增加17.81万元，增长率为14.82％。由人员变动引起的增减变化。

2、卫生健康支出类科目61.38万元，占财政拨款支出总预算的3.79％，比2021年部门财政拨款预算57.92万元，增加3.46万元，增长率为5.97％。由人员变动引起的增减变化。

3、节能环保支出类科目136.4万元，占财政拨款支出总预算的8.42％，比2021年部门财政拨款预算0万元增加136.4万元，增长100％。原因是2022年政府收支分类科目变更，自然保护区归类到节能环保支出。

4、农林水支出类科目1185.04万元，占财政拨款支出总预算的73.12％，比2021年部门财政拨款预算2181.05万元减少996.01万元，下降45.67％。原因是2022年政府收支分类科目变更，自然保护区归类到节能环保支出，并删减了灵长类养殖补助项目1000万元。

5、自然资源海洋气象等支出1.22万元，占财政拨款支出总预算的0.08％，比2021年部门财政拨款预算0万元增加1.22万元，增长100％。此款为广西北仑河口国家级自然保护区管理处的行政运行经费。

6、住房保障支出类科目98.74万元，占财政拨款支出总预算的6.09％，比2021年部门财政拨款预算85.24万元增加13.5万元，增长15.84％。由人员变动引起的增减变化。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）林业局本局及非独立核算二层预算单位一般公共预算支出情况说明

1、按支出功能分类科目划分，共分为13类，其中：

（1）行政单位离退休一般公共预算支出资金4.61万元，比2021年行政单位离退休一般公共预算支出资金4.21万元，增加0.4万元，增长率为9.5%。增长原因是2021年新增了一名退休人员。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费一般公共预算支出资金59.19万元，比2021年机关事业单位基本养老保险缴费一般公共预算支出资金49.94万元，增加9.25万元，增长率为18.52%。增长原因是2021年调入多位人员，及正常的调资，导致相关经费增加。

（3）行政单位医疗一般公共预算支出资金13.43万元，比2021年行政单位医疗一般公共预算支出资金12万元，增加1.43万元，增长率为11.92%。增长原因是2021年调入多位人员，及正常的调资，导致相关经费增加。

（4）公务员医疗补助一般公共预算支出资金16.94万元，比2021年公务员医疗补助支一般公共预算支出资金14.86万元，增加2.08万元，增长率为14%。增长原因是2021年调入多位人员，及正常的调资，导致相关经费增加。

（5）行政运行一般公共预算支出资金337.5万元，比2021年行政运行一般公共预算支出资金161.14万元，增加176.36万元，增长率为109.45%。增长原因是2021年预算系统改革，将本局非独立核算二层事业单位预算纳入了本局预算，导致行政运行支出预算增加。

（6）机关服务一般公共预算支出资金20万元，比2021年机关服务一般公共预算支出资金20万元，增加0万元，增长率为0%。与去年持平。

（7）事业机构一般公共预算支出资金38.45万元，比2021年事业机构一般公共预算支出资金171.99万元，减少133.54万元，下降率为77.64%。下降原因是2021年预算系统改革，将本局非独立核算二层事业单位预算纳入了本局预算，导致事业机构支出预算下降。

（8）技术推广与转化一般公共预算支出资金3.22万元，比2021年技术推广与转化一般公共预算支出资金3.22万元。增加0万元，增长率为0%，与去年持平。

（9）动植物保护一般公共预算支出资金14万元，比2021年动植物保护一般公共预算支出资金1014万元。减少1000万元，下降率为98.62%，下降原因是删减了灵长类养殖补助项目1000万元的预算。

（10）执法与监督一般公共预算支出资金13.5万元，比2021年执法与监督一般公共预算支出资金13.5万元。增加0万元，增长率为0%，与去年持平。

（11）林业草原防灾减灾支一般公共预算支出资金30.54万元，比2021年林业草原防灾减灾一般公共预算支出资金30.64万元，减少0.1万元，下降率为0.33%。基本与去年持平。

（12）其他林业和草原一般公共预算支出资金170.34万元，比2021年其他林业和草原一般公共预算支出资金101.97万元，增加68.37万元，增长率为67.05%。增长原因是根据自治区林业局的相关要求新增了种质资源普查预算项目资金70万元。

（13）住房公积金一般公共预算支出资金44.39万元，比2021年住房公积金一般公共预算支出资金37.45万元，增加6.94万元，增长率为18.53%。增长原因是2021年调入多位人员，及正常的调资，导致相关经费增加。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）一般公共预算基本支出510.42万元，比2021年一般公共预算基本支出447.44万元，增加62.98万元，增长率为14.08%。增长原因是2021年调入多位人员，及正常的调资，导致相关经费增加。

（2）一般公共预算项目支出255.69万元，比2021年一般公共预算项目支出1186.83万元，减少931.14万元，下降率为78.46%。下降原因是删减了灵长类养殖补助项目1000万元的预算。

（二）防城港市林木良种繁育中心苗圃一般公共预算支出情况说明

1、按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）事业机构一般公共预算支出资金52.07万元，比2021年事业机构一般公共预算支出资金49.86元，减少2.21万元，下降率为4.43%。下降原因是根据新预算系统的测算方式，公务经费预算相应减少。

（2）森林资源培育一般公共预算资金19万元，比2021年森林资源培育一般公共预算资金39万元，减少20万元，下降率为51.28%。下降原因是减少了林木培育及抚育项目的预算。

（3）其他林业和草原一般公共预算资金31.74万元，比2021年其他林业和草原一般公共预算资金0.66万元，增加31.08万元，增长率为4709.09%。增长原因是根据实际工作需求2022年增加了防城港市金花茶产业(核心)示范项目31.08万元预算资金。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）一般公共预算基本支出50.43万元，比2021年一般公共预算基本支出49.86万元，增加0.57万元，增长率为1.14%。增长原因是正常调资引起的工资福利变动。

（2）一般公共预算项目支出52.38万元，比2021年一般公共预算项目支出39.66万元，增加12.72万元，增长率为32.07%。增长原因是根据实际工作需求2022年增加了防城港市金花茶产业(核心)示范项目资金。

（三）防城港市十万大山国家级自然保护区管理局一般公共预算支出情况说明

1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）事业单位离退休一般公共预算资金1.6万元，比2021年事业单位离退休一般公共预算资金1.81万元，减少0.21万元，下降率为11.6%。下降原因是退休人员减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费一般公共预算资金54.48万元，比2021年机关事业单位基本养老保险缴费一般公共预算资金47.04万元，增加7.44万元，增长率为15.82%。增长原因是正常调资造成的养老保险基数增加及人员变动引起的增加变化。

（3）事业单位医疗一般公共预算资金11.63万元，比2021年事业单位医疗一般公共预算资金11.68万元，减少0.05万元，下降率为0.43%。基本与去年持平。

（4）公务员医疗补助一般公共预算资金11.37万元，比2021年公务员医疗补助一般公共预算资金11.41万元，减少0.04万元，下降率为0.35%。基本与去年持平。

（5）自然保护地一般公共预算资金24.86万元，比2021年自然保护区等管理一般公共预算资金19.8万元，增加了5.06万元，增长率为25.56%。增长的原因是根据市政府相关工作要求增加了林长制工作经费项目预算。

（6）事业机构一般公共预算资金317.84万元，比2021年事业机构一般公共预算资金308.5万元，增加了9.34万元，增长率为3.03%。增长原因是人员增加引起的工资福利相应增加。

（7）住房公积金一般公共预算资金40.86万元，比2021年住房公积金一般公共预算资金35.28万元，增加5.58万元，增长率为15.82%。增长原因是2021年有新增人员，及正常的调资，导致相关经费增加。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）一般公共预算基本支出434.68万元，比2021年一般公共预算基本支出412.69万元，增加21.99万元，增长率为5.33%。增长原因是2021年有新增人员，及正常的调资，导致相关经费增加。

（2）一般公共预算项目支出27.96万元，比2021年一般公共预算项目支出22.82万元，增加5.14万元，增长率为22.52%。增长原因是根据市政府相关工作要求增加了林长制工作经费项目预算。

（四）广西北仑河口国家级自然保护区管理处一般公共预算支出情况说明

1、按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

（1）事业单位离退休一般公共预算资金0.13万元，比2021年事业单位离退休一般公共预算资金0.52万元，减少0.39万元，下降率为75%。下降原因是减少了对个人和家庭的补助预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费一般公共预算资金17.98万元，比2021年机关事业单位基本养老保险缴费一般公共预算资金16.67万元，增加1.31万元，增长率为7.86%。增长原因是正常调资造成的养老保险基数增加及人员变动引起的增减变化。

（3）事业单位医疗一般公共预算资金4.04万元，比2021年事业单位医疗一般公共预算资金4.03万元，增加了0.01万元，增长率为0.25%。基本与去年持平。

（4）公务员医疗补助一般公共预算资金3.96万元，比2021年公务员医疗补助一般公共预算资金3.94万元，增加了0.02万元，增长率为0.51%，基本与去年持平。

（5）自然保护地一般公共预算资金111.54万元，比2021年自然保护区等管理一般公共预算资金111.54万元，增加了0万元，增长率为0%。与去年持平。

（6）行政运行一般公共预算资金116.06万元，比2021年行政运行一般公共预算资金113.89万元，增加2.17万元，增长率为1.91%。增长的原因是正常调资引起的工资福利增加。

（7）林业草原防灾减灾一般公共预算资金22万元，比2021年林业草原防灾减灾一般公共预算资金22万元，增加0万元，增长率为0%。与去年持平。

（8）住房公积金一般公共预算资金13.48 万元，比2021年住房公积金一般公共预算资金12.5万元，增加0.98万元，增长率为7.84%。增长原因是正常调资引起的工资福利增加。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）一般公共预算基本支出153.87万元，比2021年一般公共预算基本支出149.75万元，增加4.12万元，增长率为2.75%。增长原因是正常调资引起的工资福利增加。

（2）一般公共预算项目支出135.34万元，比2021年项目支出一般公共预算135.34万元，增加0万元，增长率为0%。与去年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2022年一般公共预算基本支出是1149.39万元（人员经费1028.84万元、公用经费120.55万元），占一般公共预算总支出的70.92%，比2022年一般公共预算基本支出 1059.74万元，增加89.65万元，增长率为8.46%。其中：

（一）2022年一般公共预算工资福利支出预算1022.62万元，占一般公共预算基本支出预算的88.98％，比2021年部门一般公共预算工资福利支出预算950.19万元，增加72.43万元，增长率为7.62％。增长原因是由人员变动及正常调资引起的工资福利增加。

（二）2022年一般公共预算商品和服务支出预算120.55万元，占基本支出预算的10.49％，比2021年部门一般公共预算商品和服务支出103.87万元，增加16.68万元，增长率为16.06％。增长原因是由人员增加引起相应的人头经费及补贴等增加。

（三）2022年一般公共预算对个人和家庭的补助支出预算6.22万元，占基本支出预算的0.54％，比2021年部门一般公共预算对个人和家庭的补助5.69万元，增加0.53万元，增长率为9.31%。增长的原因是2021年有新增退休人员。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算全口径安排的“三公”经费共37.05万元，同比减少2.07万元，下降5.29%。其中：公务接待费10.65万元，同比减少6.07万元，下降36.3%，下降原因是根据实际工作安排及厉行节约的原则，相应压减公务接待费预算；因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费26.4万元，同比增加4万元，增长17.86%，增长原因是我部门公务车辆购买时间日渐年久，维修成本每年增加，且我部门管辖的十万山国家级自然保护区及北仑河口国家级保护区范围极大，根据具体工作部署近年来要加强管理巡逻，对公务用车运行维护费需求日益加大。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排“三公”经费共36.69万元，同比减少2.57万元，下降7.53%。其中：公务接待费10.29万元，同比减少4.43万元，下降30.1%，下降原因是根据实际工作安排及厉行节约的原则，相应压减公务接待费预算；因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费26.4万元，同比增加7万元，增长36.1%，增长原因是我部门公务车辆购买时间日渐年久，维修成本每年增加，且我部门管辖的十万山国家级自然保护区及北仑河口国家级保护区范围极大，根据具体工作部署近年来要加强管理巡逻，对公务用车运行维护费需求日益加大。

八、政府性基金预算情况说明

（我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2022年我部门行政运行经费453.56万元， 比2021年行政运行经费275.03万元，增加178.53万元，增长率为64.91%，增长原因是2021年预算系统改革，将本局非独立核算二层事业单位预算纳入了本局预算，导致行政运行支出预算增加。其中，2022年行政运行基本支出447.67万元，比2021年行政运行基本支出269.08万元，增加208.58万元，增长率为77.52%；2022年行政运行项目支出5.89万元，比2021年行政运行项目支出5.96万元，减少0.07万元，下降率为1.17%，基本与去年持平。

（二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算182.88万元，同比增加171.88万元，增长1562.55%；主要原因是相较于去年，今年完善了采购预算表的录入。政府集中采购预算27.94万元（其中：货物类2.84万元；服务类会议费25.1万元），占政府采购预算15.22 %；分散采购预算154.94万元（其中：货物类46.34万元、工程类8万元、服务类100.6万元），占政府采购预算84.72%。

（三）国有资产的总体情况

本部门无国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门一般公共预算拨款超过50万的重点预算项目有一个：林草种质资源普查与收集工作经费项目，项目预算金额为70.00万元。

1、项目工作目标是采用本底数据整理与抽样调查、专项调查相结合的方式，实现全市林草种质资源物种全调查，达到修订名录、种质资源量和利用现状评估的目的，并为种质资源长期监测提供依据。通过开展民族植物学调查和访问，收集各地的特异种质资源及重要资源植物，重点包括：林业经济作物的特异种质、重要林木资源（速生物种、当地家具物种等）、观赏植物、道地药材及珍贵药用植物、保健饮料植物、野菜野果、染料植物、生态防护植物等，同时对重要资源植物进行采集保存。

通过资源普查与利用评价，建立起层次分明、组织完善、功能齐全的防城港市林草种质资源监测、评价、保护与利用体系，为广西生态安全和社会经济可持续发展提供有力的资源保障。

2、工作任务是以县（区）级行政区域为调查单元，查清全市林草种质资源的类别、数量和分布，客观反映林草种质资源的数量、质量及其变化动态，分析、评价林草种质资源收集、保存及利用现状，提出防城港市林草种质资源收集、保护与利用的工作建议。具体任务包括：

（1）制定项目工作方案；

（2）组织开展林草种质资源外业调查，根据全区任务分解，防城港市共需调查样线62条、样方62个、种质资源数据3151条；采集植物标本1044份，DNA样本631份；

（3）进行内业整理和林草种质资源数据统计、分析和评价，建立防城港市林草种质资源数据库；

（4）提供全市林草种质资源普查成果；

（5）分析防城港市林草种质资源的威胁因素，掌握资源流失现状，对防城港市林草种质资源收集、保护与利用工作提出建议。

3、预期成果是通过普查，实现对防城港市林草种质资源的本底清查，全面掌握资源情况；为防城港市林业高质量发展提供坚实、可靠的基础信息和材料。具体包括：

（1）完成《防城港市第一次林草种质资源普查报告》，包括物种的资源量评估、物种多度评估、保护植物濒危现状评估及保护与开发利用建议等；

（2）编制《防城港市林草种质资源名录》，包括多度评估、标本引证；

（3）专项调查报告，根据经费情况，选择开展若干专项调查，可开展专项包括优良用材树种、观赏植物、特色药用植物、特色林业经济作物、民俗植物、古树名木等类型的种质资源调查；

（4） 建立防城港市林草种质资源数据库；

（5）出版专著：根据经费情况，可选择出版《防城港市林草种质资源》、《防城港市林草种质资源图谱》、《防城港市珍贵树种》等专著，有条件的县（区）可单独出版普查成果专著。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、调资：指每年根据组织部及人社局的相关要求，对符合调资条件的人员对其工资进行调整。

 

附件：防城港市林业局2022年部门预算报表.xls