防城港市林业局2021年决算公开

2022-09-23 09:15 来源：防城港市林业局

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防城港市林业局2021年度部门决算

目录

第一部分：市林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：市林业局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：市林业局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：市林业局概况

一、主要职能

（一）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施，组织起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕（牧）还林还草工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额和森林经营方案。负责林地管理。拟订林地保护利用规划并组织实施。负责全市市级以上公益林划定、调整和监管工作，负责天然林保护工作。管理全市国有林场森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全市湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护的规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化和石漠化土地的开发利用。组织开展退耕（牧）还林还草工作。

（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地回复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎铺或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责指导、监督全市红树林资源的保护和管理工作。按分工负责生物多样性保护相关工作。负责相关行政审批事项的事中事后监管。

（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革意见并组织实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

（八）指导、监督全市各产业对森林和草原资源的开发利用。拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施。拟订林（草）业产业发展规划并组织实施。负责全市木（竹）材、花卉、林（草）产品加工及综合利用的行业管理。组织、指导林（草）产品质量监督。指导全市森林公园建设和森林旅游发展工作。

（九）指导全市国有林场基本建设和发展。负责组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品质保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理全市林业和草原市级资金和国有资产，提出全市林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市人民政府规定权限，审核全市规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。指导生态扶贫相关工作。

（十二）负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事物，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约任务。

（十三）完成市委、人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成（部门）/机构设置情况（单位）

（一）机关单位1个，即市林业局本级。

内设5个职能科室，包括：办公室、生态保护修复科、森林资源保护管理科、林业产业和改革发展科、林长制工作科。

（二）全额拨款事业单位7个。

防城港市森林防火服务中心、防城港市林业技术推广站（防城港市林业种苗管理站）、防城港市森林病虫害防治检疫站、防城港市野生动植物和水源林自然保护区管理站、防城港市基层林业工作站、防城港市十万大山国家级自然保护区管理局（防城港市十万大山森林旅游管理委员会）、广西北仑河口国家级自然保护区管理处。

（三）差额拨款单位1个。即：防城港市林木良种繁育中心苗圃（防城港市林业科学研究所）。

第二部分：市林业局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,189.01	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	20.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6	77.43	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2.84	八、社会保障和就业支出	39	130.12
	9		九、卫生健康支出	40	59.65
	10		十、节能环保支出	41	48.31
	11		十一、城乡社区支出	42	18.41
	12		十二、农林水支出	43	2,938.66
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	35.74
	19		十九、住房保障支出	50	109.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,289.27	本年支出合计	58	3,340.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,473.54	年末结转和结余	60	2,422.20
	30			61
总计	31	5,762.81	总计	62	5,762.81
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,289.27	4,189.01	20.00		77.43		2.84
208	社会保障和就业支出	130.12	130.12
20805	行政事业单位养老支出	121.91	121.91
2080501	行政单位离退休	4.56	4.56
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.67	109.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27
20808	抚恤	8.21	8.21
2080801	死亡抚恤	8.21	8.21
210	卫生健康支出	59.65	59.65
21011	行政事业单位医疗	59.65	59.65
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34
2101102	事业单位医疗	22.04	22.04
2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26
211	节能环保支出	48.31	48.31
21199	其他节能环保支出	48.31	48.31
2119999	其他节能环保支出	48.31	48.31
212	城乡社区支出	18.41	18.41
21299	其他城乡社区支出	18.41	18.41
2129999	其他城乡社区支出	18.41	18.41
213	农林水支出	3,887.32	3,800.88	20.00		63.61		2.84
21302	林业和草原	3,885.82	3,799.38	20.00		63.61		2.84
2130201	行政运行	325.99	318.15	5.00				2.84
2130203	机关服务	19.98	19.98
2130204	事业机构	626.89	602.07			24.83
2130205	森林资源培育	99.23	60.45			38.78
2130206	技术推广与转化	3.22	3.22
2130209	森林生态效益补偿	13.10	13.10
2130210	自然保护区等管理	208.86	208.86
2130211	动植物保护	40.61	40.61
2130212	湿地保护	28.25	28.25
2130213	执法与监督	10.98	10.98
2130221	产业化管理	4.53	4.53
2130234	林业草原防灾减灾	25.54	25.54
2130299	其他林业和草原支出	2,478.63	2,463.63	15.00
21305	扶贫	1.50	1.50
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50
220	自然资源海洋气象等支出	35.74	35.74
22001	自然资源事务	35.74	35.74
2200101	行政运行	35.74	35.74
221	住房保障支出	109.72	95.90			13.82
22102	住房改革支出	109.72	95.90			13.82
2210201	住房公积金	109.72	95.90			13.82
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,340.62	1,266.94	1,925.76		147.91
208	社会保障和就业支出	130.12	130.12
20805	行政事业单位养老支出	121.91	121.91
2080501	行政单位离退休	4.56	4.56
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.67	109.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27
20808	抚恤	8.21	8.21
2080801	死亡抚恤	8.21	8.21
210	卫生健康支出	59.65	59.65
21011	行政事业单位医疗	59.65	59.65
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34
2101102	事业单位医疗	22.04	22.04
2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26
211	节能环保支出	48.31		48.31
21199	其他节能环保支出	48.31		48.31
2119999	其他节能环保支出	48.31		48.31
212	城乡社区支出	18.41		18.41
21299	其他城乡社区支出	18.41		18.41
2129999	其他城乡社区支出	18.41		18.41
213	农林水支出	2,938.66	945.53	1,859.04		134.09
21302	林业和草原	2,937.16	945.53	1,857.54		134.09
2130201	行政运行	320.13	314.47	5.66
2130203	机关服务	19.98		19.98
2130204	事业机构	697.38	599.05	3.02		95.31
2130205	森林资源培育	256.12	19.46	197.88		38.78
2130206	技术推广与转化	3.22		3.22
2130209	森林生态效益补偿	13.10	0.70	12.40
2130210	自然保护区等管理	263.18	3.42	259.76
2130211	动植物保护	29.24		29.24
2130212	湿地保护	28.25		28.25
2130213	执法与监督	10.98		10.98
2130221	产业化管理	4.53		4.53
2130234	林业草原防灾减灾	25.54		25.54
2130299	其他林业和草原支出	1,265.50	8.44	1,257.06
21305	扶贫	1.50		1.50
2130599	其他扶贫支出	1.50		1.50
220	自然资源海洋气象等支出	35.74	35.74
22001	自然资源事务	35.74	35.74
2200101	行政运行	35.74	35.74
221	住房保障支出	109.72	95.90			13.82
22102	住房改革支出	109.72	95.90			13.82
2210201	住房公积金	109.72	95.90			13.82
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入				支出
项目	行次	金额	项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,189.01	一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出		35
	4		四、公共安全支出		36
	5		五、教育支出		37
	6		六、科学技术支出		38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8		八、社会保障和就业支出		40	130.12	130.12
	9		九、卫生健康支出		41	59.65	59.65
	10		十、节能环保支出		42	48.31	48.31
	11		十一、城乡社区支出		43	18.41	18.41
	12		十二、农林水支出		44	2,740.05	2,740.05
	13		十三、交通运输支出		45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15		十五、商业服务业等支出		47
	16		十六、金融支出		48
	17		十七、援助其他地区支出		49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	35.74	35.74
	19		十九、住房保障支出		51	95.90	95.90
	20		二十、粮油物资储备支出		52
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23		二十三、其他支出		55
	24		二十四、债务还本支出		56
	25		二十五、债务付息支出		57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	4,189.01	本年支出合计		59	3,128.18	3,128.18
年初财政拨款结转和结余	28	1,304.19	年末财政拨款结转和结余		60	2,365.02	2,365.02
一般公共预算财政拨款	29	1,304.19			61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	5,493.20	总计		64	5,493.20	5,493.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,128.18	1,257.18	1,871.00
208	社会保障和就业支出	130.12	130.12
20805	行政事业单位养老支出	121.91	121.91
2080501	行政单位离退休	4.56	4.56
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.67	109.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27
20808	抚恤	8.21	8.21
2080801	死亡抚恤	8.21	8.21
210	卫生健康支出	59.65	59.65
21011	行政事业单位医疗	59.65	59.65
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34
2101102	事业单位医疗	22.04	22.04
2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26
211	节能环保支出	48.31		48.31
21199	其他节能环保支出	48.31		48.31
2119999	其他节能环保支出	48.31		48.31
212	城乡社区支出	18.41		18.41
21299	其他城乡社区支出	18.41		18.41
2129999	其他城乡社区支出	18.41		18.41
213	农林水支出	2,740.05	935.78	1,804.27
21302	林业和草原	2,738.55	935.78	1,802.77
2130201	行政运行	318.15	312.49	5.66
2130203	机关服务	19.98		19.98
2130204	事业机构	602.07	599.05	3.02
2130205	森林资源培育	217.34	19.46	197.88
2130206	技术推广与转化	3.22		3.22
2130209	森林生态效益补偿	13.10	0.70	12.40
2130210	自然保护区等管理	208.86	3.42	205.45
2130211	动植物保护	28.79		28.79
2130212	湿地保护	28.25		28.25
2130213	执法与监督	10.98		10.98
2130221	产业化管理	4.53		4.53
2130234	林业草原防灾减灾	25.54		25.54
2130299	其他林业和草原支出	1,257.72	0.66	1,257.06
21305	扶贫	1.50		1.50
2130599	其他扶贫支出	1.50		1.50
220	自然资源海洋气象等支出	35.74	35.74
22001	自然资源事务	35.74	35.74
2200101	行政运行	35.74	35.74
221	住房保障支出	95.90	95.90
22102	住房改革支出	95.90	95.90
2210201	住房公积金	95.90	95.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,154.32	302	商品和服务支出	86.90	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	427.51	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	59.09	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息
30103	奖金	214.98	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	22.11	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	159.53	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.67	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.27	30207	邮电费	6.08	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	27.99	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	31.26	30209	物业管理费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	8.52	31008	物资储备
30113	住房公积金	95.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	15.96	30215	会议费	1.28	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	4.80	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.76	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	8.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.95	30225	专用燃料费	0.98	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	15.22	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.66	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.90	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.60
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	9.90
人员经费合计		1,170.28	公用经费合计					86.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.11		19.40		19.40	14.71	20.96		15.90		15.90	5.06
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：防城港市林业局2021年度部门（单位）决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入5762.81万元，其中本年收入4289.27万元,上年结转结余收入1473.54万元，比2020年度决算数增加77.29万元，上升1.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4189.01万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1360.07万元，增长48.08%，增长的主要原因一是2021年我局新调入处级领导3人，增加了人员经费。二是我局本级实施的道路绿化项目及二层单位十万大山保护局实施的中央预算内项目全部竣工，按合同约定支付进度款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

4.事业收入0万元，与上年持平。

5.经营收入77.43万元，较2020年度决算数减少48.44万元，下降38.48%。主要原因是市中心苗圃2021年苗木市场需求不景气，苗木销售不理想。

6.其他收入2.84万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少36.37万元，下降92.76 %，主要原因市中心苗圃租金和职工创收收入减少。

7.上级补助收入20万元，较2020年度决算数减少49.19万元，下降71.09%。主要原因是我局2021年承接上级任务减少。

8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金与上年持平。

9.上年结转和结余1473.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1148.78万元，下降43.81%。下降的主要原因是我局及所属二层单位根据时间节点要求加快项目的实施，及时支付资金，因此造成资金结余较少。

（二）本部门2021年度总支出5762.81万元，其中本年支出3340.62万元, 较2020年度决算数减少834.62万元，下降19.99%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出130.12万元：主要用于用于按国家规定发放的离退休人员津补贴、离退休人员管理方面及机关事业单位基本养老保险缴费的支出及抚恤金支出。较2020年度决算数增加16.55万元，增长14.57%，增长的主要原因是调入机关人员，增加人员经费及2019年死亡抚恤金支出增加。

2. 卫生健康支出59.65万元：主要用于在职人员和退休人员的基本医疗保险和大病救助金支出。较2020年度决算数减少3.53万元，下降5.59%，下降的主要原因是减少了突发公共卫生事件应急处理支出。

3. 节能环保支出（类）48.31万元：主要较2020年度决算数增加48.31万元，增长100%，增长的主要原因是我局实施了2021年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资预算项目，发生工程进度款支出。

4. 城乡社区支出（类）18.41万元，较2020年度决算数增加18.41万元，增长100%。增长的主要原因是我局实施了防城港市红树林资源保护规划编制服务编制工作及十万大山保护局加快推进保护管理基础设施工程，支付前期工作经费支出。

5.农林水支出（类）2938.66万元，较2020年度决算数减少899.71万元，下降23.44%。

主要用于：

（1）行政及事业单位工资性支出、商品和服务支出、医疗、养老、失业等保险费等基本开支1037.49万元。较2020年决算数增加27.24万元，增长2.70% 。增长的主要原因是调入3人增长人员经费。

（2）森林资源培育、森林生态效益补偿、自然保护区等管理、动植物保护、湿地保护、防灾减灾、执法与监督、其他林业和草原项目等专项支出1901.17万元。较2020年决算数减少926.95万元，下降32.78%。下降的主要原因是森林资源培育项目减少及其他林业和草原项目减少。

6. 住房保障支出（类）109.72万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2020年度决算数增加4.76万元，增长4.54%，主要原因是由于本部门有新调入及考录入人员，故增加了住房公积金支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）35.74，较2020年度决算数减少11.12万元，下降23.73%。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年持平。

9.年末结转和结余2422.2万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加911.91万元，增长60.38 %，主要原因是加快了项目的推进，特别是加快推进广西十万大山国家级自然保护区保护管理基础设施建设项目，按合同约定支付资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市林业局2021年度一般公共预算财政拨款支出3128.18万元，较2020年度决算数减少759.12万元，下降19.53 %。其中：基本支出1257.18万元，项目支出1871万元。

市林业局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2414.39万元，支出决算为3128.18万元，完成年初预算的129.56%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为120.18万元，支出决算为130.12万元，完成年初预算的108.27%。主要原因是新增加调入3人的基本养老保险及新增抚恤金支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为57.92万元，支出决算为59.65万元，完成年初预算的102.97%。主要原因是新增调入人员，造成医疗保险等增加。

（三）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为48.31万元，完成年初预算的100%。主要原因是增加了节能环保方面的项目投入。

（四）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的100%。主要原因是主要用于我局实施的防城港市红树林资源保护规划编制服务费及十万大山保护局实施的保护管理基础设施工程前期工作经费支出。

（五）农林水支出（类）年初预算为2151.05万元，支出决算为2740.05万元，完成年初预算的127.38%。主要原因是2016年沿海防护林工程一期和二期竣工、2018年防护林支付第二年管护经费及广西十万大山国家级自然保护区保护管理基础设施建设等项目按期完工，发生进度款支出。

主要用于：

1.行政及事业单位工资性支出、商品和服务支出、医疗、养老、失业等保险费等基本开支3940.20万元。

2. 森林资源培育、森林生态效益补偿、自然保护区等管理、动植物保护、湿地保护、防灾减灾、执法与监督、其他林业和草原项目等专项支出1901.17万元。。
（六）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位2021年度行政运行中人员经费的支出、项目评审费用的支出。较2020年度决算数减少11.12万元，下降23.73%，主要原因是2021年在编人员人数较2020年有所减少，总体支出减少。

（七）住房保障支出（类）年初预算为85.24万元，支出决算为95.9万元，完成年初预算的112.51%。主要原因是有新调入及考录入人员，增加了住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1257.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1154.32万元，完成年初预算的110.66 %。主要原因是新增调入人员及新考入人员，造成工资福利增加。

（二）商品和服务支出86.9万元，完成年初预算的64.52%。主要原因是在预算执行过程中，尽量压减了一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

（三）对个人和家庭的补助15.96万元，完成年初预算的280.59%。主要原因是增加了抚恤金和提高退休人员生活补助。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

市林业局2021年度政府性基金支出0万元，与上年持平。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

市林业局2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

市林业局2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

市林业局2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.96万元，完成年初预算的61.45%，比上年减少6.24万元，主要原因是我局严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出及2021年没有因公出国支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算15.90万元，公务接待费支出决算5.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是2021年没有相关工作。

（二）公务用车购置及运行费支出15.90万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，公务用车运行费15.90万元，比上年下降4.66万元，下降22.67%。

2021年，市林业局本局、3个所属二层单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年公务用车运行支出15.90万元，平均每辆2.27万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展林业破坏林地案件查处、安全生产等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。完成年初预算的81.96%，比上年下降4.66万元。下降的主要原因是我局严格执行市委市政府有关公车使用的管理管理，严控公务用车的使用。

（三）公务接待费支出5.06万元，完成年初预算的34.40%，比上年减少1.58万元。主要是用于向上争取中央和自治区的项目开支、迎接自治区各造林项目检查、验收及上级或本级等相关单位的业务洽谈等。其中国内公务接待批次51次，人次389次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出55.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。比2020年减少7.74万元，下降12.25%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减一般性支出和非急需、非刚性支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额855.41万元，其中：政府采购货物支出8.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出846.69万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额846.69万元，占政府采购支出总额的98.98%，其中：授予小微企业合同金额8.72万元，占政府采购支出总额的1.02%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度50万以上一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金1158万元，占一般公共预算项目支出总额的60.13%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初制定的绩效目标，对照完成情况，自评得分满分100分，综合评价为优秀。

①“国有林场改革市本级配套资金项目”目标设置明确，项目分工明确，项目资金使用设置的预定目标合理，能体现财政支出的经济性、效率性和有效性等。项目实施达到预期目标要求，项目建设在社会效益方面都能取得了很好的效果。按评价报告中绩效情况表的各项指标分析，我局已完成项目考核各项目标，任务落实情况较好，自评为优秀等次。

主要做法：每年将所需资金市本级预算安排，预算批复后，及时将资金下拨防城区，再由防城区各林场根据每月资金需求向当地财政部门申请使用。

存在问题及原因分析：随着每年五险基数的增加及工资的增加变动，防城区6个林场干部职工五险缴纳费用不断的增加，358万元难以满足需求。存在此问题的主要原因是改革方案是2016年制定的，当时测算的计算以2016年缴费基数测算，没有考虑后期变动情况。

工作改进建议：加强与财政部门的沟通，争取把增加的需求资金纳入部门预算安排。

②“油茶产业发展资金项目”经费目标设置明确，项目组织机构、实施人员等实施项目的基本要素完备，项目分工明确，项目资金使用设置的预定目标合理，能体现财政支出的经济性、效率性和有效性等。项目工程实施达到预期目标要求，项目建设在经济效益、社会效益和生态效益方面都能取得了很好的效果。按评价报告中绩效情况表的各项指标分析，我局已基本完成项目考核各项目标，任务落实情况较好，自评为优秀等次。

主要做法：要求县（市、区）林业主管部门加大宣传力度，积极发到群众种植油茶并将任务分解落实到乡镇，及时组织人员验收、及时兑现资金。

存在问题及原因分析：一是受天气影响，造林成活率不高。2021年由于新冠疫情的影响及天气干旱严重，错过了造林备耕的黄金时间，为抓紧完成种植任务，各县（市、区）种植油茶时间均安排在5-8月，由于造林季节不适合导致大部分造林成活不高，成活率均低于50%。二是部分县级财政补助资金不能及时兑现到位，严重影响造林业主积极性。

工作改进建议：一是继续加大招商引资力度，重点扶持本地油茶企业发展。引进科技实力强、产业链长、集约化程度高及发展前景广阔的企业，重点扶持澳加粮油工贸公司进行企业转型升级，助力我市油茶产业发展。二是加强宣传发动。组织工作队深入村屯，广泛发动群众，宣传油茶种植补助政策，掀起群众种植油茶的热潮。同时，利用户外广告、展销会、产品推介会等形式，积极组织好宣传推介活动，不断提升防城港市山茶油品牌知名度和影响力，动员广大群众、企业积极参与产业发展。

③“2020年防城港市灵长类医学实验动物培育利用扶持项目”经费目标设置明确，项目组织机构、实施人员等实施项目的基本要素完备，项目分工明确，项目资金使用设置的预定目标合理，能体现财政支出的经济性、效率性和有效性等。2020年防城港市灵长类医学实验动物培育利用扶持项目受国内外新冠状病毒的影响，养殖企业没得进口实验用猴子，无法兑现资金。但我局按绩效管理要求设置了绩效考核指标，故自评为优秀等次

工作改进建议：继续跟踪服务好提供给防城港市实验使用的灵长类动物规模养殖企业，如能进口实验用猴子，及时落实资金按标准规定发放扶持补助。

根据市财政局工作要求，2021年部门预算绩效不用做项目支出自评表，故本次无需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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