防城港市林木良种繁育中心苗圃2023年部门预算公开

2023-04-20 16:15 来源：防城港市林业局

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防城港市林木良种繁育中心苗圃

2023年部门预算公开

第一部分：防城港市林木良种繁育中心苗圃概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市林木良种繁育中心苗圃2023年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市林木良种繁育中心苗圃2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度项目支出绩效目标公开表

十一、2023年度项目支出（补助市县）绩效目标表公开表

十二、2023年度重点项目预算绩效目标情况表

第一部分：防城港市林木良种繁育中心苗圃概况

一、主要职能

（一）承担林业科研课题，推广新技术和指导林业生产，举办技术培训。

（二）建设林业科学数据库和林业信息网络。

（三）负债良种选育、改良、繁育和优良品种的引进，加快林木良种化进程。

（四）完成市林业局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市林木良种繁育中心苗圃事业编制14名。设主任（所长）1名，副主任（副所长）2名。现在职在编人员11名。按人员性质分类其中：事业编制人员8人，技术工人3人。按级别分类其中：正科级1人，副科级1人，科级以下9人。

第二部分：防城港市林木良种繁育中心苗圃2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2023年收入预算237.04万元，同比减少17.68万元，同比下降6.94％，因项目与去年相比有所减少。其中：一般公共预算经费拨款77.84万元，同比减少24.97万元，同比下降24.28％，下降主要原因是2023年不再申报防城港市金花茶产业(核心)示范项目31.08万元预算资金。事业单位经营收入资金159.20万元，同比增加7.29万元，同比增长4.79％。延续的中药材种植项目开展良好，经营收入增加。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算237.04万元，农林水支出222.5万元,住房保障支出14.54 。其中：基本支出预算173.86万元，占支出总预算73.34％，同比增加12.52万元，2023年在职在编人员工资福利支出调增，支出增加。项目支出预算63.18万元，占支出总预算26.65％，同比减少30.20万元，下降主要原因是2023年不再申报防城港市金花茶产业(核心)示范项目31.08万元预算资金。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入预算237.04万元，同比减少17.68万元，同比下降6.94％，因项目与去年相比有所减少。其中：一般公共预算经费拨款77.84 万元，同比减少24.97万元，同比下降24.28％，因减少2022年度防城港市金花茶产业（核心）示范项目，所以收入减少。事业单位经营收入资金159.20万元，同比增加7.29万元，同比增长4.79％，延续的中药材种植项目开展良好，经营收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算237.04万元，其中：基本支出预算173.86万元，占支出总预算73.34％，同比增加12.52万元；项目支出预算63.18万元，占支出总预算26.65％，同比减少30.20万元，因减少2022年度防城港市金花茶产业（核心）示范项目，所以支出减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）事业机构支出预算资金162.01万元，比2022年事业机构支出预算资金162.98元，减少0.97万元，同比下降0.6%。基本与去年持平。

（2）森林资源培育支出预算资金59.83万元，比2022年森林资源培育支出预算资金60万元，减少0.17万元，同比下降0.28%。基本与去年持平。

（3）其他林业和草原支出预算资金0.66万元，比2022年其他林业和草原支出预算资金31.74万元，减少31.08万元，同比下降97.91%。下降主要原因是2023年不再申报防城港市金花茶产业(核心)示范项目31.08万元预算资金。

（4）住房公积金支出预算资金14.54万元，比2022年住房公积金支出预算资金0万元，增加14.54万元，同比增长100%，增长主要原因是中心苗圃是差额单位，财政不负担其住房公积金，2022年系统将住房公积金纳入了事业机构科目，2023年将其分离出来。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算173.86万元，比2022年基本支出预算161.34万元，增加12.52万元，同比增长7.76%。增长主要原因为2023年在职在编人员工资福利支出正常调增。

（2）项目支出预算。

项目支出预算63.18万元，比2022年项目支出预算93.38万元，减少30.2万元，同比下降32.34%。下降主要原因是2023年不再申报防城港市金花茶产业(核心)示范项目31.08万元预算资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入77.84 万元万元，同比减少24.97万元，同比下降24.28%。2023年财政拨款支出77.84 万元万元，同比减少24.97万元，同比下降24.28%。下降主要原因是2023年不再申报防城港市金花茶产业(核心)示范项目31.08万元预算资金。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出事业机构支出58.18万元万元，其中基本支出56.54万元50.43万元，同比增长6.11万元，增长12.11%，增长原因为：2023年在职在编人员工资福利支出调增，支出增加。主要用于人员的工资、福利以及为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出1.64万元，与去年持平。根据《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的规定，由于我单位未安置残疾人就业，根据办法规定计缴残保金年缴纳额1.64万元。

（二）一般公共预算支出森林资源培育支出19.00万元，与去年持平不变。苗木培育及抚育日常生产工作运行其中：一般公共预算支出9.00万元，纳入一般公共预算管理的非税收入支出10.00万元。根据我中心工作和生产需要，我中心有600亩油茶、金花茶、绿化苗、其他造林用苗需要培育及抚育，道地中药材种植工作延续，按规定的开支标准安排日常公用经费支出，共计需开支苗木培育及抚育日常生产工作运行财政经费19.00万元。

（三）一般公共预算支出其他林业和草原支出支出0.66万元，同比减少31.08万元，因减少了2022年度防城港市金花茶产业（核心）示范项目，支出下降。

党建、工会、团委、妇委会等活动经费支出预算0.66万元，根据中共防城港市直属机关工作委员会《关于做好党组织活动经费预算的通知》，在项目支出中安排的党建、工会、团委、妇委会等活动经费，支出标准按600元/年每人纳入本级财政预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出56.54万元万元，同比增加6.11万元，增长12.11%，增长原因为：2023年在职在编人员工资福利支出调增，支出增加。具体支出预算如下：

（一）工资福利支出预算55.77万元，占基本支出预算98.63％，同比增长6.11万元，增长12.30%。其中：基本工资支出21.92万元，津贴补贴支出2.22万元，奖金支出1.83万元，绩效工资支出29.8万元，

（二）商品和服务支出预算0.2万元0.2万元，占基本支出预算0.35%，与去年持平。其他商品和服务支出0.20万元。

（三）对个人和家庭的补助支出预算0.58万元 0.58万元，占基本支出预算1.02％，与去年持平。退休费0.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

由于我单位性质是差额拨款公益二类事业单位，无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费安排20.3万元。其中基本支出公务经费3.87万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；特定目标类中单位相关运行经费安排16.43万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务费用，事业单位相关运行经费共计20.3万元。因苗圃单位性质为公益二类事业单位，财政不对其安排相关单位运行经费，由苗圃自行负责相关费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算3.79万元，同比增加2.83万元，增长294%；其中：货物类采购1.29万元，服务类采购2.5万元占政府采购预算100%。

（三）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制车辆0台，生产用车1台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目预算绩效目标情况详见附表12 ：2023年度重点项目预算绩效目标情况表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。